Regnskab 2020
Vejdirektoratet fik 361 mio. kr. fra staten og brugte 439 mio. kr.. Året gav et overskud på 28,5 mio. kr., og 7 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratets opgaveløsning blev i 2020 på flere fronter præget af den periodevise nedlukning af samfundet som følge af covid-19, og trafiktallet faldt efter flere års stigning. Alle drifts- og anlægsarbejder blev holdt i gang, men især den nye Storstrømsbro, renoveringen af Aggersundbroen og færdiggørelsen af Niels Bohr Bygningen blev påvirket i fremdriften, og planlagte borger- og informationsmøder måtte afholdes digitalt. Vejdirektoratet lancerede en ny virksomhedsstrategi med syv fokusområder og udlagde klimavenlig asfalt på 114 km motorvej og 55 km hovedlandevej. Haderup Omfartsvej, udbygningen af rute 11 ved Ribe og første etape af den fynske motorvej blev åbnet for trafik.
Årets vigtigste begivenheder
- Covid-19-nedlukningen påvirkede opgaveløsningen; trafiktallet faldt i forhold til året før efter flere års stigning.
- Ny virksomhedsstrategi med syv fokusområder og tilhørende indsatser blev lanceret.
- Klimavenlig asfalt udlagt på 114 km motorvej og 55 km hovedlandevej; VegLCA-værktøj videreudviklet og taget i brug på tre større projekter.
- Foreløbigt materiale til driftsudbud på mere end 1,3 mia. kr. offentliggjort med bæredygtighed som vigtig parameter.
- Haderup Omfartsvej, udbygning af rute 11 ved Ribe og første etape af udvidelsen af Fynske Motorvej åbnet for trafik.
- Forsinkelser på bl.a. Ny Storstrømsbro, Aggersundbroen og Niels Bohr Bygningen som følge af entreprenørforhold og covid-19.
Forventninger til 2021
Ingen nye større anlægsprojekter med opstart i 2021, men arbejdet fortsætter på en række igangværende undersøgelses-, vedligeholdelses- og anlægsprojekter. Niels Bohr Bygningen færdiggøres og overdrages samlet til Københavns Universitet. Desuden færdiggøres VVM- og forundersøgelser, bl.a. fast forbindelse over Kattegat, vejforbindelse til Stevns, udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing samt undersøgelser under Hovedstaden 2030.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2020 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen E45 Hornstrup–Skanderborg S.: opstartsmøde med rådgiver for ekstern kvalitetssikring, materiale til ekstern kvalitetssikring senest 31. marts 2020 og VVM-undersøgelsen færdig i 2020.Opstartsmøde afholdt 4. februar 2020; materialet afleveret til ekstern kvalitetssikring 5. februar 2020; VVM-undersøgelsen offentliggjort i juni 2020. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2 | Vejdirektoratet skal i 2020 gennemføre en række undersøgelser (VVM E45 Aarhus S.–Aarhus N. og E45 Aarhus N.–Randers N.): materiale til ekstern kvalitetssikring senest 31. marts 2020 og VVM-undersøgelsen færdig i 2020.Materialet blev afleveret til ekstern kvalitetssikring inden 31. marts 2020, og begge VVM-undersøgelser blev offentliggjort i juni 2020. Delmålene er opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 3 | Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering og budget for § 28.21.20.10 samt gennemførte VVM-/forundersøgelser (E55, Amagermotorvejen, Aalbæk–Skagen, Stevns); årets forbrug skal ligge inden for +6 %/−10 % af grundbudgettet.Undersøgelserne blev gennemført, men forbruget på § 28.21.20.10 blev 970,4 mio. kr. mod et grundbudget på 1.239,0 mio. kr. – et mindreforbrug på 21,7 pct. Delmålet er ikke opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4 | Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven: ingen forsinkelser i 2020, der udskyder det forventede åbningsår for igangværende anlægsprojekter i forhold til det på FL20 angivne åbningsår.Storstrømsbroens åbningsår er udskudt til 2023 for vejforbindelsen og 2024 for baneforbindelsen pga. entreprenørens projektering/mobilisering og covid-19. Øvrige større projekter forventes at overholde FL20. Målet er delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Projektspecifikke milepæle: elleve strategisk vigtige milepæle fordelt på otte større anlægsprojekter skal indfries til aftalt tid og kvalitet.Syv milepæle blev indfriet, mens fire ikke blev opfyldt til tiden (to på Storstrømsbroen, fordokumentationsfasen på AAU samt fysisk færdiggørelse af Niels Bohr Bygningen). Målet er kun delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 6 | Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligeholdelse: den samlede vedligeholdelsesmæssige balance må maksimalt have et efterslæb på 25 mio. kr. i løbende priser.Ved udgangen af 2020 er efterslæbet opgjort til 0 mio. kr., og vejnettet er i vedligeholdelsesmæssig balance. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift af statsvejene (fælleskontroller for service og æstetik samt sikkerhed, brugertilfredshed, responstider for autoværn og tavler samt tilfredshed med vintertjenesten).Fælleskontroller 88 pct. (min. 75), brugertilfredshed 3,3 (min. 2,8), autoværn 100 pct. (min. 97), tavler 99 pct. (min. 95), vintertjeneste 96,7 pct. (min. 85). Alle delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Trafikanternes tilfredshed med trafikinformationen skal i 2020 være minimum 88 pct.Trafikanternes tilfredshed med trafikinformationen var i 2020 89 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Grøn indsats: indarbejde grønne forhold i de strategiske styringsdokumenter, gennemføre 2 tiltag med dokumenterbar CO2-reduktion samt beskrive styrelsens klimaaftryk som arbejdsplads og for væsentligste opgaver.Ny strategi med stærkt fokus på bæredygtighed; forsøg med slukning af lys ved vejportaler og udrulning af klimavenlig asfalt; VejLCA-model udviklet og anvendt. Alle delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed og anvendelighed på 95 pct.Ministerbetjeningen havde i 2020 en rettidighed på 99,7 pct. og en anvendelighed på 99,9 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 794 mio. kr. | 1,2 mia. kr. | Nej · 360 mio. kr. over |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 804 mio. kr. | 772 mio. kr. | Ja · 31,7 mio. kr. tilbage |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet | 453 mio. kr. | 619 mio. kr. | Nej · 166 mio. kr. over |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 453 mio. kr. | 619 mio. kr. | Ja · 166 mio. kr. mere ind |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 581 mio. kr. | 610 mio. kr. | Nej · 28,9 mio. kr. over |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 447 mio. kr. | 444 mio. kr. | Ja · 3,3 mio. kr. tilbage |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 159 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | Ja · 70,7 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 129 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | Ja · 49,3 mio. kr. tilbage |
