Driftsomkostninger
144,1 mio. kr.
+27,4 % vs. 2024
Årsværk
111
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-5,6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.304 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 17,8 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 42,1 mio. kr. |
| Egenkapital | -58,4 mio. kr. | -58,4 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -67,5 mio. kr. | -70,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -22,9 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -20 mio. kr. | -18 mio. kr. | -20 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -25 mio. kr. | -82,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -8,8 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -11 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -41,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 41,8 mio. kr. | 37 mio. kr. | 15 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 90.8% | 86.0% | 86.2% | 92.7% | 98.4% | 97.4% | 89.2% | 94.4% | 94.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 36.2% | 47.0% | 47.0% | 41.3% | 20.8% | 35.9% | 75.1% | 86.4% | 81.7% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 110,5 | 110,5 | 123,7 | 116,3 | 131,8 | 109,3 | 179 | 176,7 | 150,8 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -41,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -126,7 mio. kr. | -143,6 mio. kr. | -132,2 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -172,4 mio. kr. | -157,6 mio. kr. | -154,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 130,7 mio. kr. | 144,1 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 179,4 mio. kr. | 187,7 mio. kr. | 137,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | -17,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,5 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -43,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)202320222022 (budget)2021
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -41,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -4,5 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | -28,5 mio. kr. | -33 mio. kr. | -27,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 40,6 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | - | 38,8 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. |
| Bevilling | -115 mio. kr. | -123,5 mio. kr. | -114 mio. kr. | -112,9 mio. kr. | 89 mio. kr. | -87,8 mio. kr. | - | -153,8 mio. kr. | -148,8 mio. kr. | -146 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -6,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Husleje | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | - | 7,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenester | -5,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 5,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | 12,9 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | -4,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. |
| Lønninger | 62,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | - | 99,3 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 76,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -126,7 mio. kr. | -143,6 mio. kr. | -132,2 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -172,4 mio. kr. | -157,6 mio. kr. | -154,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 130,7 mio. kr. | 144,1 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 179,4 mio. kr. | 187,7 mio. kr. | 137,1 mio. kr. |
| Pension | 10,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | - | 15,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 73,5 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 81 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | - | 112,5 mio. kr. | 109 mio. kr. | 87,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | -17,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -41,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,5 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -43,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -5,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | -6,4 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -6,5 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)2021
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 92,6 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 202,1 mio. kr. | 50,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -29,5 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 18,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 50,8 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | - |
| Donationer | -7,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -11,1 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -52,4 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 13,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 45 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -7,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 9,9 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 65 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 41,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | -33,2 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -74,7 mio. kr. | -124,5 mio. kr. | -45,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -7,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 16,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 50,8 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | -18 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -34,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -15,2 mio. kr. | -11 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -11,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -11,3 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -76,7 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 51,6 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 74 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 152,3 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -50,5 mio. kr. | -34 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | -92,6 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -166,7 mio. kr. | -202,1 mio. kr. | -50,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - |
| Prioritets gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | -4,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | 20,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 2,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | - | - | 7,8 mio. kr. | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 17 mio. kr. | 14 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Interne statslig køb af it, herunder fra Statens IT | 5,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | - |
| I alt | 33,3 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 36,1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | 11,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | 1,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 11 mio. kr. |
| Interne statslig køb af it, herunder fra Statens IT | 5,6 mio. kr. |
| I alt | 36 mio. kr. |
| It-systemdrift | 4,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 7,7 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 33,3 mio. kr. · 2023: 36,5 mio. kr. · 2022: 36,1 mio. kr. · 2021: 36,1 mio. kr.
2024202320222021
Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft - Andet
| Post | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2022 | - | 34,2 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2023 | 29,3 mio. kr. | - |
| Difference (mindreforbrug) | -4,9 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 68,3 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 68,5 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 63,4 mio. kr. | - |
Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft - Finansielle nøgletal
| Post | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Låneramme | 22,1 mio. kr. | 41 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 7,9 mio. kr. | 33,5 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 35.9% | 81.7% |
Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -131,2 mio. kr. | -150,3 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. |
| Udgifter | 131,2 mio. kr. | 144,7 mio. kr. |