Regnskab 2016
Vejdirektoratet fik 302 mio. kr. fra staten og brugte 378 mio. kr.. Året gav et overskud på 4,9 mio. kr., og 8 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratet er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar for at planlægge, anlægge og drive statens veje (ca. 3.800 km, 46 pct. af alle kørte kilometer). I 2016 blev fire større projekter klar til trafikanterne til tiden og i flere tilfælde hurtigere og billigere end budgetteret: Silkeborgmotorvejen, Helsingørmotorvejen (Hørsholm S-Øverødvej), Næstved Nordlige Omfartsvej og udbygningen ved Djurslandsmotorvejen (Løgten-Tåstrup). Trafikken på statsvejene voksede ca. 2,8 pct., og på motorvejene ca. 4,5 pct. Årets resultat blev et samlet overskud på 4,9 mio. kr., og der er gennemført en organisationstilpasning som led i strategien "Vejdirektoratet mod 2020". Af ti mål er otte fuldt opfyldt, ét delvist opfyldt og ét ikke opfyldt.
Årets vigtigste begivenheder
- Fire større anlægsprojekter åbnede for trafikanterne til tiden og i flere tilfælde hurtigere og billigere end budgetteret: Silkeborgmotorvejen, Helsingørmotorvejen (Hørsholm S-Øverødvej), Næstved Nordlige Omfartsvej og udbygning i forlængelse af Djurslandsmotorvejen (Løgten-Tåstrup).
- Sidste etape af Køge Bugt Motorvejen åbnede i efteråret 2016 i 4 smalle spor; slidlagsarbejder udføres i 2017, hvorefter projektet forventes færdigt i efteråret 2017.
- Anlægsmæssigt startskud til samarbejdet med den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor Vejdirektoratet er forretningsførende og bygherre.
- Betydelig trafikvækst på statsvejene på ca. 2,8 pct. og ca. 4,5 pct. på motorvejene.
- Trafikmedarbejdere og værter fra DR P4 er flyttet sammen i Trafiktårnet for hurtigere at dele viden og information til trafikanterne.
- Større organisationstilpasning gennemført for at sikre effektiv opgaveløsning; Vejdirektoratet koordinerede desuden et projekt med tre delvist selvkørende lastbiler fra København til Padborg.
Forventninger til 2017
I 2017 påbegyndes nye større opgaver: udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Skanderborg S, forundersøgelse af en ny Østlig Ringvej i København (havnetunnel) og VVM-undersøgelse af en ny midtjysk motorvej. Der forventes i 2017 samlet set faldende aktivitet som følge af færre anlægsprojekter og faldende bevillinger til vedligehold; det lavere aktivitetsniveau forventes at fortsætte, og i 2017 og 2018 implementeres en større organisations- og opgavetilpasning besluttet i 2016.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | 3 | 3 | 29 |
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Vejdirektoratet skal gennemføre en række undersøgelser frem mod 2017. I målopfyldelsen for 2016 indgår tre strategisk vigtige infrastrukturprojekter: VVM-undersøgelse af Vejle Fjord, af Vestfyn og af udvidelse af Rute 54 Næstved-Rønnede, alle inkl. ekstern kvalitetssikring.Vejle Fjord og Vestfyn afleveret rettidigt med ekstern kvalitetssikring færdiggjort efterfølgende efter aftale med departementet. Rute 54 afleveret 7. oktober 2016, ekstern kvalitetssikring færdiggjort efterfølgende og indarbejdet, begge efter aftale. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2 | For igangværende anlægsprojekter på § 28.21.20 skal finanslovsprojektbevillingen overholdes, opgjort samlet for projektporteføljen; der må ikke være træk på den centrale anlægsreserve i 2016 (dog tillades 3 pct. af årets forbrug på § 28.21.20.10).Der har i kalenderåret 2016 ikke været projekter, der har haft et træk på den centrale anlægsreserve. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3 | For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen ske til aftalt tid og kvalitet; der må i 2016 ikke være forsinkelser, der udskyder det forventede åbningsår.Der er ingen større anlægsprojekter, der har udskudt åbningsåret i 2016. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Ved udbygningen af vejinfrastrukturen skal der sikres effektiv styring; milepæle for fire strategisk vigtige projekter indgår: Silkeborgmotorvejen, Helsingørmotorvejen, Holstebromotorvejen og Greve-Køge S (Køge Bugt Motorvejen).Silkeborgmotorvejen åbnede 12. september 2016; slidlag på Helsingørmotorvejen færdiggjort 3. august 2016; Holstebromotorvejen: alle milepæle ikke overholdt, men vurderes fuldt opfyldt; Greve-Køge S: alle milepæle overholdt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Målsætning 2016 (2010-priser): Belægninger 0 mio. kr., små bygværker 67 mio. kr., store bygværker 22 mio. kr., i alt 89 mio. kr.Vejdirektoratet har i 2016 nedbragt efterslæbet med (2010-priser): Belægninger 0 mio. kr., små bygværker 230 mio. kr., store bygværker 103 mio. kr., i alt 333 mio. kr. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 6 | Målsætning 2016: Service & æstetik: gennemsnitskarakteren for målinger skal være minimum 3,0. Sikkerhedsrelateret drift: maksimalt 2 trafikfarlige situationer, der ikke er i korrekt proces for udbedring. Begge delmål skal være opfyldt.Service & æstetik: gennemsnitskarakter 3,5 (delmål opfyldt). Sikkerhedsrelateret drift: 5 trafikfarlige situationer registreret, der ikke var i korrekt proces for udbedring (delmål ikke opfyldt). Målet som helhed: ingen målopfyldelse. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 7 | Tilfredsheden med vintertjenesten skal i 2016 være minimum 80 pct.Tilfredsheden i 2016 var 76,9 pct. Der er taget højde for en fejl i dataindsamlingen i den opgjorte målopfyldelse. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Tilfredsheden med trafikinformationen skal i 2016 være minimum 80 pct.Tilfredsheden i 2016 var 80 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | Tre delmål: maksimalt 25 pct. utilfredse/meget utilfredse med rengøring af toiletter; maksimalt 15 pct. utilfredse/meget utilfredse med stand og vedligehold af toiletbygning og -faciliteter; minimum 75 pct. tilfredse/meget tilfredse med renholdelse og vedligehold af udendørsarealer.30 pct. utilfredse med toilet-rengøring (ikke opfyldt); 15 pct. utilfredse med toiletbygning (opfyldt); 88 pct. tilfredse med udendørsarealer (opfyldt). To ud af tre delmål opfyldt = delvis målopfyldelse. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 10 | Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed og anvendelighed på 95 pct.Resultat 2016: Rettidighed 96 pct., anvendelighed 99 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 1,4 mia. kr. | 2,0 mia. kr. | Nej · 592 mio. kr. over |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 872 mio. kr. | 819 mio. kr. | Ja · 53,1 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 810 mio. kr. | 830 mio. kr. | Nej · 20,8 mio. kr. over |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 363 mio. kr. | 348 mio. kr. | Ja · 15,6 mio. kr. tilbage |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | 2,0 mio. kr. | 234 mio. kr. | Nej · 236 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste (indtægt) | 82,3 mio. kr. | 104 mio. kr. | Ja · 21,7 mio. kr. mere ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 102 mio. kr. | 85,9 mio. kr. | Nej · 16,3 mio. kr. mindre ind |
| 28.64.11 | Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet | 65,8 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | Ja · 30,6 mio. kr. tilbage |
Vis 3 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 26,6 mio. kr. | — |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 12,3 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | Nej · 14,0 mio. kr. over |
| 28.64.11 | Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 25,0 mio. kr. | — | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 14 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreindtægt · 96,9 mio. kr.Side 7 ↗
»Ordinære driftsindtægter faldet fra 481,6 til 384,7 mio. kr. skyldes at bevillingerne er faldet 57,9 mio. kr., at tilskud til egen drift (indtægtsført EU-bevilling vedr. Storstrømsbroen) er faldet 50,0 mio. kr., samt at salget af varer og tjenesteydelser er steget 9,1 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 91,4 mio. kr.Side 7 ↗
»Ordinære driftsomkostninger faldet fra 469,3 til 377,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt et fald i andre ordinære driftsomkostninger på 88,5 mio. kr., hvoraf køb af tjenesteydelser i øvrigt (rådgivende ingeniører og arkitekter mv.) udgør 82,5 mio. kr.«
- Overskud · 4,9 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat er et samlet overskud på 4,9 mio. kr. som følge af mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på undersøgelser af togfondsprojekter, mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed og EU-indtægt på 4 mio. kr. til ny Storstrømsbro, mod merforbrug på 9 mio. kr. til andre undersøgelser og 1,9 mio. kr. på almindelig drift.«