Vis 7 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 86,7 mio. kr. | 112 mio. kr. | Ja · 25,1 mio. kr. mere ind |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 87,4 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | Ja · 9,4 mio. kr. mere ind |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | — | 79,0 mio. kr. | — |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter (indtægt) | 60,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | Nej · 54,7 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet (indtægt) | — | 12,8 mio. kr. | — |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje (indtægt) | — | 4,4 mio. kr. | — |
| 28.64.11 | Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | — | 0,1 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 28,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat viser et overskud på 28,5 mio. kr. Overskuddet kan primært henføres til, at de generelle fællesomkostninger er reduceret i løbet af 2020, samt et mindreforbrug i forhold til bevillingen for Vejdirektoratets VVM- og forundersøgelser.«
- Mindreforbrug · 28,4 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.10. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til vejplanlægning og analyser på en række VVM- og forundersøgelser samt højere indtægter end forventet på indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.«
- Merforbrug · 281 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.20. Skyldes primært aktivitetsforskydninger mellem årene og op- og nedskaleringer på anlægsarbejder. Merforbruget finansieres af den videreførte opsparing på kontoen.«
- Merforbrug · 5,4 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.21. Skyldes primært aktivitetsforskydninger mellem årene på en længere række projekter. Merforbruget finansieres af videreført opsparing på kontoen.«
- Merforbrug · 16,1 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.30. Skyldes primært aktivitetsforskydninger mellem årene på en længere række vedligeholdelsesprojekter. Merforbruget kan overføres til efterfølgende finansår til udligning hjemlet ved kontoens særlige bevillingsbestemmelser BV 2.8.6.«
- Mindreforbrug · 41,1 mio. kr.Side 25 ↗
»§ 28.21.31. Skyldes primært en mindre omkostningstung vinter end en normalvinter.«
- Mindreforbrug · 166 mio. kr.Side 25 ↗
»§ 28.74.10. Afløbet for projektet Statens Naturhistoriske Museum var fortroligt, da årets udgiftsbevilling blev fastlagt, hvorfor der ikke blev afsat udgiftsbevilling på FL20. Vejdirektoratet kompenseres af Bygningsstyrelsen for alle afholdte udgifter, så kontoen er udgiftsneutral.«
- Mindreforbrug · 75,2 mio. kr.Side 25 ↗
»§ 28.21.23. Vedrører primært kommunale medfinansieringsprojekter, hvor medfinansieringen udbetales i takt med kommunernes gennemførelse; ikke-udbetalte midler videreføres til 2021. Desuden bortfalder midler fra tidligere udmøntede tilskudspuljer for i alt 42,3 mio. kr. ved bevillingsafregningen.«
- Merindtægt · 0,1 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.64.11. Bevillingen er 0 kr., og årets merindtægt på 0,1 mio. kr. bidrager til det samlede overskud på den virksomhedsbærende hovedkonto. Afvigelsen skyldes en mindre indtægt forbundet med den gennemførte VVM-undersøgelse af Ny jernbane over Vestfyn.«
- Mindreforbrug · 269 mio. kr.Side 15 ↗
»Mål om budgetoverholdelse på § 28.21.20.10 er ikke opfyldt: forbruget blev 970,4 mio. kr. mod grundbudget 1.239,0 mio. kr. (mindreudgift 21,7 pct.). Skyldes primært aktivitetsændringer mellem årene i projektet Storstrømsbroen pga. ændringer i totalentreprenørens udførelsesplan og forsinket mobilisering/etablering af byggeplads, samt påvirkning fra covid-19.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Målet om projekter til aftalt tid og kvalitet er delvist opfyldt: forventet åbningsår for Storstrømsbroen er udskudt til 2023 for vejforbindelsen og 2024 for baneforbindelsen, fordi entreprenørens projektering, mobilisering og anlæg af byggeplads har taget væsentligt længere tid end forventet, og covid-19 har bidraget yderligere.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
19 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020 | 6 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016, 2018, 2020 | 4 |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 2011, 2013, 2019 | 3 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016 | 3 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 2011, 2018 | 2 |
| 28.21.31 | Drift og Vintertjeneste | 2016 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 28 ↗
IT Abonnementsydelser 1 - Frit marked: akkumuleret underskud på 1,1 mio. kr. ultimo 2020.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Rådgivningsydelser | Overskud 1,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 1 - Frit marked | Underskud 1,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 2 - Frit marked | Overskud 1,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 3 - Monopol | Overskud 1,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vejtekniske målingsydelser | Overskud 0,3 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Øvrige ydelser | Underskud 0,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.