Regnskab 2024
Vejdirektoratet fik 390 mio. kr. fra staten og brugte 426 mio. kr.. Året gav et overskud på 10,1 mio. kr., og 7 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratets arbejde var i 2024 i høj grad præget af Infrastrukturplan 2035 med 25 større planlægningsundersøgelser, og tre nye anlægslove blev vedtaget. Der var over 140 mindre anlægsprojekter i gang, hvoraf 28 blev afsluttet, og porteføljen af større anlægsprojekter omfattede 15 projekter. Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Busterminal blev færdiggjort og afleveret, og på den nye bane over Vestfyn er samtlige entrepriser udbudt og kontraheret. Driften har leveret et serviceniveau, der lever op til det politisk afstemte niveau, om end den hårde vinter skabte udfordringer. I målrapporteringen opnåede Vejdirektoratet 78,3 ud af 100 point.
Årets vigtigste begivenheder
- Tre nye anlægslove vedtaget: 3. Limfjordsforbindelse, udvidelsen af Amagermotorvejen og udvidelsen af Rute 11 mellem Korskro og Varde.
- 27 km cykelstier, 74 nye ladepladser til elbiler og 9 km støjskærme (ca. 3.700 boliger) etableret; to omkoblingspladser for EMS2-vogntog oprettet.
- På Storstrømsbroen blev det sidste brodrager-element løftet på plads, og der blev fremsendt svarskrift i voldgiftssagen.
- Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Busterminal blev færdiggjort og afleveret i 2024.
- Nyt ESDH-system (Get Organized) implementeret, overgang fra SAP til Økonomistyrelsens systemer i realiseringsfasen og beslutning om gradvis modernisering af Vejman.dk.
- Hård vinter skabte udfordringer med strandede bilister på E45 nord for Aarhus; hændelsen er evalueret.
Forventninger til 2025
I 2025 fortsætter arbejdet med bl.a. Ny bane over Vestfyn, udbygning af E45 Vejle-Skanderborg S og Aarhus S-Aarhus N, Kalundborgmotorvejens 3. etape og Hillerødmotorvejens forlængelse, mens andre projekter er i indledende faser. Vejdirektoratet forventer at afslutte Storstrømsbroen (vejdelen) og ombygning af tilslutningsanlæg på E45, Aarhus N-Randers N, og en række MKV- og forundersøgelser færdiggøres.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2017–2024
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2020 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2021 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2022 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2023 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 2024 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Nr. | Mål 2024 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportpolitiske beslutningsgrundlag: gennemføre undersøgelser bl.a. som følge af Infrastrukturplan 2035; videre planlægningsarbejde for fire infrastrukturprojekter (MKV Aarhus-tunnel, Rute 54, Hillerødmotorvejen Ring 4-Farum, Midtjysk motorvej)Alle fire delmål opfyldt: opstartsmøde/materiale til ekstern kvalitetssikring for Aarhus-tunnelen (8. april) og Midtjysk motorvej (31. maj), samt to teknikerudvalgsmøder for Rute 54 og Hillerødmotorvejen. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2 | Overholdelse af projektbevilling jf. "Ny Anlægsbudgettering" for igangværende større anlægsprojekter på FL-konto § 28.21.20.10Der har ikke været behov for træk på den centrale reserve på § 28.21.20.10. Trækket for Ny jernbane over Vestfyn er på § 28.64.12 og ikke omfattet af målet. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3 | Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven - ingen forsinkelser der udskyder forventet åbningsår ift. finansloven for 2024Alle projekter overholder det på finansloven angivne åbningsår. Åbningsåret for Ny jernbane over Vestfyn er udskudt, men projektet er ikke omfattet af målet (§ 28.64.12). | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Overholdelse af projektspecifikke milepæle for ni strategisk vigtige infrastrukturprojekterMålopfyldelse angivet som Fuld (8/10 point). Delmålene for Ny jernbane over Vestfyn (ekspropriation af Margaardsvej) og Kalundborgmotorvejens 3. etape (udbud) er ikke opfyldt; øvrige delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Kapitalbevarende vedligeholdelse af belægninger og bygværker - samlet efterslæb må maksimalt være 41 mio. kr. i løbende priserEfterslæbet er ved udgangen af 2024 opgjort til ca. 43 mio. kr. for bygværker og belægninger på kørebaner. Målet