Regnskab 2021
Vejdirektoratet fik 274 mio. kr. fra staten og brugte 368 mio. kr.. Året gav et overskud på 19,8 mio. kr., og 6 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Drift og vedligehold samt trafikafvikling på statsvejene blev i 2021 varetaget uden væsentlige gener grundet corona-pandemien, mens pandemien kunne aflæses i trafikken; lastbiltrafikken var ikke påvirket og voksede i efteråret til det hidtil største niveau. Anlægsprojekterne forløb generelt tilfredsstillende, men fremdriften for en ny Storstrømsbro var ikke tilfredsstillende, og åbningen blev revurderet til ultimo 2025 (vej) og 1. kvartal 2027 (bane). Færdiggørelsen af Niels Bohr Bygningen voldte meget store problemer og forventes overdraget sommeren 2022. Vejdirektoratet gjorde sin klimaanalysemodel tilgængelig for hele branchen som InfraLCA, indgik aftale om et nyt Asset Management System og afsluttede sit store driftsudbud på 300 mio. kr. I foråret blev der arbejdet med beslutningsgrundlaget for infrastrukturaftalen af 28. juni 2021, og der er igangsat planlægning af 6 ladeparker.
Årets vigtigste begivenheder
- Drift, vedligehold og trafikafvikling på statsvejene blev varetaget uden væsentlige gener grundet corona-pandemien; lastbiltrafikken nåede i efteråret det hidtil største niveau.
- Fremdriften for en ny Storstrømsbro var ikke tilfredsstillende; forventet åbning blev revurderet til ultimo 2025 for vejforbindelsen og 1. kvartal 2027 for baneforbindelsen.
- Færdiggørelsen af Niels Bohr Bygningen voldte meget store problemer; bygningen forventes overdraget til Københavns Universitet sommeren 2022.
- VejLCA blev gjort tilgængelig for hele infrastrukturbranchen under navnet InfraLCA, og der er indgået aftale om udvikling af et helt nyt Asset Management System.
- Vejdirektoratet afsluttede sit store driftsudbud på samlet 300 mio. kr. med et generelt set tilfredsstillende resultat, og aftalerne trådte i kraft i 2022.
- Efter infrastrukturaftalen af 28. juni 2021 er der igangsat mobilisering, markedsdialog og planlægning af 6 ladeparker til el-biler ved statsvejene.
Forventninger til 2022
Med Infrastrukturplanen frem mod 2035 forventes anlægsaktiviteter igangsat i 2022 bl.a. for Ny jernbane over Vestfyn, udbygning af E45 Vejle-Skanderborg syd og Aarhus syd-Aarhus nord, ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus nord-Randers nord, Kalundborgmotorvejens 3. etape, 2+1 vej Ålbæk-Skagen og Hillerødmotorvejens forlængelse, samt en række VVM- og forundersøgelser. I 2022 forventes Niels Bohr Bygningen og fakultetsbygningen til Aalborg Universitet afsluttet og overdraget.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2020 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2021 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportpolitiske beslutningsgrundlag: Vejdirektoratet skal i 2021 gennemføre en række undersøgelser. I målopfyldelsen indgår det videre planlægningsmæssige arbejde for tre infrastrukturprojekter (VVM-undersøgelse af vejforbindelse til Stevns, forundersøgelse af en sydlig Ring 5, VVM-undersøgelse af Rute 15 Ringkøbing-Herning).Fuld (14,3/15 point). Første materiale til ekstern kvalitetssikring af VVM for Stevns afleveret 29. januar 2021; for Ring 5 udskød departementet afleveringen; første teknikerudvalgsmøde for Rute 15 afholdt 2. februar 2021. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2 | Overholdelse af projektbevilling jf. 'Ny Anlægsbudgettering' og budget for § 28.21.20.10 Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje: maksimalt træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint (dog min. 10 mio. kr.), og anlæg holdt inden for en merudgift på 6 pct. og et mindreforbrug på 10 pct. i forhold til grundbudgettet.Ingen (0/10 point). Det vurderes nu, at hele den centrale reserve til anlægget af den nye Storstrømsbro bliver nødvendig. Årets forbrug på § 28.21.20.10 udgør 654,9 mio. kr. mod budgetteret 928,8 mio. kr., et mindreforbrug på 29,5 pct. Delmålene er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3 | Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven: for igangværende større anlægsprojekter må der i 2021 ikke være forsinkelser, der udskyder det forventede åbningsår ift. det i finansloven for 2021 angivne åbningsår.Delvis (5/10 point). Vejforbindelsen på Storstrømsbroen forventes nu ultimo 2025, mens baneforbindelsen tidligst forventes åbnet i 1. kvartal 2027. Ingen forsinkelser med virkning for åbningsåret for de resterende større anlægsprojekter. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Overholdelse af projektspecifikke milepæle: sikre effektiv styring og løbende fremdrift ved opnåelse af kritiske milepæle for seks strategisk vigtige infrastrukturprojekter (Storstrømsbroen, E20 Vestfyn, Nordhavnstunnel, Statens Naturhistoriske Museum, SDU og AAU).Delvis (5,25/10 point). Pylonfundamentet blev placeret 18. oktober 2021 (forsinket af vejr), første brodrager først klar 2022; udbud af tunnel i Nordhavnstunnel udsendt 29. november 2021; bygning 1 på SNM ikke klar til test. Øvrige delmål opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligeholdelse: den samlede vedligeholdelsesmæssige balance må maksimalt have et efterslæb på 70 mio. kr. i løbende priser.Fuld (15/15 point). Efterslæbet er ved udgangen af 2021 opgjort til ca. 20 mio. kr. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift af statsvejene: over 75 pct. af kontrollerede fagområder opfylder serviceniveauet, brugertilfredshed over 3,0, tidsfristoverholdelse autoværn over 97 pct. og tavler over 95 pct.Fuld (8/8 point). 91 pct. af fagområderne opfyldte serviceniveauet, brugertilfredshed 3,2, tidsfristoverholdelse 99 pct. for både autoværn og tavler. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten: tilfredsheden skal i 2021 være minimum 85 pct.Fuld (8/8 point). Trafikanternes tilfredshed med vintertjenesten var i 2021 98,4 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Digitalisering til effektivisering af Vejdirektoratets virke: indfri fem væsentlige milepæle for digitaliseringsprojekterne AMiS (kontrakt tildelt 1. marts, afklaringsfase godkendt 1. oktober) og Tracé (risikovurdering 1. februar, baseline 1. april, udbudsmateriale offentliggjort 1. september).Delvis (4/8 point). AMiS: kontrakt tildelt 9. februar 2021 og afklaringsfase godkendt 14. oktober 2021. Tracé: risikovurdering 14. januar, baseline 18. marts og udbudsmateriale offentliggjort 5. juli 2021. Tre ud af fem delmål opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | En grøn indsats: gennemføre tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion af CO2 senest i 2021-22 og fremefter, samt deltage i udarbejdelse af metode til måling af ministerområdets CO2-udslip og etablering af baseline.Fuld (7,5/7,5 point). Arbejdet med og afrapporteret to internt rettede tiltag (udskiftning af bilparken samt ny hjemmearbejdspolitik); deltager planmæssigt i arbejdsgrupperne og er formand for den ene. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Ministerbetjening til aftalt tid og kvalitet: rettidigheden skal minimum være 95 pct., og den skønnede anvendelighed skal minimum være 95 pct.Fuld (8,5/8,5 point). Samlet for 2021 har både rettidigheden og den skønnede anvendelighed været 100 pct. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Ja · 46,0 mio. kr. tilbage |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Nej · 46,0 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 667 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | Nej · 328 mio. kr. over |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 729 mio. kr. | 770 mio. kr. | Nej · 41,8 mio. kr. over |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 564 mio. kr. | 613 mio. kr. | Nej · 49,2 mio. kr. over |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 350 mio. kr. | 371 mio. kr. | Nej · 21,4 mio. kr. over |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 150 mio. kr. | 164 mio. kr. | Nej · 13,5 mio. kr. over |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje (indtægt) | 150 mio. kr. | 162 mio. kr. | Ja · 12,2 mio. kr. mere ind |
Vis 8 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 75,3 mio. kr. | 117 mio. kr. | Ja · 41,2 mio. kr. mere ind |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | — | 114 mio. kr. | — |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 88,1 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | Ja · 9,8 mio. kr. mere ind |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 60,3 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | Nej · 27,5 mio. kr. over |
| 28.21.15 | EU Indtægter (indtægt) | 30,0 mio. kr. | 19,0 mio. kr. | Nej · 11,0 mio. kr. mindre ind |
| 28.64.12 | Baneprojekter, Vejdirektoratet | 10,0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | Ja · 8,3 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 5,7 mio. kr. | — |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet (indtægt) | — | 2,6 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 4 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 19,8 mio. kr.Side 8 ↗
