Regnskab 2019
Vejdirektoratet fik 310 mio. kr. fra staten og brugte 384 mio. kr.. Året gav et overskud på 23,7 mio. kr., og 7 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratet har i 2019 arbejdet med en række større anlægsprojekter, bl.a. Ny Storstrømsbro, Haderup Omfartsvej, Ribe Omfartsvej, udbygning af Fynske Motorvej og E45 Skanderborg S-Aarhus S samt 2. etape af Kalundborgmotorvejen, der åbnede i oktober 2019. Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbnede i september 2019, og der er oprettet landets første free flow betalingsanlæg. Tre større anlægsprojekter er ultimo 2019 overgået til færdiggørelseskontoen med i alt 2.255,8 mio. kr. tilbageført, heraf 1.820,6 mio. kr. til Infrastrukturfonden. Opførelsen af Niels Bohr Bygningen har givet udførelsesmæssige problemstillinger, så projektet er fordyret og først færdigt i 2020. Vintersæsonen 18/19 var mild med et saltindeks på 47 pct. af en normalvinter og 56 udkald til saltning mod 107 i en normalvinter.
Årets vigtigste begivenheder
- Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbnede i september 2019 med landets første free flow betalingsanlæg.
- 2. etape af Kalundborgmotorvejen, firesporet motorvej syd om Regstrup, åbnede i oktober 2019.
- Tre større anlægsprojekter overgik ultimo 2019 til færdiggørelseskontoen med 2.255,8 mio. kr. tilbageført, heraf 1.820,6 mio. kr. til Infrastrukturfonden.
- Niels Bohr Bygningen er fordyret og forsinket til 2020; de øvrige tre byggeprojekter fra Bygningsstyrelsen forløber planmæssigt.
- Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelser og forundersøgelser, og anlægslov for banen over Vestfyn blev vedtaget i december 2019.
- Vintersæsonen 18/19 var landsdækkende mild med et saltindeks på 47 pct. af en normalvinter og 22 timers snerydning pr. 100 km spor mod 181 timer i en normalvinter.
Forventninger til 2020
I 2020 forventes påbegyndt anlæg af Nordhavnstunnel fra Nordhavnsvej på Østerbro til Nordhavn samt nybyggeri af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i tilknytning til det nye universitetshospital i Aalborg. Desuden forventes afsluttet omfartsvej vest om Haderup (åbning efteråret 2020) og færdiggørelse og samlet overdragelse af Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet, ligesom flere VVM- og forundersøgelser færdiggøres i 2020.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportpolitiske beslutningsgrundlag: gennemføre en række undersøgelser frem mod 2019; i målopfyldelsen indgår videre planlægningsarbejde for fem infrastrukturprojekter (VVM/forundersøgelser).VVM for Give-Billund-Haderslev og forundersøgelse Hobro-Viborg afrapporteres primo 2020 grundet problemer med landtrafikmodellen; øvrige delmål opfyldt, møder i teknikudvalg afholdt som planlagt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2 | Overholdelse af projektbevilling jf. 'Ny anlægsbudgettering' og budget for §28.21.20.10 Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje (maks. træk på central anlægsreserve 3 pct./min. 10 mio. kr.; årets forbrug inden for +6 pct./-10 pct. af grundbudgettet).Rute 11 gennem Ribe kan ikke opføres inden for projektbevillingen (klapbro over Ribe Å); øvrige projekter kræver ikke central reserve. Forbruget var 923,7 mio. kr. mod budget 1.573,9 mio. kr. - mindreforbrug 41,3 pct. | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3 | Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven: ingen forsinkelser, der udskyder forventet åbningsår for igangværende større anlægsprojekter.Rute 11 gennem Ribe kan ikke åbne til planlagt tid med klapbro; for Niels Bohr Bygningen viser tidsplanen i nyt aktstykke sig ikke at kunne holde. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4 | Overholdelse af projektspecifikke milepæle for otte strategisk vigtige infrastrukturprojekter (Silkeborg Motorvejen, E20 Vestfyn, Kalundborgmotorvejen, Haderup, Ribe, Fjordforbindelsen Frederikssund, Storstrømsbroen, byggeprojekter).De fleste milepæle opfyldt (støjskærme, ekspropriation, ibrugtagning, broer, interimsvej, åbning 28.9.2019, sænkning af dæmning). Entreprenøren havde ikke påbegyndt produktion af broelementer 1.12.2019, og BA1 på Niels Bohr Bygningen var ikke klar til afprøvning. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligeholdelse: efterslæbet ultimo 2019 må ikke overstige 102 mio. kr. (revideret målsætning).Efterslæbet blev ultimo 2019 opgjort til 76,8 mio. kr. og forventes indhentet i 2020. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift af statsvejene (4 delmål: fælleskontroller min. 75 pct., brugertilfredshed min. 2,8, tidsfristoverholdelse autoværn 97 pct., tavler 95 pct.).Fælleskontroller 87 pct., brugertilfredshed 3,2, tidsfristoverholdelse autoværn 99 pct. og tavler 100 pct. Anvendt 525,9 mio. kr. på §28.21.31.10. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten - tilfredsheden skal være minimum 85 pct.Samlet tilfredshedsgrad 98,2 pct. (97,9 pct. saltning, 98,4 pct. snerydning), baseret på 535 respondenter. Anvendt 174,6 mio. kr. på §28.21.31.15. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen - tilfredsheden skal være minimum 85 pct.Trafikanternes tilfredshed med trafikinformationen var 92 pct. i 2019. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | Styrket indsats for informations- og cybersikkerhed: implementere godkendt handlingsplan, intern audit af ISO 27001-modenhed, intern kampagne samt plan for videre arbejde.Handlingsplanen er fuldt implementeret, audit gennemført med ekstern auditor, kampagne afholdt i oktober, og handleplan fremsendt og godkendt af departementet i november 2019. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Ministerbetjening til aftalt tid og kvalitet - rettidighed og anvendelighed på 95 pct.Ministerbetjeningen havde i 2019 en rettidighed på 99,8 pct. og en anvendelighed på 100 pct. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 1,9 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | Ja · 383 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 866 mio. kr. | 842 mio. kr. | Ja · 24,2 mio. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 549 mio. kr. | 642 mio. kr. | Nej · 92,9 mio. kr. over |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet | 564 mio. kr. | 150 mio. kr. | Ja · 415 mio. kr. tilbage |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 564 mio. kr. | 150 mio. kr. | Nej · 415 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | — | 451 mio. kr. | — |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 391 mio. kr. | 387 mio. kr. | Ja · 3,2 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 97,7 mio. kr. | 227 mio. kr. | Nej · 129 mio. kr. over |
