Driftsomkostninger
94,7 mio. kr.
+0,6 % vs. 2024
Årsværk
84
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.129 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 2,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Egenkapital | -6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -12,6 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -13 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -20,3 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -2,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 99.7% | 99.7% | 100.0% | 99.5% | 100.0% | 99.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.3% | 97.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3% | 10.4% | 11.7% | 8.1% | 9.3% | 5.9% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2% | -1.8% | -2.5% | -2.2% | 6.0% | 7.1% |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 89.9% | 40.2% | 40.0% | 58.2% | 20.0% | 60.8% | 29.0% | 29.0% | 43.7% | 43.7% | 30.0% | 30.0% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 5.1% | 33.3% | 55.1% | 74.2% | 8.1% | 11.6% | 38.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 84 | 83,9 | 82 | 86,9 | 95 | 70,4 | 46 | 38,6 | 41 | 36 | 38 | 37,3 | 43,7 | 42 | 41 | 41 | 37 | 37 | 59 | 61 | 41 | 40 | 43 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.0% | 74.6% | 72.6% | 74.3% | 74.3% | 63.1% | 66.4% | 62.6% | 54.0% | 50.1% | 54.0% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,5 mio. kr. | 28 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 36 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 26,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | - | - |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,5 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -51 mio. kr. | - | - | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -39,4 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,4 mio. kr. |
| heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,5 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | - |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | - |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -89 mio. kr. | -89 mio. kr. | -88,9 mio. kr. | -87,7 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -45,5 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | -33,7 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -39,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 100,7 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 36,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 11,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Anlægsudgifter | 21,7 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 23 mio. kr. |
| Restbevilling til videreførelse | -3,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4 mio. kr. |
| Til disposition (ultimo) | 15,5 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 22,9 mio. kr. |
| Udgiftsbevilling | 18,6 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 19 mio. kr. |
| Videreført fra tidligere år | 18,6 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 26,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændringer i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -11,8 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 23,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | -0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevilling | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Bevilling | -88,7 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -87,3 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -37 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -32,9 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -34 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -41,2 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | - |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | -49,6 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -37 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -32,9 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -34 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -51 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,5 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 61,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -89 mio. kr. | -89 mio. kr. | -88,9 mio. kr. | -87,7 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -37 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -32,9 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -34 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 100,7 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 42 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 40 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 41 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 35,2 mio. kr. |
| Pension | 8,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,7 mio. kr. | - | - | 24,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 68,9 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | - | 25,2 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 11,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)201920182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 19,7 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 26,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -6 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 7,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og It-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 6,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Gæld i alt | -13 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -15 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -18,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtigelser | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -12,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -15 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -18,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -6,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 13,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 23,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Overført overskud | -4,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 17,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 25,4 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | -19,7 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -26 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -26,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -8,5 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | - | - | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Systemtek. mellemregning & afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Systemtek. melleregning & afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Systemtek. melleregning & afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Tilgodehavender | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Transportermateriel | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportmateriel | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| I alt | 5,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 5,5 mio. kr. · 2024: 6,9 mio. kr. · 2023: 4,2 mio. kr. · 2022: 2,7 mio. kr. · 2021: 2,3 mio. kr. · 2020: 2,2 mio. kr.
202520242023202220212020
Tabel 12. Anlægsbevillingens hovedtal (§ 22.11.15) - Andet
| Post | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsudgifter | 9,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 23 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 20,6 mio. kr. |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 20 mio. kr. |
| Restbevilling til videreførelse | 10,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | - |
| Restbevilling til videreførsel | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Til disposition (ultimo) | 11,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 27,7 mio. kr. |
| Udgiftsbevilling | 19,5 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | - | - |
| Videreførsel fra tidligere år | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. |
| Videreført fra tidligere år | 0,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 23 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | - | - |