Regnskab 2018
Vejdirektoratet fik 262 mio. kr. fra staten og brugte 356 mio. kr.. Året gav et underskud på 3,4 mio. kr., og 9 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratet er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar for at planlægge, anlægge og drive statens veje; statsvejene udgør ca. 3.800 km (ca. 5 pct. af det samlede offentlige vejnet), men afvikler næsten halvdelen af alle kørte kilometer. I 2018 er bl.a. Holstebromotorvejen og udbygningen af E45 (Skanderborg S–Aarhus S) åbnet, og der er arbejdet med Kronprinsesse Marys Bro, ny Storstrømsbro, Kalundborgmotorvejens 2. etape, Haderup og Ribe Omfartsvej samt Vestfyn. Vejdirektoratet overtog 1. januar 2018 styringen af fire byggeprojekter fra Bygningsstyrelsen. Årets resultat er et underskud på 3,4 mio. kr., som finansieres af opsparing fra tidligere år. Af ti mål i mål- og resultatplanen er ni fuldt opfyldt, mens målet om overholdelse af budgettet for § 28.21.20.10 ikke er opfyldt.
Årets vigtigste begivenheder
- Anlæg af Holstebromotorvejen (ny firesporet motorvej) åbnet september 2018.
- Ny bro over Roskilde Fjord (Kronprinsesse Marys Bro) og nye vejanlæg på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund, herunder landets første free flow-betalingsanlæg.
- Vejdirektoratet indgik kontrakt med det italienske joint venture Storstrøm Bridge Joint Venture om anlæg af ny Storstrømsbro.
- Vejdirektoratet overtog 1. januar 2018 styringen af fire projekter fra Bygningsstyrelsen (Niels Bohr Bygningen, Statens Naturhistoriske Museum, fakultetsbygninger til Aalborg Universitet og Syddansk Universitet).
- Udbygning af E45 (Skanderborg S–Aarhus S) fra fire til seks spor færdig oktober 2018.
- Hård vinter 2017-2018: 17 pct. mere salt end normalt, og vellykket udbud af vintertjeneste 2018-2022 med anslået værdi ca. 100 mio. kr. pr. år.
Forventninger til 2019
Vejdirektoratet forventer i 2019 at påbegynde forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat samt igangsætte en række større og mindre VVM-undersøgelser og opdatere tidligere VVM-undersøgelser. Arbejdet fortsættes med en række store igangværende planlægnings- og anlægsprojekter, og Fjordforbindelsen Frederikssund forventes at åbne inden udgangen af 2019.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | 3 | 3 | 29 |
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Vejdirektoratet skal gennemføre en række undersøgelser frem mod 2018; i målopfyldelsen for 2018 indgår videre planlægningsarbejde for fire infrastrukturprojekter (VVM Give-Billund-E20-Haderslev, VVM Hillerødmotorvejens forlængelse, forundersøgelse aflastningsvej Stevns, forundersøgelse ny midtjysk motorvej Hobro-Viborg-Rute 15-Give)Der har været afholdt to møder med teknikerudvalg i 2018 (13. juni og 27. november) for Give-Billund; materiale til ekstern kvalitetssikring afleveret/aftalt for Hillerødmotorvejen; opstartsmøde 9. maj 2018 for Stevns; to møder med teknikerudvalg (23. januar og 27. november) for den midtjyske motorvej. Alle delmål fuldt opfyldt. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 2 | For igangværende anlægsprojekter på FL-konto § 28.21.20 skal finanslovsprojektbevillingen overholdes; der må maksimalt disponeres et træk på den centrale anlægsreserve på 3 pct. af projektets bidrag, dog min. 10 mio. kr.Der har i kalenderåret 2018 ikke været nogen projekter, der har haft et træk på den centrale anlægsreserve. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 3 | Årets forbrugstal på konto § 28.21.20.10 skal holdes inden for en merudgift på 6 pct. og en mindreudgift på 10 pct. i forhold til grundbudgettet (ses bort fra billiggørelser, politisk vedtagne projektændringer eller andre særlige forhold).Forbrugsforventningen på grundbudgettidspunkt var 1.457 mio. kr.; årets faktiske forbrug var 1.057 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 27 pct. Målet er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 10 ↗ |
| 4 | For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen ske til aftalt tid og kvalitet; der må i 2018 ikke være forsinkelser, der udskyder det forventede åbningsår.Der er ingen større anlægsprojekter, der har udskudt åbningsåret i 2018. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 5 | Ved udbygningen af vejinfrastrukturen skal der sikres effektiv styring, så projekterne kan afleveres til aftalt tid; i målopfyldelsen indgår milepæle for syv strategisk vigtige infrastrukturprojekter (Holstebromotorvejen, Storstrømsbroen, E45 Aarhus S-Skanderborg S, Kalundborgmotorvejen 2. etape, Haderup Omfartsvej, Bygningsstyrelsens projekter, E20 Vestfyn).Holstebromotorvejen åbnet 29. september 2018; drivhuse på Masnedø ryddet ultimo juli 2018; 3 vognbaner nordgående taget i brug 25. september 2018; Ny Holbækvej ibrugtaget 28. november 2018; detailbesigtigelse Haderup afholdt 2.-3. maj 2018; NAB-styringsprincip og ændringslog implementeret; E20 Vestfyn: møderække fastlagt 26. februar 2018, hovedentreprise udbudt 12. december 2018, bemyndigelse til ekspropriationskommission 29. juni 2018. Alle delmål fuldt opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 6 | Målsætningen for 2018 er at undgå, at der opbygges unødigt efterslæb på statsvejnettet; efterslæbet ultimo 2018 må ikke overstige 158 mio. kr.Efterslæbet for 2018 er opgjort til 108,2 mio. kr. For belægning er alle planlagte parceller udført i 2018; for bygværker blev planlagte opgaver udført, dog tidsforskydes dele af igangværende arbejder (Lyngbyvejens Spuns, Gl. Lillebælt, Guldborgsundtunnellen) til 2019 uden betydning for efterslæbet. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 7 | Serviceniveauet for driftsaktiviteterne på statsvejnettet skal overholdes; målopfyldelsen opgøres på fire delmål (fælleskontroller service/æstetik og sikkerhed min. 75 pct., brugertilfredshed min. 2,8, tidsfristoverholdelse autoværn min. 97 pct., tidsfristoverholdelse tavler min. 95 pct.), og 3 af 4 delmål skal være opfyldt.82 pct. af fælleskontrollerne opfyldte serviceniveauet; gennemsnitsscore i brugerundersøgelsen 3,3; tidsfristoverholdelse for autoværn 99 pct.; for tavler 99 pct. Alle fire delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 8 | Tilfredsheden med vintertjenesten skal i 2018 være minimum 82 pct.Tilfredsheden i 2018 var 95 pct. (1.038 deltagere, 654 respondenter medregnet; 95 pct. tilfredse med saltning og 95 pct. med snerydning). | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 9 | Tilfredsheden med trafikinformationen skal i 2018 være minimum 82 pct.Tilfredsheden i 2018 var 91 pct. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 10 | Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed og anvendelighed på 95 pct.Rettidighed: 99 pct. Anvendelighed: 99 pct. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 1,4 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Nej · 223 mio. kr. over |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 873 mio. kr. | 883 mio. kr. | Nej · 9,6 mio. kr. over |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 769 mio. kr. | 769 mio. kr. | Ja · 0,5 mio. kr. tilbage |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet | 650 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | Ja · 617 mio. kr. tilbage |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 650 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | Nej · 617 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 321 mio. kr. | 358 mio. kr. | Nej · 36,9 mio. kr. over |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | — | 328 mio. kr. | — |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 125 mio. kr. | 126 mio. kr. | Nej · 0,7 mio. kr. over |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 85,4 mio. kr. | 106 mio. kr. | Ja · 20,3 mio. kr. mere ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 59,2 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | Ja · 33,6 mio. kr. mere ind |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 55,2 mio. kr. | — |
| 28.64.11 | Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet | — | 0,1 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 3,3 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets forbrug på § 28.21.10 Vejdirektoratet udgør 265,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,3 mio. kr. Resultatet skyldes primært, at der i årets løb er overført bevilling til § 28.21.31 Drift og vintertjeneste til ekstra indsatser til særlig genopretning, hvilket har reduceret bevillingsniveauet på kontoen.«
- Merforbrug · 0,1 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets forbrug på § 28.64.11 Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet udgør 0,1 mio. kr. Bevillingen er 0 kr., og årets merforbrug finansieres af hovedkontoens opsparing, som er en del af den virksomhedsbærende hovedkonto.«
- Mindreforbrug · 105 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets forbrug på § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje med videre udgør 1.318,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 104,5 mio. kr. Dette skyldes primært aktivitetsforskydninger mellem årene og op- og nedskaleringer på anlægsarbejder.«
