Regnskab 2023
Vejdirektoratet fik 439 mio. kr. fra staten og brugte 456 mio. kr.. Året gav et overskud på 40,5 mio. kr., og 8 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratets opgaveløsning i 2023 var i høj grad præget af Infrastrukturplan 2035 med en lang række store planlægningsundersøgelser i offentlig høring og flere projekter overgået til anlægsfase, fx Kalundborgmotorvejen og udvidelsen af motorvejen ved Kolding. Der var mere end 110 igangværende mindre anlægsprojekter, hvoraf 35 blev afsluttet og taget i brug, og ladeinfrastrukturen blev opgraderet med 82 nye ladepladser. Den nye Nordhavnstunnel blev påbegyndt, Storstrømsbroen nåede halv længde, og udbygningen af den vestfynske motorvej blev færdig. SDU SUND i Odense og Niels Bohr Bygningen blev afleveret i 2023, og digitaliseringsprojekterne Tracé og AmiS gik i luften. I Mål- og Resultatplanen 2023 blev otte af ti mål fuldt opfyldt og to delvist, svarende til 91,5 ud af 100 point.
Årets vigtigste begivenheder
- Infrastrukturplan 2035 prægede opgaveløsningen med mange planlægningsundersøgelser i høring og flere projekter i anlægsfase, fx Kalundborgmotorvejen og udvidelsen ved Kolding.
- Første spadestik til den nye Nordhavnstunnel blev taget, og Storstrømsbroen nåede halv længde med brodrager nummer 20.
- Udbygningen af motorvejen på Vestfyn blev færdig med tre spor i hver retning mellem Middelfart og Odense V.
- SDU SUND i Odense og Niels Bohr Bygningen i København blev afleveret til universiteterne.
- Kampagnen 'Pas på os der vejarbejder' blev lanceret, og den første insektmotorvej skal opføres langs E45 i Aarhus-området.
- Digitaliseringsprojekterne Tracé og asset management-systemet AmiS gik i luften, og vintertjenesten blev genudbudt med mere fleksible rammer.
Forventninger til 2024
I 2024 fortsætter arbejdet med en række større anlægsprojekter i regi af Infrastrukturplan 2035 – bl.a. Ny jernbane over Vestfyn, E45 Vejle-Skanderborg S, E45 Aarhus S-Aarhus N, tilslutningsanlæggene Aarhus N-Randers N og Hillerødmotorvejens forlængelse – mens andre er i indledende faser (Ålbæk-Skagen, E45/E20 nord om Kolding, Kalundborgmotorvejen 3. etape, Rute 15 Herning-Ringkøbing, tredje Limfjordsforbindelse). Vejdirektoratet forventer at afslutte udbygning af Rute 11 gennem Ribe og overdragelsen af Statens Naturhistoriske Museum samt færdiggøre en række MKV- og forundersøgelser, herunder Rute 34/26 Haderup-Skive, E20 syd om Odense, Rute 26 ved Lading Sø og tunnelen under Marselis Boulevard. Som noget nyt indføres klimakrav på asfaltvedligeholdelsesarbejder.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2020 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2021 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2022 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2023 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportpolitiske beslutningsgrundlag: gennemføre undersøgelser bl.a. som følge af Infrastrukturplan 2035; videre planlægningsarbejde for fire infrastrukturprojekter indgår.Møde afholdt 4. december 2023; materiale klar til ekstern kvalitetskontrol inden 1. juni 2023 (ingen rådgiver kunne findes, uden for VD's kontrol); to teknikerudvalgsmøder afholdt 6. marts og 12. december 2023; materiale sendt til ekstern kvalitetskontrol 31. august 2023. Fuld (15/15 point). | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2 | Overholdelse af projektbevilling jf. 'Ny Anlægsbudgettering' for igangværende anlægsprojekter på § 28.21.20.10; maks. ét træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint, dog min. 10 mio. kr.Der har ikke været behov for den centrale reserve på § 28.21.20.10. Undtagelse gøres for Kalundborgmotorvejens 3. etape, hvor det politisk blev besluttet at fastholde et større projekt. Fuld (10/10 point). | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3 | Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven: ingen forsinkelser, der udskyder det forventede åbningsår ift. finansloven for 2023.Statens Naturhistoriske Museum er forsinket, åbningsåret udskudt fra 2023 til 2024. Delvis (5/10 point). | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Overholdelse af projektspecifikke milepæle for otte strategisk vigtige infrastrukturprojekter (Storstrømsbroen, Ny jernbane over Vestfyn, Nordhavnstunnel, E45 Vejle-Skanderborg S, E45 Aarhus S-Aarhus N, Hillerødmotorvejens forlængelse, Statens Naturhistoriske Museum, SDU SUND).Pylon støbt ultimo juni 2023 (ikke opfyldt); 6. brofag monteret 6. juni 2023; øvrige delmål opfyldt; licitation på Peder Oxes Allé annulleret; upload til DV 40 pct. færdigt; SDU overdraget 1. september 