Vis 7 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 86,2 mio. kr. | 123 mio. kr. | Ja · 36,8 mio. kr. mere ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 80,1 mio. kr. | 102 mio. kr. | Ja · 21,4 mio. kr. mere ind |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 49,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | Ja · 66,6 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 40,8 mio. kr. | — |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet (indtægt) | — | 5,9 mio. kr. | — |
| 28.64.11 | Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet | — | 0,8 mio. kr. | — |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje (indtægt) | — | 0,4 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 23,7 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat udviser et overskud på 23,7 mio. kr., som blandt andet kan henføres til en stigning i bevillinger på 48,6 mio. kr., hvorimod ordinære driftsomkostninger stiger mindre med 28,6 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 24,6 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.21.10 Vejdirektoratet: mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til vejplanlægning og analyser på flere VVM- og forundersøgelser samt højere indtægter end forventet på indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.«
- Mindreforbrug · 834 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv.: skyldes primært aktivitetsforskydninger mellem årene og op- og nedskaleringer på anlægsarbejder. Indtægterne stammer primært fra udgifter på Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor udgifterne kompenseres af den selvstændige offentlige virksomhed.«
- Merforbrug · 88,4 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.21.21 Mindre anlægsprojekter: merforbruget stammer primært fra, at størstedelen af projekterne på kontoen finansieres af videreført opsparing. Indtægterne stammer hovedsageligt fra kommunale bidrag for medfinansieringsprojekter.«
- Merforbrug · 86,9 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.21.30 Vedligeholdelse af statsvejnettet: merforbruget stammer primært fra, at størstedelen af udgifterne på kontoen som budgetteret finansieres af videreført opsparing på kontoen.«
- Mindreforbrug · 61,0 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.21.31 Drift og vintertjeneste: mindreforbruget skyldes primært en mindre omkostningstung vinter end normalt.«
- Mindreforbrug · 415 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.74.10 Byggeprojekter: kontoen er udgiftsneutral, da Vejdirektoratet kompenseres af Bygningsstyrelsen. Mindreforbruget i forhold til den afsatte udgifts- og indtægtsbevilling skyldes primært forskydninger i udførselstidsplanen for projekterne.«
- Mindreforbrug · 67,0 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.21.23 Vejdirektoratets tilskudspulje: skyldes primært, at der på kontoen har været bortfald af tidligere udmøntede tilskudspuljer på 60,9 mio. kr.«
- Merforbrug · 0,8 mio. kr.Side 24 ↗
»§28.64.11 Forberedelse af togfondsprojekter: bevillingen er 0 kr., og merforbruget finansieres af hovedkontoens opsparing. Afvigelsen skyldes omkostninger forbundet med vedtagelsen af projektet Ny jernbane over Vestfyn.«
- Mindreforbrug · 649 mio. kr.Side 16 ↗
»Mål 2, delmål 2 er ikke opfyldt: forbruget på §28.21.20.10 var 925,4 mio. kr. mod grundbudgettet 1.573,9 mio. kr. (mindreudgift 41,2 pct.). Skyldes bl.a. aktivitetsændringer mellem årene på Storstrømsbroen samt besparelser på projekter, der flyttes til færdiggørelseskonto og tilbageføres til Infrastrukturfonden i 2020.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
17 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 | 5 |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 2011, 2013, 2019 | 3 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016, 2018 | 3 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016 | 3 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 2011, 2018 | 2 |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 2016 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 27 ↗
Driftsydelser: akkumuleret underskud på 1,7 mio. kr. ultimo 2019.
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 27 ↗
Vinterydelser: akkumuleret underskud på 4,2 mio. kr. ultimo 2019.
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 27 ↗
I alt (indtægtsdækket virksomhed): akkumuleret underskud på 6,6 mio. kr. ultimo 2019.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Trafiksikkerhedsydelser | Underskud 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Planlægningsydelser | Overskud 0,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Anlægsydelser | Underskud 1,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Driftsydelser | Underskud 1,7 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Trafikydelser | Overskud 0,5 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vinterydelser | Underskud 4,2 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.