Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Vejdirektoratet fik 434 mio. kr. fra staten og brugte 442 mio. kr.. Året gav et underskud på 56,2 mio. kr., og 11 af 15 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet med ansvar for at planlægge, anlægge og drive statens veje. I 2014 blev der gennemført seks store åbninger med sammenlagt 43 km vej, blandt andet udbygningen af Fynske Motorvej mellem Middelfart og Nørre Aaby og delstrækningen Hårup-Låsby af Silkeborgmotorvejen; flere projekter blev afsluttet før tid. Anlægsaktiviteten var mindre end i 2013, der var et historisk højt niveau. Efterslæbet på vedligeholdelse blev nedbragt med ca. 2,15 mia. kr. i 2010-priser i perioden 2010-2013 mod et mål på 1,90 mia. kr., og belægningerne er nu i balance. Antallet af trafikdræbte faldt til 183 personer i 2014 mod 191 i 2013, og halvdelen af de såkaldte sorte kryds er fjernet på seks år.
»De økonomiske resultater i 2014 har været tilfredsstillende, med et positivt resultat på § 28.21.10 på 6,2 mio. kr.«
Årets vigtigste begivenheder
- Seks store vejåbninger med sammenlagt 43 km vej, herunder Brande Omfartsvej, Sdr. Borup-Assentoft, Middelfart-Nr. Aaby, Nykøbing Falster Omfartsvej, Hårup-Låsby og Motorring 4.
- Ny strategi trådte i kraft 1. januar 2014 med tilpasset organisation: anlægs- og driftsopgaver samlet i én division og ny Trafikdivision oprettet.
- Ny vejlov vedtaget af Folketinget i december 2014, som slår fire love sammen til vejloven og privatvejsloven.
- 19 nye faste omkørselsruter lanceret 2. december 2014 sammen med politiet og 12 kommuner, og forsøg med kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen.
- VVM-redegørelse for en ny Storstrømsbro sendt i høring ultimo 2014 med stor international interesse fra entreprenører.
- Evalueringsrapport om 154 mindre anlægsprojekter 2007-2014 offentliggjort; ca. 130 lokaliteter bygget om for modulvogntog.
Forventninger til 2015
I 2015 forventes aktiviteten at falde noget, hvilket først og fremmest hænger sammen med, at en række store anlægsprojekter er åbnet i 2014. 2015 kendetegnes også af nye tiltag, herunder Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor der er stiftet et selskab og anlægsprojektet igangsættes i 2015 med en ny finansieringsform. Med Trafikaftale 2014 blev Vejdirektoratet tilført nye opgaver, blandt andet tiltag der letter transport af vindmøller, fortsat udbygning af forsøget med modulvogntog samt udmøntning af pulje til medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet. VVM-undersøgelserne af ny bane over Vestfyn og over Vejle Fjord ventes færdige i 2016.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | 3 | 3 | 29 |
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gennemførelse af VVM-undersøgelse af en omfartsvej ved HaderupDen færdige VVM-undersøgelse blev leveret i august 2014, som aftalt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 1.2 | VVM-undersøgelse af Ribe omfartsvejMiljøkortlægningsrapport udarbejdet, og kontrakt med miljørådgiver indgået som aftalt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 1.3 | VVM-undersøgelse af en ny bro over StorstrømmenVVM-rapporten blev offentliggjort til tiden. Igangsættelsen af den eksterne kvalitetssikring blev forsinket, hvorfor den ikke kunne færdiggøres i tide. Afsluttes i februar 2015. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 1.4 | Anlægslov for en ny Roskilde Fjord forbindelseVejdirektoratet har leveret de ønskede bidrag til brug for udarbejdelsen af anlægsloven for ny Roskilde fjord forbindelse (nu Fjordforbindelsen Frederikssund). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 2.1 | Overholdelse af projektbevilling jf. NAB for igangværende større anlægsprojekter på § 28.21.20, opgjort samlet for projektporteføljenUdviklingen i den samlede projektporteføljes budgetter forløber positivt, og der forventes samlet set et pænt mindreforbrug. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.2 | For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen ske til aftalt tid og kvalitetFire store projekter åbnet i overensstemmelse med finansloven; desuden er Nr. Aaby - Middelfart og Funder - Låsby åbnet i 2014 i stedet for 2015. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.3 | Økonomisk styring af Rådighedspuljen: samlet forventet merforbrug for alle projekter fra og med programpakke 2010 skal være nul eller negativtBevillingerne til de enkelte programpakker forventes overholdt. Fem ud af 44 projekter har haft ændringer i tid, kvalitet eller økonomi. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.4 | Puljeprojekter, jf. aftale om en grøn transportpolitik: finanslovsbevilling overholdt og aflevering til aftalt tid (min. 90 % af projekterne)39 ud af 44 projekter (88,6 %) opfyldte kravene, hvilket er under kravet om minimum 90 %. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3.1 | Nedbringelse af efterslæbet i 2014-priser (2010-priser i parentes): belægninger 68 mio. kr. (66), små bygværker 69 mio. kr. (67), store bygværker 23 mio. kr. (22)Efterslæb nedbragt for 157 mio. kr. i 2014-priser (153 mio. kr. i 2010-priser): belægninger 50 (49), små bygværker 76 (74), store bygværker 31 (30). Målopfyldelsen opgøres på baggrund af den samlede nedbringelse på tværs af kategorier. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3.2 | Drift og serviceniveau på statsvejene: oversigtsnotat til departementet i februar 2015 med status for de enkelte dele af drifts- og serviceniveauetVejdirektoratet har leveret oversigtsnotat, hvor det er opgjort, i hvor høj grad den planlagte indsats er gennemført, ligesom resultatet af de udførte servicemålinger er rapporteret. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4.1 | Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med vintertjenesten. Tilfredshedsgraden skal være minimum 67,5Brugernes tilfredshedsgrad har i 2014 været 72,6. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4.2 | Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ITS-systemer. Tilfredshedsgraden skal være minimum 75,0Den gennemsnitlige tilfredshedsgrad med ITS var i 2014 79,0. Målet er dermed opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4.3 | Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ubemandede rastepladser: udvikle metode og fastlægge tilfredshedsniveau via pilotundersøgelseMetoden er udarbejdet, og pilotundersøgelse er foretaget, men metodenotatet blev ikke leveret inden for tidsfristen. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.1 | Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed og anvendelighed på 95 %Resultatet for 2014 blev rettidighed 98 % og anvendelighed 98 %. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.2 | Økonomisk prognosesikkerhed: forskellen mellem endeligt regnskab og årsprognose ved 3. kvartal må ikke være mere end 1 pct. ved merforbrug og 2 pct. ved mindreforbrug (hovedkonto 28.21.10 og 28.12.07 samlet)Regnskabet viste et mindreforbrug svarende til 6,3 % i forhold til 3. kvartalsprognosen. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 3,3 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | Ja · 327 mio. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 1,3 mia. kr. | 938 mio. kr. | Ja · 335 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 1,1 mia. kr. | 766 mio. kr. | Ja · 284 mio. kr. tilbage |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 463 mio. kr. | 440 mio. kr. | Ja · 23,2 mio. kr. tilbage |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 188 mio. kr. | 315 mio. kr. | Nej · 126 mio. kr. over |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 43,6 mio. kr. | 119 mio. kr. | Ja · 75,2 mio. kr. mere ind |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | 10,0 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | Ja · 89,9 mio. kr. mere ind |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 83,0 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | Nej · 3,3 mio. kr. mindre ind |
Vis 2 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.64.11 | Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet | 19,0 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | Ja · 11,7 mio. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (indtægt) | 3,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | Ja · 4,5 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 56,2 mio. kr.Side 12 ↗
»Årets positive resultat skyldes primært tilgodehavende EU-tilskud vedrørende Storstrømsbroen for 50,0 mio. kr., som efterfølgende bortfalder. Det resterende overskud på 6,2 mio. kr. skyldes et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på 8,5 mio. kr., der modsvares af et underskud på 2,3 mio. kr. på den almindelige virksomhed.«
- Merindtægt · 50,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Andre driftsposter er steget fra 1,1 mio. kr. i 2013 til 50,4 mio. kr. i 2014, fordi Vejdirektoratet har indtægtsført tilgodehavende EU-tilskud for 50,0 mio. kr. vedrørende Storstrømsbroen, som efterfølgende bortfalder.«
- Underskud · 50,5 mio. kr.Side 11 ↗
»På Drift og vintertjeneste blev et akkumuleret underskud nedbragt fra 323 mio. kr. primo året til 50,5 mio. kr. ultimo året, primært som følge af tilførsel af ekstrabevilling til vintertjenesten på 257 mio. kr. samt mildt vejr i årets første måneder. Underskuddet skyldes primært merforbrug på vintertjenesten i foregående år.«
- MindreforbrugSide 11 ↗
»Mindreforbruget på Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter skyldtes blandt andet, at forbruget på Kapitalbevarende vedligehold er reduceret for at kunne dække udgiften til fundering af Den gamle Lillebæltsbro, som finansieres via opsparing i 2015, samt udskudte aktiviteter vedrørende blandt andet Skibsstødssikring og transportpuljeprojekter.«
- Mindreforbrug · 250 mio. kr.Side 11 ↗
»Som følge af billiggørelser på projekterne kunne Vejdirektoratet i 2014 lade bevillinger på 250 mio. kr. bortfalde på bevillingsafregning (store anlæg).«
- MindreforbrugSide 20 ↗
»Resultatkrav 5.2 om økonomisk prognosesikkerhed er ikke opfyldt: regnskabet viste et mindreforbrug på 6,3 % i forhold til 3. kvartalsprognose (327,1 mio. kr. mod 349,1 mio. kr.). Det skyldes blandt andet meraktivitet på den indtægtsdækkede virksomhed, mindreforbrug på projekterne 'Administration af pulje til forlødsovertagelser' og 'Tilslutningsanlæg til statsvejene' samt på undersøgelser vedrørende ny Storstrømsbro, og at visse initiativer ikke blev igangsat på grund af travlhed.«
- AfvigelseSide 20 ↗
»Resultatkrav 4.3 om undersøgelse af tilfredshed med ubemandede rastepladser er ikke opfyldt, fordi metodenotatet og resultatet af pilotundersøgelsen ikke blev leveret til Transportministeriet inden for tidsfristen, blandt andet grundet forsinkelse på analysen af pilotundersøgelsen.«
- MindreforbrugSide 19 ↗
»Resultatkrav 2.4 er kun delvist opfyldt: 39 ud af 44 projekter (88,6 %) overholdt bevilling og tid mod kravet om 90 %. Ændringerne skyldes blandt andet nye trafikberegninger (rampekryds Odense SV), lokale jordbundsforhold, grundvand, politiets besigtigelse samt udskydelse af fartmålere til 2015.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
7 år med merforbrug fordelt på 4 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014 | 2 |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011, 2013 | 2 |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur | 2011, 2012 | 2 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 2011 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.