2023. Delvis (6,5/10 point). | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Kapitalbevarende vedligeholdelse af belægninger og bygværker; det vedligeholdelsesmæssige efterslæb må maksimalt være 89 mio. kr. i løbende priser.Efterslæbet er ultimo 2023 opgjort til ca. 58 mio. kr. for bygværker og belægninger på kørebaner. Fuld (15/15 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift på statsvejene: fælleskontroller over 75 pct., tidsfristoverholdelse autoværn over 97 pct. og tavler over 95 pct.89 pct. af kontrollerede fagområder opfyldte serviceniveauet; autoværn 99 pct.; tavler 96 pct. Fuld (8/8 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten: tilfredshed minimum 87 pct. i 2023.Tilfredsheden var 90,2 pct. i 2023. Fuld (8/8 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Digitaliseringstiltag: tre milepæle for AMiS (ibrugtagning vedr. bygværker og belægninger senest 31. december 2023) og Tracé (varsling 1. marts 2023, delleverance 1 idriftsat 1. juni 2023).AMiS delleverance 2 (belægninger) i 3. kvartal og delleverance 3 (bygværker) i 4. kvartal 2023; Tracé varsling gennemført februar 2023 og delleverance 1 idriftsat 8. maj 2023. Tre ud af tre delmål opfyldt. Fuld (8/8 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | Ligestilling: udarbejdelse af ligestillingspolitik samt gennemførelse af ét eller flere nye tiltag, som understøtter større diversitet og/eller ligestilling mellem køn.Ligestillingspolitik for kønssammensætningen i ledelsen udarbejdet; formulering vedr. faciliteter og belysning på byggepladsen indarbejdet i udbudsmaterialet. Fuld (7,5/7,5 point). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Ministerbetjening til aftalt tid og kvalitet: rettidighed minimum 95 pct. og skønnet anvendelighed minimum 95 pct.Rettidigheden var 99,9 pct. og den skønnede anvendelighed 100 pct. i 2023. Fuld (8,5/8,5 point). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2,3 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | Ja · 26,8 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 1,2 mia. kr. | 642 mio. kr. | Ja · 603 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 836 mio. kr. | 881 mio. kr. | Nej · 45,8 mio. kr. over |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 852 mio. kr. | 814 mio. kr. | Ja · 37,6 mio. kr. tilbage |
| 28.64.12 | Baneprojekter, Vejdirektoratet | 612 mio. kr. | 601 mio. kr. | Ja · 10,6 mio. kr. tilbage |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | — | 512 mio. kr. | — |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet | 391 mio. kr. | 473 mio. kr. | Nej · 81,9 mio. kr. over |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 391 mio. kr. | 473 mio. kr. | Ja · 81,9 mio. kr. mere ind |
Vis 11 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 471 mio. kr. | 458 mio. kr. | Ja · 13,5 mio. kr. tilbage |
| 28.21.15 | EU Indtægter (indtægt) | 316 mio. kr. | 127 mio. kr. | Nej · 189 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 228 mio. kr. | 258 mio. kr. | Nej · 30,3 mio. kr. over |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 94,7 mio. kr. | 133 mio. kr. | Ja · 38,3 mio. kr. mere ind |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter (indtægt) | — | 89,0 mio. kr. | — |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 56,7 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | Ja · 26,1 mio. kr. mere ind |
| 28.21.11 | Rådet for Sikker Trafik - Kampagner | 24,0 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | Ja · 0,8 mio. kr. tilbage |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje (indtægt) | — | 21,2 mio. kr. | — |
| 28.21.24 | Rådet for Sikker Trafik - Driftstilskud | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 28.64.12 | Baneprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | — | 7,4 mio. kr. | — |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet (indtægt) | — | 3,8 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 3 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 15 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 39,6 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.10: Mindreforbruget skyldes primært forsinket opstart og lavere aktivitetsniveau på en række forundersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger (ca. 36,0 mio. kr.) samt overskud på en række produkter under indtægtsdækket virksomhed (ca. -7,0 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 0,8 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.11. Rådet for Sikker Trafik - Kampagner: Årets nettoforbrug udgør 23,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til nettobevillingen.«