- Mindreforbrug · 55,6 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets forbrug på § 28.21.30 Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter udgør 713,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 55,6 mio. kr. Dette skyldes primært mindre anlægsprojekter, hvor der er aktivitetsforskydninger mellem årene i forhold til den tildelte bevilling.«
- Mindreforbrug · 10,7 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets forbrug på § 28.21.31 Drift og vintertjeneste udgør 777,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 10,7 mio. kr., hvilket primært skyldes en mindre omkostningstung vinter end normalt.«
- Mindreforbrug · 617 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets forbrug på § 28.74.10 Byggeprojekter udgør 0 kr., da Vejdirektoratet kompenseres af Bygningsstyrelsen for afholdte udgifter, så kontoen er udgiftsneutral. Mindreforbruget skyldes primært, at det ved bevillingsoptagelsen var forventet, at udgifter til Niels Bohr Bygningen ville blive afholdt på kontoen; det blev efterfølgende besluttet at fastholde udgifterne i Bygningsstyrelsen.«
- Merforbrug · 0,7 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets forbrug på § 28.21.23 Vejdirektoratets tilskudspulje udgør 126,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til årets bevilling.«
- Mindreforbrug · 27,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Mål 3 er ikke opfyldt: grundbudgettet forudsatte et forbrug på 1.457 mio. kr., mens det faktiske forbrug var 1.057 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 27 pct. mod tilladte 10 pct. Årsagen er primært Storstrømsbroens forsinkede opstart og revideret betalingsplan, aktivitetsmæssige flytninger (bl.a. forberedende anlægsarbejder på Vestfyn udsat til 2019) samt merforbrug på Holstebromotorvejen efter fremrykninger.«
- Underskud · 3,4 mio. kr.Side 6 ↗
»Årets resultat udviser et underskud på 3,4 mio. kr., som finansieres af opsparing fra tidligere år. Underskuddet kan blandt andet henføres til et fald i årets bevillinger på 11,1 mio. kr. samt en stigning i andre ordinære driftsomkostninger på 67,3 mio. kr.«
- Merforbrug · 42,8 mio. kr.Side 6 ↗
»Ordinære driftsomkostninger er steget med 42,8 mio. kr. fra 312,8 mio. kr. i 2017 til 355,6 mio. kr. i 2018. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i andre ordinære driftsomkostninger på 67,3 mio. kr., bl.a. køb af tjenesteydelser (rådgivende ingeniører og arkitekter) med 26,5 mio. kr. grundet opgavetilgang inden for planlægning, samt reduktion af fradrag vedrørende projektarbejder medfinansieret af andre bevillinger med 41,7 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 3,9 mio. kr.Side 6 ↗
»Ordinære driftsindtægter er faldet fra 347,4 mio. kr. i 2017 til 343,5 mio. kr. i 2018. Faldet forklares bl.a. med, at bevillingerne er faldet med 11,1 mio. kr. fra 272,9 mio. kr. til 261,8 mio. kr., mens salg af varer og tjenesteydelser inkl. internt statsligt salg er steget med 9,0 mio. kr. fra 69,3 mio. kr. til 78,3 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
15 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter | 2011, 2012, 2015, 2017 | 4 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016, 2018 | 3 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016 | 3 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 2011, 2018 | 2 |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011, 2013 | 2 |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 2016 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 24 ↗
Driftsydelser: akkumuleret underskud på 9,1 mio. kr. ultimo 2018.
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 24 ↗
Vinterydelser: akkumuleret underskud på 2,4 mio. kr. ultimo 2018.
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 24 ↗
I alt (indtægtsdækket virksomhed): akkumuleret underskud på 12,4 mio. kr. ultimo 2018.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Trafiksikkerhedsydelser | Underskud 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Planlægningsydelser | Underskud 0,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Anlægsydelser | Underskud 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Driftsydelser | Underskud 9,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Trafikydelser | Underskud 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vinterydelser | Underskud 2,4 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.