Regnskab 2022
Vejdirektoratet fik 373 mio. kr. fra staten og brugte 421 mio. kr.. Året gav et overskud på 51,9 mio. kr., og 6 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Året var præget af coronapandemien, krigen i Ukraine samt stigende energipriser og inflation, og af arbejdet med at igangsætte og forberede projekter fra Aftale om Infrastrukturplan 2035. Vejdirektoratet afholdt en leverandørdag, genudbød vintertjenesten efter for høje bud, indførte nye projekteringsgrundlag med CO2-krav og fortsatte implementeringen af InfraLCA, hvor Banedanmark blev medejer. Der blev arbejdet med ladeinfrastruktur, LED-belysning og biodiversitet, og Nationalt Videnscenter for Cykelfremme åbnede i marts 2022 i forbindelse med Cyklens år. Økonomisk udviste året et overskud på 51,9 mio. kr. og et mindreforbrug på § 28.21.10 på 51,9 mio. kr.
Årets vigtigste begivenheder
- Arbejdet med at igangsætte og forberede projekter fra Infrastrukturplan 2035 (2021) fortsatte, og der blev afholdt leverandørdag for entreprenører og leverandører i foråret 2022.
- Vintertjenesten blev udbudt ad flere omgange; udbuddet blev annulleret på grund af bud langt over forventet pris og manglende bud på alle ruter, og der blev indgået aftaler af hensyn til sikkerhed og fremkommelighed.
- Nye projekteringsgrundlag med krav om designoptimering, mindre CO2-belastende materialer og genbrug blev taget i brug på bl.a. Hillerødmotorvejen, Kalundborgmotorvejens forlængelse og E45.
- Banedanmark indgik som medejer af InfraLCA-modellen til analyse af klima- og miljøpåvirkning i infrastrukturprojekters livscyklus.
- Nationalt Videnscenter for Cykelfremme åbnede i marts 2022, og Vejdirektoratet gennemførte fire cykelkampagner samt bistod ved afviklingen af tre Tour de France-etaper i Danmark.
- Udvidelsen af E20 Vestfyn (Nr. Aaby-Odense V) åbnede for trafik i 2022, og Storstrømsbroen og en række øvrige anlægsprojekter fortsatte.
Forventninger til 2023
I 2023 fortsætter arbejdet med større anlægsprojekter under Infrastrukturplan 2035, bl.a. ny jernbane over Vestfyn (anlægsopstart 2023), udbygning af E45 Vejle-Skanderborg syd og E45 Aarhus syd-Aarhus nord, mens de fleste projekter stadig er i indledende faser med undersøgelser, projektering, ekspropriation og udbud. Vejdirektoratet forventer at afslutte samlet overdragelse af Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet og regnskabsmæssig afslutning af E20 Nr. Aaby-Odense V samt en række MKV- og forundersøgelser.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2015–2022
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2020 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2021 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2022 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Nr. | Mål 2022 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportpolitiske beslutningsgrundlag: gennemføre undersøgelser bl.a. som følge af Infrastrukturplan 2035, herunder videre planlægning for fire infrastrukturprojekter (MKV-møder) og økonomisk styring af anlægsprojekter uden træk på central anlægsreserve.Teknikerudvalgsmøder afholdt 15. marts, 28. marts, 13. juni og 20. juni 2022; ikke behov for den centrale reserve på § 28.21.20.10. Fuld (15/15 point). | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2 | Prognoser ved grundbudget og udgiftsopfølgninger må ikke afvige væsentligt fra de endelige regnskabstal og skal holde sig inden for departementets udsvingsgrænser.Baseret på departementets udsvingsgrænser afveg det realiserede forbrug væsentligt fra det budgetterede ved 13 ud af 24 centrale prognosetal. Delvis (8/10 point). | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3 | For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen ske til aftalt tid og kvalitet; ingen forsinkelser der udskyder det forventede åbningsår ift. finansloven for 2022.Der er ikke konstateret forsinkelser, der vil have virkning for åbningsåret. Fuld (10/10 point). | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Overholdelse af projektspecifikke milepæle for syv strategisk vigtige infrastrukturprojekter (bl.a. Storstrømsbroen, E20 Vestfyn, Nordhavnstunnel, ny jernbane over Vestfyn, SNM, SDU og AAU).Storstrømsbroens pylonstøbning, Nordhavnstunnelens erstatningshavn (klar 14. sept.) og SDU bygning 45.6 ikke opfyldt; øvrige