er delvist opfyldt (7,5/15 point). | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Overholdelse af serviceniveau for løbende drift på statsvejene: fælleskontroller >75 pct., tidsfristoverholdelse autoværn >97 pct. og tavler >95 pct.88 pct. af de kontrollerede fagområder opfylder serviceniveauet, tidsfristoverholdelse var 98 pct. for autoværn og 95 pct. for tavler. Alle delmål opfyldt (8/8 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Trafikanternes tilfredshed med vintertjenesten skal i 2024 være minimum 87 pct.Trafikanternes samlede tilfredshed med vintertjenesten var i 2024 79,3 pct. Målet er ikke opfyldt (0/8 point). | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Prognosepræcision for Vejdirektoratets væsentligste konti - fire prognoser pr. konto, i alt 24 prognoser14 ud af 24 prognoser overholdt udsvingsgrænsen for prognosepræcision. Målet er delvist opfyldt (5,8/10 point). | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | Ligestilling - gennemføre ét eller flere nye tiltag, som understøtter større diversitet og/eller ligestilling mellem kønI forbindelse med tiltag om at få flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen er igangsat forsøg med årlig temabaseret APV for alle aktører på byggepladsen med fokus på bl.a. krænkelser og diversitet (9,5/9,5 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 10 | Ministerbetjening til aftalt tid og kvalitet - rettidighed minimum 95 pct. og skønnet anvendelighed minimum 95 pct.Rettidigheden var 99,5 pct. og den skønnede anvendelighed 100 pct. Begge delmål opfyldt (9,5/9,5 point). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2,4 mia. kr. | 3,5 mia. kr. | Nej · 1,2 mia. kr. over |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv. | 1,7 mia. kr. | 858 mio. kr. | Ja · 801 mio. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | Ja · 32,2 mio. kr. tilbage |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Nej · 19,5 mio. kr. over |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. (indtægt) | — | 870 mio. kr. | — |
| 28.64.12 | Baneprojekter, Vejdirektoratet | 848 mio. kr. | 623 mio. kr. | Ja · 225 mio. kr. tilbage |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 418 mio. kr. | 429 mio. kr. | Nej · 11,0 mio. kr. over |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 379 mio. kr. | 350 mio. kr. | Ja · 29,0 mio. kr. tilbage |
Vis 10 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet | 77,0 mio. kr. | 232 mio. kr. | Nej · 155 mio. kr. over |
| 28.74.10 | Byggeprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | 77,0 mio. kr. | 232 mio. kr. | Ja · 155 mio. kr. mere ind |
| 28.21.15 | EU Indtægter (indtægt) | 170 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | Nej · 102 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste (indtægt) | 98,9 mio. kr. | 129 mio. kr. | Ja · 30,1 mio. kr. mere ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (indtægt) | 53,2 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | Ja · 21,2 mio. kr. mere ind |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv. (indtægt) | — | 43,4 mio. kr. | — |
| 28.21.11 | Rådet for Sikker Trafik - Kampagner | 24,9 mio. kr. | 25,0 mio. kr. | Nej · 0,1 mio. kr. over |
| 28.21.24 | Rådet for Sikker Trafik - Driftstilskud | 19,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet (indtægt) | — | 7,8 mio. kr. | — |
| 28.64.12 | Baneprojekter, Vejdirektoratet (indtægt) | — | 0,5 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2024, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 14 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 10,2 mio. kr.Side 23 ↗
»Mindreforbruget på § 28.21.10. Vejdirektoratet skyldes primært lavere aktivitetsniveau på en række forundersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger (ca. 15,0 mio. kr.) samt overskud på en række produkter under indtægtsdækket virksomhed (ca. -4,0 mio. kr.).«
- Merforbrug · 0,1 mio. kr.Side 23 ↗
»Årets nettoforbrug på § 28.21.11. Rådet for Sikker Trafik - Kampagner udgør 25,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til nettobevillingen.«
- Merforbrug · 300 mio. kr.Side 23 ↗
»Merforbruget på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. kan primært henføres til større fremdrift på anlægsprojekterne Udbygning af E45 Vejle (Hornstrup) - Skanderborg S (ca. 160,0 mio. kr.) og Udbygning af E45 Aarhus S - Aarhus N (ca. 145,0 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 844 mio. kr.Side 24 ↗
