Regnskab 2015
Vejdirektoratet fik 360 mio. kr. fra staten og brugte 469 mio. kr.. Året gav et underskud på 22,2 mio. kr., og 7 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratet forbedrede og udbyggede også i 2015 statsvejnettet, blandt andet med fem projekter der åbnede for trafik i løbet af året, og trafikken på motorvejene steg 6 pct. Det nyopførte Trafiktårn på Kalvebod Brygge blev taget i brug med kontrolrum til døgnovervågning af trafikken på det overordnede vejnet. På § 28.21.10 er der forbrugt 391,4 mio. kr. og opnået et overført overskud på 20,8 mio. kr.; på § 28.21.20 er der forbrugt 2.586,2 mio. kr. (negativ videreførsel 312,8 mio. kr.) og på § 28.21.30 1.057,7 mio. kr. (negativ videreførsel 126,0 mio. kr.). Af ti mål i mål- og resultatplanen er syv fuldt opfyldt, ét delvist opfyldt og to ikke opfyldt.
Årets vigtigste begivenheder
- Køge Bugt Motorvejen (Greve S-Solrød S) udvidet fra seks til otte spor og åbnet 31. august 2015.
- Frederikssundmotorvejen (M4-Tværvej), inkl. Tværvej og forlængelse af Smørum Parkvej, åbnet 13. juli 2015.
- Nye østvendte ramper på tilslutningsanlæg 50 syd for Odense samt ekstra sydgående spor på E45 ved Aalborg åbnet 26. oktober 2015 - et år før planen.
- Næstved Nordlig Omfartsvej (Køgevej/Ring Øst-Ringstedgade), de første fire kilometer, åbnet.
- Nyt Trafiktårn på Kalvebod Brygge med kontrolrum til døgnovervågning og styring af trafikken på det overordnede vejnet.
- Ændret regnskabspraksis med regulering af værdien af vejinfrastrukturen på 1,95 mia. kr. som følge af Rigsrevisionens afsluttende rapportering vedr. 2014.
Forventninger til 2016
I 2016 forventes en svagt faldende aktivitet samlet set, fordi aktiviteten falder på de store anlægsprojekter samt på vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter. I årene efter 2016 forventes en mærkbart faldende aktivitet på de store anlægsprojekter, hvilket vil være en udfordring for Vejdirektoratets samlede økonomi; der arbejdes på en løbende tilpasning af organisationen hertil.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | 3 | 3 | 29 |
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilfredsstillende udarbejdelse af anlægslove på vejområdet i 2015. Kvaliteten vurderes af departementet som tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.Bidrag til lov om ny Storstrømsbro: tilfredsstillende. Bidrag til lov om Rute 23 Syd om Regstrup: tilfredsstillende. Bidrag til lov om Haderup omfartsvej: udgået. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 2 | Transportpolitiske beslutningsgrundlag: fire strategisk vigtige infrastrukturprojekter skal gennemføres frem mod 2016.VVM Ribe afleveret september 2015 og offentliggjort 29. september 2015; VVM Rute 54, Vestfyn og Vejle Fjord: alle kriterier opfyldt. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 3 | Overholdelse af projektbevilling jf. Ny anlægsbudgettering for igangværende større anlægsprojekter på § 28.21.20.Der har ikke været træk på den centrale reserve. Derudover er der tilbagebetalt 97,0 mio. kr. på bevillingsafregningen for 2015. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 4 | Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven: Frederikssundmotorvejen 2. etape og Køge Bugt 1. etape skal åbne i 2015.Frederikssundmotorvejen 2. etape åbnede 13. juli 2015, Køge Bugt 1. etape 31. august 2015. Ekstra sydgående spor på E45 åbnede 26. oktober 2015 (planlagt 2016). | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 5 | Nedbringelse af efterslæbet. Målsætning 2015 (2010-priser): belægninger 58 mio. kr., små bygværker 67 mio. kr., store bygværker 22 mio. kr., i alt 147 mio. kr.Nedbragt med (2010-priser): belægninger 6 mio. kr., små bygværker 95 mio. kr., store bygværker 22 mio. kr., i alt 123 mio. kr. Målet opgøres på den samlede nedbringelse; udsving på -25 mio. kr. er muligt. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 6 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift på statsvejene; min. 90 pct. af det forudsatte serviceniveau skal overholdes.Resultatet for 2015 var 80 pct. overholdelse af service-niveauerne. | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ |
| 7 | Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten; tilfredshedsgraden skal i 2015 være minimum 70,0.Den målte tilfredshedsgrad i 2015 var 77,0. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 8 | Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen; tilfredsheden skal være minimum 80 pct.Tilfredsheden i 2015 var 73 pct. | Ikke opfyldt | Side 10 ↗ |
| 9 | Trafikanterne er tilfredse med ubemandede rastepladser (tre delmål om rengøring, stand/vedligehold af toiletbygning og udendørsarealer).34 pct. utilfredse med rengøring (krav max 25 pct.), 16 pct. utilfredse med toiletbygning (krav max 15 pct.), 89 pct. tilfredse med udendørsarealer. Kun 1 af 3 delmål opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 10 ↗ |