delmål opfyldt. Delvis (6,5/10 point). | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligeholdelse; efterslæbet må maksimalt være 25 mio. kr. i løbende priser.Efterslæbet er ved udgangen af 2022 opgjort til ca. 35 mio. kr. for bygværker og belægninger - over målsatsen, men inden for udsvingsgrænsen. Delvis (6/15 point). | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift af statsvejene: fælleskontroller for service/æstetik og sikkerhed over 75 pct., tidsfristoverholdelse autoværn over 97 pct. og tavler over 95 pct.87 pct. af kontrollerede fagområder opfyldte serviceniveauet; tidsfristoverholdelse 97 pct. for autoværn og 100 pct. for tavler. Fuld (8/8 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten - tilfredsheden skal være minimum 87 pct. i 2022.Tilfredsheden var 92,8 pct. i 2022. Fuld (8/8 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Digitalisering til effektivisering af Vejdirektoratets virke - fem væsentlige milepæle for AMiS og Tracé i 2022.Kun et af fem delmål opfyldt; AMiS-milpæle og Tracé-milpæle ikke indfriet/udskudt. Ingen (0/8 point). | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | Arbejdsmiljøindsats: fælles katalog med Bygningsstyrelsen om kontraktformuleringer og håndhævelse, best practice for håndhævelse af løn- og arbejdsforhold samt ministerbetjeningens rettidighed og anvendelighed på minimum 95 pct.Fælles katalog udarbejdet (under implementering), nyt CSR-paradigme udarbejdet, rettidighed 100 pct. og anvendelighed 99,5 pct. Fuld (7,5/7,5 point). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Ministerbetjening til aftalt tid og kvalitet.Fuld (8,5/8,5 point). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 875 mio. kr. | 1,2 mia. kr. | Nej · 345 mio. kr. over |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 907 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | Nej · 55,9 mio. kr. over |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 899 mio. kr. | 861 mio. kr. | Nej · 38,2 mio. kr. mindre ind |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet | 899 mio. kr. | 861 mio. kr. | Ja · 38,2 mio. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 882 mio. kr. | 865 mio. kr. | Ja · 17,2 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 519 mio. kr. | 255 mio. kr. | Ja · 263 mio. kr. tilbage |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | — | 501 mio. kr. | — |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 489 mio. kr. | 364 mio. kr. | Ja · 126 mio. kr. tilbage |
Vis 9 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 457 mio. kr. | 423 mio. kr. | Ja · 34,0 mio. kr. tilbage |
| 28.21.15 | EU Indtægter (indtægt) | 159 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | Nej · 106 mio. kr. mindre ind |
| 28.64.12 | Baneprojekter, Vejdirektoratet | 115 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | Ja · 42,5 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 89,1 mio. kr. | 112 mio. kr. | Ja · 22,6 mio. kr. mere ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 83,2 mio. kr. | 101 mio. kr. | Ja · 18,0 mio. kr. mere ind |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 46,6 mio. kr. | — |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje (indtægt) | 2,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | Ja · 16,7 mio. kr. mere ind |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet (indtægt) | — | 5,4 mio. kr. | — |
| 28.64.12 | Baneprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | Nej · 0,1 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merindtægt · 78,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Ordinære driftsindtægter steget fra 390,5 mio. kr. i 2021 til 469,0 mio. kr. Primært stigning i indtægtsførte bevillinger på 99,0 mio. kr. (Vejplanlægning/analyser 45,7 mio. kr., forundersøgelser puljeprojekter 48,4 mio. kr., alm. virksomhed 4,9 mio. kr.) grundet Infrastrukturplan 2035, delvist modsvaret af fald i salg af varer og tjenesteydelser på 18,9 mio. kr.«
- Afvigelse · 52,3 mio. kr.Side 8 ↗
»Ordinære driftsomkostninger steget fra 368,2 mio. kr. til 420,5 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger +22,1 mio. kr. pga. øget forbrug til vejfaglige rådgivere, og internt statsligt køb +19,6 mio. kr. bl.a. fordi IT-medarbejdere er overflyttet til Statens It.«