- Merforbrug · 0,7 mio. kr.Side 9 ↗
»§ 28.21.10: Årets overførte overskud viser ultimo 2016 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Resultatet skyldes overskud på indtægtsdækket virksomhed samt højere EU-tilskud end forventet til VVM-undersøgelsen af en ny Storstrømsbro, mod forventet merforbrug på andre undersøgelsesaktiviteter pga. aktiviteter udskudt fra tidligere år.«
- Mindreforbrug · 5,6 mio. kr.Side 9 ↗
»§ 28.64.11: Der er et mindre forbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Heraf overføres 4,6 mio. kr. til 2017 til aktiviteter, som er udskudt.«
- Merforbrug · 14,0 mio. kr.Side 9 ↗
»§ 28.21.23: Merforbrug i forhold til bevillingen på 14,0 mio. kr. skyldes, at forsinkede aktiviteter på et kommunalt anlægsprojekt er gennemført i år; merforbruget finansieres af en videreført bevilling.«
- Merforbrug · 827 mio. kr.Side 9 ↗
»§ 28.21.20: Samlet negativ videreførelse på -827,4 mio. kr. skyldes primært en nedskrivning af bevillingen som følge af billiggørelser på afsluttede projekter på lov om tillægsbevilling. Afvigelsen mellem forventede og realiserede indtægter skyldes regnskabstekniske korrektioner efter bemærkninger fra Rigsrevisionen.«
- Mindreforbrug · 79,7 mio. kr.Side 9 ↗
»§ 28.21.30: Videreførelse på 79,7 mio. kr. skyldes primært, at omfanget af efterslæbsarbejder har været lavere end forventet, samt senere igangsættelse end forventet af nogle projekter. Afvigelsen på indtægter skyldes regnskabstekniske korrektioner efter bemærkninger fra Rigsrevisionen.«
- Mindreforbrug · 0,9 mio. kr.Side 9 ↗
»§ 28.21.31: Positiv videreførelse på 0,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en mindre omkostningstung vinter end forventet.«
- Afvigelse · 0,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Mål 6 (serviceniveau for løbende drift) er ikke opfyldt: Der blev i 2016 gennemført 656 registreringer, hvoraf 5 blev vurderet trafikfarlige (tre vedr. skader på rabatter, én beskæring og én huller i belægningen) mod målsætningen om maksimalt 2. Service & æstetik var opfyldt med karakter 3,5.«
- Afvigelse · 0,0 mio. kr.Side 13 ↗
»Mål 9 (ubemandede rastepladser) er delvist opfyldt: 30 pct. var utilfredse/meget utilfredse med rengøringen af toiletterne (krav maks. 25 pct.), mens 15 pct. var utilfredse med toiletbygningerne og 88 pct. tilfredse med udendørsarealerne (begge opfyldt).«
- Afvigelse · 0,0 mio. kr.Side 13 ↗
»Mål 7 (vintertjenesten): Tilfredsheden var 76,9 pct. mod kravet om minimum 80 pct. Tilfredshedsundersøgelsen blev påvirket af en fejl i dataindsamlingen; da det ikke var muligt at gentage undersøgelsen, er der taget højde for forholdene i den opgjorte målopfyldelse.«
- Afvigelse · 45,8 mio. kr.Side 7 ↗
»Egenkapitalen stiger 45,8 mio. kr. til 121,6 mio. kr. som følge af ændring i Moderniseringsstyrelsens budgetvejledning 2016, hvor muligheden for at anvende reserveret bevilling er ophørt; reserveret bevilling indgår herefter i overført overskud.«
- Mindreforbrug · 128 mio. kr.Side 8 ↗
»Kortfristet gæld faldet fra 473,1 til 345,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt fald i leverandørgæld på 46,9 mio. kr. samt reklassificering i 2016 af reserveret bevilling, som i 2015 udgjorde 79,7 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
12 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016 | 3 |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016 | 2 |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011, 2013 | 2 |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 2016 | 1 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 2011 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 5 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Trafiksikkerhedsydelser | Overskud 0,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Anlægsydelser | Overskud 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Driftsydelser | Overskud 3,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Trafikydelser | Overskud 1,5 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vinterydelser | Overskud 0,6 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.