»Overskuddet kan primært henføres til, at de generelle fællesomkostninger er reduceret i løbet af 2021, samt at Vejdirektoratet har foretaget besparelser som led i besparelsesplan på ministerområdet svarende til ca. 10 mio. kr. Ydermere er resultatet påvirket af faldet i lønomkostninger og et modsatrettet merforbrug i forhold til bevillingen for planlægning og analyse.«
- Mindreindtægt · 78,6 mio. kr.Side 7 ↗
»Ordinære driftsindtægter er faldet fra 469,1 mio. kr. til 390,5 mio. kr. Hovedsageligt fordi indtægtsførte bevillinger på den virksomhedsbærende hovedkonto er faldet med 86,2 mio. kr., primært lavere bevilling til Vejplanlægning, analyser mv. (76,1 mio. kr.) som følge af lavere aktivitetsniveau; modsatrettet af salg af varer og tjenesteydelser er steget 5,8 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 70,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Ordinære driftsomkostninger faldet fra 438,7 mio. kr. til 368,2 mio. kr. Hovedårsagen er fald i andre ordinære driftsomkostninger på 44,4 mio. kr. (bl.a. 47,5 mio. kr. mindre til vejfaglige konsulenter) samt fald i lønninger på 19,3 mio. kr., bl.a. som følge af tilbageførsel af en ekstraordinær periodisering til fællesomkostninger på 13,7 mio. kr. foretaget i 2020.«
- Mindreforbrug · 19,8 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.21.10. Vejdirektoratet: Årets nettoforbrug udgør 254,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært højere indtægter end forventet på indtægtsdækket virksomhed.«
- Merforbrug · 214 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje med videre: Skyldes primært, at dele af kontoens opsparede midler er tilført det kommunale medfinansieringsprojekt Broen over Gudenåen, samt forbrug på underkontoen for færdiggørelsesarbejder. Merforbruget finansieres af den videreførte opsparing på kontoen.«
- Merforbrug · 21,8 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.21.21. Mindre anlægsprojekter: Skyldes et generelt højere aktivitetsniveau på kontoen end forudsat. Merforbruget finansieres af den videreførte opsparing på kontoen.«
- Merforbrug · 46,6 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet: Skyldes særligt et højere aktivitetsniveau på belægningsarbejdet end forudsat. Merforbruget finansieres af bevillingen i de kommende år og holder sig inden for rammen for udsvingsgrænsen på kontoen.«
- Merforbrug · 31,9 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste: Skyldes primært en mere omkostningstung vinter i slutningen af 2021 end normalt.«
- Mindreforbrug · 8,3 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet: Skyldes en senere tiltrædelse af fremrykningsaktstykket for projektet Banen over Vestfyn end forudsat. Mindreforbruget videreføres til at finansiere anlægsaktiviteterne på kontoen i 2022.«
- Merforbrug · 1,3 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje: Årets nettoforbrug udgør 1,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til årets nettobevilling.«
- Mindreindtægt · 11,0 mio. kr.Side 26 ↗
»§ 28.21.15. EU Indtægter: Årets nettoforbrug udgør -19,0 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på -11,0 mio. kr. Indtægtsbevillingen bortfalder i 2022, og finansieringsbehovet dækkes gennem lov om tillægsbevilling i 2022.«
- Afvigelse · 29,5 mio. kr.Side 11 ↗
»Mål 2 er ikke opfyldt: Det vurderes nu, at hele den centrale reserve til anlægget af den nye Storstrømsbro bliver nødvendig. Årets forbrug på § 28.21.20.10 udgør 654,9 mio. kr. mod budgetteret 928,8 mio. kr., et mindreforbrug på 29,5 pct., hvilket ikke er inden for kravet om max. 10 pct. mindreforbrug.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
25 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 | 7 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 | 5 |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 2011, 2013, 2019, 2021 | 4 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016, 2021 | 4 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 2011, 2018, 2021 | 3 |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 2016, 2021 | 2 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Rådgivningsydelser | Overskud 2,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 1 - Frit marked | Overskud 1,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 2 - Frit marked | Overskud 2,3 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 3 - Monopol | Overskud 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vejtekniske målingsydelser | Overskud 2,3 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Øvrige ydelser | Overskud 0,4 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.