- Mindreforbrug · 539 mio. kr.Side 23 ↗
»§ 28.21.20: Uforbrugte reserver på Udvidelse af Vestfynske motorvej (ca. -434,0 mio. kr.), Storstrømsbroen bl.a. som følge af indbudgettering af EU-tilskud (ca. -52,0 mio. kr.) samt Udbygning af E45, Aarhus S - Aarhus N (ca. -39,0 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 692 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.21: Primært mindreforbrug på IP35-puljerne Land og by, Støj, Cykel og Ladeinfrastruktur (ca. -597,0 mio. kr.) samt cykelpulje 2021 (ca. -178,9 mio. kr.) bl.a. som følge af udskydelser, genudbud og fund af hasselmus.«
- Mindreforbrug · 41,4 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.30: Den negative videreførsel på kontoen ultimo 2023 skulle planmæssigt udlignes, hvorfor en række vedligeholdelsesarbejder vedrørende almindelige bygværker er udskudt.«
- Merforbrug · 7,5 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.31: Merforbrug på den vejrafhængige vintertjeneste (ca. 83,0 mio. kr.) grundet en hårdere vinter end 2019-niveauet, delvist modsvaret af mindreforbrug på den løbende drift (ca. -75,0 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 18,0 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.64.12: Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til Energinets anlægsarbejder vedrørende gastransmissionsledningen samt lavere fremdrift på arealerhvervelse.«
- Merforbrug · 9,1 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.23: Merforbruget skyldes udmøntning af opsparing fra tidligere år vedrørende tilskud til ladeinfrastruktur (ca. 53,0 mio. kr.) samt bortfald af tidligere tilsagn fra puljer fra hhv. 2012, 2015 og 2018 (ca. -38,0 mio. kr.).«
- Mindreindtægt · 189 mio. kr.Side 24 ↗
»§ 28.21.15. EU Indtægter: Årets nettoforbrug udgør -126,6 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 188,9 mio. kr. Indtægterne vedrører EU's genopretningsfacilitet og modsvares af udgifter under cykelpuljen på § 28.21.21.26.«
- Merindtægt · 48,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Ordinære driftsindtægter er steget 48,5 mio. kr., hovedsageligt fordi indtægtsførte bevillinger er steget 65,2 mio. kr. (øget bevilling til Vejplanlægning, analyser mv. pga. Infrastrukturplan 2035), mens salg af varer og tjenesteydelser er faldet 16,1 mio. kr.«
- Afvigelse · 35,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Ordinære driftsomkostninger er steget 35,5 mio. kr.: andre ordinære driftsomkostninger +36,2 mio. kr. (øget forbrug til vejfaglige rådgivere pga. Infrastrukturplan 2035), personaleomkostninger +8,2 mio. kr. (flere årsværk) og husleje -5,2 mio. kr.«
- Afvigelse · 22,1 mio. kr.Side 8 ↗
»Andre driftsomkostninger er steget fra 0,7 mio. kr. til 22,9 mio. kr., fordi Vejdirektoratet har overtaget administrationen af tilskuddet til Rådet for Sikker Trafiks informationskampagner.«
- Overskud · 40,5 mio. kr.Side 21 ↗
»Årets resultat udviser et overskud på 40,5 mio. kr.; 1,1 mio. kr. er årets bevillingsbortfald, mens 39,3 mio. kr. er overført resultat. Bortfaldet skyldes primært ikke-anvendt bevilling på MKV-undersøgelser.«
- AfvigelseSide 12 ↗
»Mål 3 (delvis, 5/10 point): Statens Naturhistoriske Museum er forsinket, så åbningsåret er udskudt fra 2023 til 2024 ift. finansloven for 2023.«
- AfvigelseSide 12 ↗
»Mål 4 (delvis, 6,5/10 point): pylon støbt ultimo juni 2023 i stedet for 31. maj; licitation på Peder Oxes Allé annulleret grundet for højt prisniveau; upload til DV 40 pct. færdigt; SDU-fakultet overdraget 1. september 2023 efter universitetets ønske.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
29 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 | 7 |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 | 6 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016, 2021, 2023 | 5 |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 2016, 2021, 2022, 2023 | 4 |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 2011, 2013, 2019, 2021 | 4 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 2011, 2018, 2021 | 3 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Rådgivningsydelser | Overskud 0,7 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 1 – Frit marked | Overskud 1,8 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 2 – Frit marked | Overskud 2,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 3 – Monopol | Overskud 0,7 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vejtekniske målingsydelser | Overskud 1,3 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Øvrige ydelser | Overskud 0,4 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.