| 10 | Ministerbetjeningen til aftalt tid og kvalitet; rettidighed og anvendelighed på 95 pct.Rettidighed: 97 pct. Anvendelighed: 99 pct. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2,2 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | Nej · 407 mio. kr. over |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 920 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | Nej · 138 mio. kr. over |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 798 mio. kr. | 754 mio. kr. | Ja · 43,6 mio. kr. tilbage |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 388 mio. kr. | 391 mio. kr. | Nej · 3,4 mio. kr. over |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 172 mio. kr. | 149 mio. kr. | Ja · 23,5 mio. kr. tilbage |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 118 mio. kr. | 142 mio. kr. | Ja · 24,2 mio. kr. mere ind |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | 10,0 mio. kr. | 104 mio. kr. | Ja · 94,1 mio. kr. mere ind |
| 28.64.11 | Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet | 83,3 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Vis 2 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste (indtægt) | 82,2 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | Nej · 13,7 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 11,6 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 13 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 20,8 mio. kr.Side 5 ↗
»Årets overførte overskud på § 28.21.10 udviser et positivt resultat, hvilket primært skyldes resultatet på den indtægtsdækkede virksomhed, tilbageførsel af en hensættelse til miljøforpligtelser som følge af en juridisk afgørelse samt diverse generelle mindreforbrug.«
- Mindreforbrug · 23,5 mio. kr.Side 5 ↗
»Den samlede videreførsel på § 28.21.23 skyldes primært mindre fremdrift end forventet på de kommunale anlægsprojekter.«
- Merforbrug · 313 mio. kr.Side 5 ↗
»Negativ videreførsel på § 28.21.20, hvilket skyldes en større fremdrift på projekterne end forventet på finansloven for 2015.«
- Merforbrug · 126 mio. kr.Side 5 ↗
»Negativ videreførsel på § 28.21.30, som primært skyldes en forskydning af aktiviteter.«
- Mindreforbrug · 29,9 mio. kr.Side 5 ↗
»Positiv videreførsel på § 28.21.31, hvilket primært skyldes et lavere forbrug på vintertjenesten som følge af en mild vinter.«
- Mindreforbrug · 15,8 mio. kr.Side 5 ↗
»På § 28.64.11 er der et overført overskud på 0 kr., da årets bevilling er korrigeret for overførsel af reserveret bevilling til 2016.«
- Overskud · 22,2 mio. kr.Side 6 ↗
»Årets resultat skyldes dels et overskud vedrørende Transportpuljerne på 1,4 mio. kr., som efterfølgende bortfalder, dels et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på 11,1 mio. kr. samt et overskud på den almindelige drift på 9,7 mio. kr.«
- Merindtægt · 29,9 mio. kr.Side 6 ↗
»Stigningen i ordinære driftsindtægter skyldes primært indtægtsførsel af EU-bevilling vedrørende opførelse af ny Storstrømsbro på 54,0 mio. kr.«
- Afvigelse · 27,0 mio. kr.Side 6 ↗
»Stigningen i ordinære driftsomkostninger skyldes hovedsageligt en stigning i andre driftsomkostninger på 24,2 mio. kr., inklusiv en stigning på 17,0 mio. kr. i øgede omkostninger til rådgivende ingeniører.«
- AfvigelseSide 7 ↗
»Stigningen i kortfristet gæld på 38,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt en stigning i leverandørgæld på 49,0 mio. kr., blandt andet faktura for Trafiktårnet på 47,3 mio. kr. ultimo december 2015, delvist modsvaret af forskydninger i andre kortfristede forpligtelser på i alt 13,5 mio. kr.«
- Underskud · 80,0 mio. kr.Side 11 ↗
»Mål 6 (serviceniveau for løbende drift) er delvist opfyldt: overholdelsen af service og æstetik var 100 pct., men fire trafikfarlige registreringer fratrækker 5 procentpoint hver; tre vedrører skader i rabatter, hvor Vejdirektoratet vil sætte ekstra fokus.«
- Underskud · 73,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Målet om tilfredshed med trafikinformationen (min. 80 pct.) blev ikke opfyldt. Vejdirektoratet har fokus på at højne tilfredsheden og har blandt andet lanceret en ny app for trafikken i hovedstaden samt et nyt trafikkort.«
- UnderskudSide 12 ↗
»For at forbedre brugeroplevelsen på rastepladserne er Vejdirektoratet ved at udarbejde en strategi for fremtidens rastepladser, som vil forholde sig til tilfredshed, serviceniveau, antal pladser med videre.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
9 år med merforbrug fordelt på 5 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014 | 2 |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011, 2013 | 2 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015 | 1 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 2011 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.