- Mindreforbrug · 51,9 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.10 Vejdirektoratet: nettoforbrug 321,5 mio. kr. Skyldes primært løbende nedjusteringer vedr. aktivitets- og tidsmæssigt pres på forundersøgelser af puljeprojekter (ca. -13 mio. kr.), udskydelse af forsøg med støjstærekasser til 2023 (ca. -12 mio. kr.), merindtægter på indtægtsdækket virksomhed (ca. -11 mio. kr.) samt flytning af projekt vedr. udstilling af data til særtransporter til 2023 (ca. -2 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 156 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv.: nettoforbrug 719,1 mio. kr. Kan primært henføres til anlægget af Storstrømsbroen, bl.a. indbudgettering af EU-tilskud samt nedjustering af forbrugsforventningen grundet totalentreprisens fremdrift. Disponeret til igangværende anlægsprojekter.«
- Mindreforbrug · 310 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.21 Mindre anlægsprojekter: nettoforbrug 208,9 mio. kr. Revision i foråret af detailplanlægningen for størstedelen af de nye Infrastrukturplan 2035-projekter (ca. -190 mio. kr.), yderligere nedjustering samt lade-/rastepladsprojekter ved Rønninge sat i bero (ca. -37 mio. kr.) og aktivitetsudskydelser på puljerne Trafiksikkerhed og Rastepladser Lastbil (ca. -16 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 22,6 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.30 Vedligeholdelse af statsvejnettet: nettoforbrug 859,2 mio. kr. Skyldes mindre aktivitetsniveau, primært udskydelser til 2023 grundet vejrlig og manglende kapacitet i markedet. Den negative videreførelse dækkes af bevillingen i kommende finansår (BV 2.8.6).«
- Merforbrug · 33,3 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.31 Drift og vintertjeneste: forbrug 851,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes størstedels merforbrug på den vejrafhængige vintertjeneste grundet højere priser samt en hårdere vinter end normalvinterniveauet.«
- Mindreforbrug · 42,4 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.64.12 Baneprojekter: forbrug 70,6 mio. kr. Forlodsovertagelser for ca. 100 mio. kr. er finansieret af § 28.21.20.52; flytningen til anlægsprojektet er ved en fejl ikke indbudgetteret i 2022 og foretages derfor i 2023. Finansudvalget er orienteret.«
- Mindreforbrug · 142 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.23 Vejdirektoratets tilskudspulje: nettoforbrug 344,8 mio. kr. Skyldes primært, at ansøgningsfristen for puljen Tilskud til ladeinfrastruktur er rykket fra 2022 til 2023.«
- Mindreindtægt · 106 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.15 EU Indtægter: netto -53,3 mio. kr. Kontoen indeholder EU-indtægter vedr. EU's genopretningsfacilitet, som vedrører og modsvares af udgifter afholdt under cykelpuljen på § 28.21.21.26.«
- Afvigelse · 35,0 mio. kr.Side 13 ↗
»Mål 5 (vedligeholdelsesmæssig balance): efterslæbet er opgjort til ca. 35 mio. kr., over målsatsen på 25 mio. kr. Det højere efterslæb skal primært henføres til udskydelse af aktiviteter grundet store prisstigninger.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Mål 8 (digitalisering) er ikke opfyldt: AMiS er forsinket og milepæle ikke indfriet, og Tracé er forsinket, så varsling af serviceproviders er udskudt til 2023 og delleverance 1 først forventes idriftsat i 2024. Kun ét af fem delmål opfyldt.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
27 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 | 7 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 | 6 |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 2011, 2013, 2019, 2021 | 4 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016, 2021 | 4 |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 2016, 2021, 2022 | 3 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 2011, 2018, 2021 | 3 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Rådgivningsydelser | 1,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 1 - Frit marked | 2,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 2 - Frit marked | 2,7 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 3 - Monopol | 0,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vejtekniske målingsydelser | 3,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Øvrige ydelser | 0,3 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.