Regnskab 2017
Vejdirektoratet fik 273 mio. kr. fra staten og brugte 313 mio. kr.. Året gav et overskud på 27,2 mio. kr., og 9 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2017 var præget af markant trafikvækst og arbejdet med en række større anlægsprojekter. Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen blev færdig i august 2017, og Vejdirektoratet gennemførte sit store driftsudbud og indgik kontrakt med entreprenører om den løbende drift af statsvejene. Der blev arbejdet videre med forberedelse af nye anlægsprojekter, bl.a. forundersøgelser og VVM i forbindelse med en ny midtjysk motorvej og forlængelse af Hillerødmotorvejen. Årets resultat udviser et samlet overskud på 27,2 mio. kr. Antallet af årsværk faldt fra 812,2 i 2016 til 750,3 i 2017.
Årets vigtigste begivenheder
- Udbygning af Køge Bugt Motorvejen (Solrød N - Køge) fra seks til otte spor færdig august 2017.
- Prækvalificerede fem tilbudsgivere til free flow betalingsanlæg for Roskilde Fjord-forbindelsen.
- Gennemførte det store driftsudbud og indgik kontrakt med entreprenører om drift af statsvejene fire år frem.
- Arbejdede med forundersøgelser og VVM i forbindelse med en ny midtjysk motorvej og forlængelse af Hillerødmotorvejen.
- Testede sammen med bilbranchen, hvordan ny teknologi i biler aflæser vejnet, skilte m.v., og åbnede ny type tilslutningsanlæg ved Odense.
- Udviklede 'Nationalt Adgangs Punkt' (NAP) til distribution af trafikinformation om vejarbejder, uheld, glatte veje m.m.
Forventninger til 2018
Vejdirektoratet forventer at påbegynde flere nye, større opgaver i 2018: udvidelse af motorvejen på Vestfyn (inkl. støjbekæmpelse syd om Odense), VVM-analyser på E45 og overflytning af byggeprojekter fra Bygningsstyrelsen. Desuden fortsættes arbejdet med en række store igangværende plan- og anlægsprojekter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | 3 | 3 | 29 |
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportpolitiske beslutningsgrundlag: gennemføre en række undersøgelser frem mod 2018; i 2017 indgår videre planlægningsarbejde for tre infrastrukturprojekter.Ansøgning om administrativ VVM-tilladelse (rute 11 gennem Ribe) indsendt 31. maj 2017; to møder i teknikerudvalg om aflastningsvej på Stevns; VVM-anmeldelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S afsendt 23. maj 2017. Alle tre delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2 | Overholdelse af projektbevilling jf. Ny anlægsbudgettering; maks. træk på den centrale anlægsreserve på 3 pct. af projektets bidrag, dog min. 10 mio. kr.Der har i 2017 ikke været nogen projekter med træk på den centrale anlægsreserve. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 3 | Overholdelse af budget for § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. inden for merudgift 6 pct. og mindreudgift 10 pct. ift. grundbudgettet.Grundbudgettet var 1.505 mio. kr.; faktisk forbrug 1.300 mio. kr. = mindreforbrug 14 pct. Korrigeret for billiggørelser ca. 9 pct., hvorfor målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 4 | Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven; ingen forsinkelser i 2017, der udskyder forventet åbningsår for igangværende anlægsprojekter.Der er ingen større anlægsprojekter, der har udskudt åbningsåret i 2017. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 5 | Overholdelse af projekt-specifikke milepæle for fire strategisk vigtige infrastrukturprojekter (Køge Bugt, Kalundborgmotorvejen, Holstebromotorvejen, Storstrømsbroen).Slidlagsarbejder Køge Bugt afsluttet 15. aug.; kontrakt Kalundborg indgået 24. juli; Holstebro 1. etape åbnet 28. maj og Tvis-Aulum 27. nov.; udbudsmateriale Storstrøm udsendt. Alle delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 6 | Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligeholdelse; undgå ny efterslæb på statsvejnettet ved udgangen af 2017.Alle planlagte slidlagsudskiftninger og bygværksopgaver udført; reparation af Gl. Lillebæltsbro forlænget til 2019. Aktivmassen på statsvejnettet er i balance. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 7 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift af statsvejene (fælleskontroller, brugertilfredshed, tidsfristoverholdelse autoværn og tavler).92 pct. af fælleskontroller opfyldte serviceniveauet; brugerscore 3,2; tidsfristoverholdelse autoværn 99 pct. og tavler 99 pct. Alle fire delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 8 | Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten; tilfredsheden skal i 2017 være minimum 80 pct.Tilfredsheden i 2017 var 79,2 pct. (78,2 pct. saltning, 80,1 pct. snerydning); 17 pct. svarede 'ved ikke'. Målemetoden er korrigeret for 2018. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 9 | Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen; tilfredsheden skal i 2017 være minimum 80 pct.Tilfredsheden i 2017 var 79,2 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 10 | Ministerbetjeningen til aftalt tid og kvalitet; rettidighed og anvendelighed på 95 pct.Rettidighed 96 pct.; anvendelighed 99 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 1,7 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Ja · 88,7 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 823 mio. kr. | 834 mio. kr. | Nej · 11,6 mio. kr. over |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 620 mio. kr. | 790 mio. kr. | Nej · 171 mio. kr. over |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 328 mio. kr. | 318 mio. kr. | Ja · 10,3 mio. kr. tilbage |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | 11,0 mio. kr. | 305 mio. kr. | Ja · 294 mio. kr. mere ind |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 155 mio. kr. | 124 mio. kr. | Ja · 30,6 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste (indtægt) | 83,2 mio. kr. | 135 mio. kr. | Ja · 51,7 mio. kr. mere ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 55,1 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | Ja · 19,5 mio. kr. mere ind |
Vis 2 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 71,8 mio. kr. | — |
| 28.64.11 | Forberedelse af togfonds-projekter, Vejdirektoratet | — | 2,6 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreindtægt · 37,3 mio. kr.Side 8 ↗
»Ordinære driftsindtægter faldet fra 384,7 til 347,4 mio. kr. Skyldes hovedsageligt, at bevillingerne er faldet 28,8 mio. kr., samt at salg af varer og tjenesteydelser inkl. internt statsligt salg er faldet 8,5 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 65,1 mio. kr.Side 8 ↗
»Ordinære driftsomkostninger faldet fra 377,9 til 312,8 mio. kr., primært fald i andre ordinære driftsomkostninger på 77,5 mio. kr., hvoraf køb af tjenesteydelser (rådgivende ingeniører og arkitekter mv.) er faldet 54,3 mio. kr.«
- Overskud · 27,2 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat udviser et samlet overskud, primært henførbart til merindtægt på indtægtsdækket virksomhed, udskydelse af aktiviteter på projekter finansieret af transportpuljerne samt tilbageholdenhed med ansættelse af nye medarbejdere.«
- Mindreforbrug · 29,8 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.10: mindreforbruget skyldes mindreforbrug på Almindelig virksomhed, udskudte aktiviteter på Transportpuljer mv. samt overskud på Indtægtsdækket virksomhed.«
- Underskud · 2,6 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.64.11: bevillingen er 0 kr., og årets overførte underskud finansieres af hovedkontoens opsparing, der er en del af den virksomhedsbærende finanslovskonto.«
- Mindreforbrug · 30,6 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.23: skyldes primært udskudte aktiviteter på kontoens kommunale medfinansieringsprojekter samt at midler til fremme af brændselscellekøretøjer udmøntes samlet i 2018.«
- Mindreforbrug · 383 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.20: skyldes aktivitetsforskydninger mellem årene og op-/nedskrivninger af forbrugsforventningen. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes hovedsageligt udvidelsen af E45. Forskellen mellem bevilligede og endelige indtægter skyldes hovedsageligt indtægterne på Fjordforbindelsen Frederikssund, der modsvares af udgifter af samme størrelse.«
- Merforbrug · 98,7 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.30: baggrunden er mindreforbrug på kapitalbevarende vedligeholdelse grundet udskydelser af bygværksarbejder, mens der har været merforbrug på de øvrige konti pga. forskydninger mellem det bevillingsmæssige afløb og projekternes realiserede forbrug grundet senere igangsættelser.«
- Overskud · 40,2 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.31: årets overførte overskud skyldes især en mindre omkostningstung vinter end ventet.«
- Afvigelse · 79,2 mio. kr.Side 14 ↗
»Mål 8 (vintertjeneste) opnåede 79,2 pct. mod kravet på 80 pct. Skyldes målemetode, hvor 'ved ikke' (17 pct.) medtages; uden 'ved ikke' ville opfyldelsen være 95,2 pct. Målemetoden er korrigeret for 2018 og frem.«
- Mindreforbrug · 115 mio. kr.Side 9 ↗
»Kortfristet gæld faldet fra 345,3 til 229,9 mio. kr.; hovedparten (102,5 mio. kr.) skyldes nedbringelse af den samlede leverandørgæld som følge af aktivitetsændring.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
13 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 2011, 2012, 2015, 2017 | 4 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016 | 3 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016 | 2 |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011, 2013 | 2 |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 2016 | 1 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 2011 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Trafiksikkerhedsydelser | Overskud 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Planlægningsydelser | Overskud 0,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Anlægsydelser | Overskud 2,9 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Driftsydelser | Overskud 1,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Trafikydelser | Overskud 2,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vinterydelser | Overskud 3,9 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.