»Mindreforbruget på § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter kan primært henføres til mindreforbrug på Infrastrukturplan 2035-puljerne (Pulje til land og by, Ramme til ladeinfrastruktur, Pulje til støjbekæmpelse og Pulje til cyklisme) med aktivitetsudskydelser til 2025 (ca. -625 mio. kr.) samt cykelpulje 2021 (ca. -92,0 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 40,0 mio. kr.Side 24 ↗
»Mindreforbruget på § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet kan primært henføres til forsinkelser og udskydelser på vedligeholdelsesarbejder på bygværker og belægninger.«
- Mindreforbrug · 10,6 mio. kr.Side 24 ↗
»Afvigelsen på § 28.21.31. Drift og vintertjeneste skyldes dels et merforbrug på den vejrafhængige vintertjeneste grundet hårdere vinter end 2019-vinterniveauet (ca. 11 mio. kr.), dels et mindreforbrug på den løbende drift som følge af tilbageholdenhed (ca. -19 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 226 mio. kr.Side 24 ↗
»Mindreforbruget på § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet kan primært henføres til, at der er foretaget en robust budgettering af bevillingen med henblik på at opbygge opsparing for at sikre fremdriften i kommende år.«
- Mindreforbrug · 29,0 mio. kr.Side 24 ↗
»Mindreforbruget på § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje skyldes primært bortfald af tilbageførsel af tilsagn om tilskud fra tidligere udmøntede puljer i årene 2012-2022.«
- Mindreindtægt · 102 mio. kr.Side 24 ↗
»På § 28.21.15. EU Indtægter afholdes EU-indtægter vedrørende EU's genopretningsfacilitet. Indtægterne vedrører og modsvares af udgifter afholdt under cykelpuljen på § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsaktiviteter.«
- Mindreindtægt · 60,1 mio. kr.Side 7 ↗
»Faldet i ordinære driftsindtægter kan hovedsageligt forklares med, at indtægtsførte bevillinger for den virksomhedsbærende hovedkonto er faldet med 48,9 mio. kr. (primært Vejplanlægning, analyser mv. pga. ekstraordinært højt aktivitetsniveau i 2023), og at salg af varer og tjenesteydelser er faldet med 11,3 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 31,9 mio. kr.Side 7 ↗
»Faldet i ordinære driftsomkostninger knytter sig til personaleomkostninger, internt køb af varer og tjenesteydelser samt andre ordinære driftsomkostninger, herunder lavere forbrug til vejfaglige rådgivere (30,7 mio. kr.) og fradrag for anlægsløn (21,4 mio. kr.).«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Mål 5 (kapitalbevarende vedligeholdelse) er delvist opfyldt, da efterslæbet ved udgangen af 2024 er opgjort til ca. 43 mio. kr. mod det maksimale efterslæb på 41 mio. kr. (7,5/15 point).«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Mål 7 (tilfredshed med vintertjenesten) er ikke opfyldt, da trafikanternes samlede tilfredshed var 79,3 pct. mod kravet på minimum 87 pct. (0/8 point).«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Mål 8 (prognosepræcision) er delvist opfyldt, da 14 ud af 24 prognoser overholdt udsvingsgrænsen (5,8/10 point).«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
30 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje mv. | 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 | 7 |
| 28.21.30 | Vedligeholdelse af statsvejnettet | 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 | 7 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013, 2014, 2016, 2021, 2023 | 5 |
| 28.21.31 | Drift og vintertjeneste | 2016, 2021, 2022, 2023 | 4 |
| 28.21.21 | Mindre anlægsprojekter | 2011, 2013, 2019, 2021 | 4 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 2011, 2018, 2021 | 3 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Rådgivningsydelser | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 1 – Frit marked | Overskud 0,5 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 2 – Frit marked | Overskud 0,9 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · IT Abonnementsydelser 3 – Monopol | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Vejtekniske målingsydelser | Overskud 1,3 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Øvrige ydelser | Overskud 0,7 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.