Driftsomkostninger
32,5 mio. kr.
+4,8 % vs. 2024
Årsværk
29
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.113 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Egenkapital | -18,8 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 99.7% | 99.7% | 99.2% | 99.2% | 99.5% | 99.5% | 99.4% | 99.4% | 99.2% | 99.2% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 98.9% | 99.0% | 99.4% | 99.4% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 | 13,2 | 14,7 | 11,3 | 11,6 | 10,4 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0% | -3.0% | 6.8% | -0.7% | 2.7% | 6.7% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 32.0% | 40.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 4.8% | 15.4% | 13.9% | 44.7% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 795 mio. kr. | 785 mio. kr. | 824 mio. kr. | 798 mio. kr. | 767 mio. kr. | 738 mio. kr. | 711 mio. kr. | 727 mio. kr. | 708 mio. kr. | 761 mio. kr. | 721 mio. kr. | 724 mio. kr. | 681 mio. kr. | 764 mio. kr. | 699 mio. kr. | 659 mio. kr. | 642 mio. kr. | 632 mio. kr. | 620 mio. kr. | 605 mio. kr. | 582 mio. kr. | 563 mio. kr. | 589 mio. kr. | 582 mio. kr. | 553 mio. kr. | 564 mio. kr. | 539 mio. kr. |
| Antal årsværk | 30,1 | 29,2 | 28,8 | 27,7 | 28,9 | 29 | 31,2 | 29,6 | 312 | 27,6 | 31 | 27,5 | 30 | 25 | 31 | 30,2 | 33 | 30,6 | 29 | 28,9 | 30,8 | 32,2 | 32,7 | 29,6 | 29,6 | 27,9 | 27 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.2% | 74.5% | 64.8% | 71.1% | 66.9% | 61.3% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -25,1 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -33,3 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -26 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -28 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -25,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 33,3 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 29 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 26 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 28 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,1 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -24,8 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -32,9 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -31 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -28,9 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -24,8 mio. kr. |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 2,8 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 21,3 mio. kr. | - | 20,8 mio. kr. | - | 20,1 mio. kr. | - | 20,4 mio. kr. | - | 20,2 mio. kr. | - | 18,5 mio. kr. | - | 18,2 mio. kr. | - | 18,9 mio. kr. | - | 18,3 mio. kr. | - | 16,5 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | - | 17,2 mio. kr. | - | 18,3 mio. kr. | - | 15,9 mio. kr. | - | 15,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -33,4 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -26 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -28 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -33,4 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | -31 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 29 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 26 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 28 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,5 mio. kr. |
| Pension | - | 3,2 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 25,4 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | - | 23,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | 25,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 22,6 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -18,8 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 18,2 mio. kr. | 17 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | -3,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -3,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -1,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 21,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 21,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -18,2 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -22,6 mio. kr. | -21 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -19 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -15 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | -11 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Start-kapital) | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens IT | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-vedligehold | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgifter til It-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| I alt | 1,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens IT | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | - | - |
| Udgifter til It-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 1 mio. kr. · 2023: 1,3 mio. kr. · 2022: 1,4 mio. kr. · 2021: 1 mio. kr. · 2020: 0,4 mio. kr. · 2019: 0,4 mio. kr. · 2018: 0,3 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 5.1: Oversigt over nøgletal - Finansielle nøgletal
| Post | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gns. årsværkspris 1.000 kr. | - | - | 582 mio. kr. | 553 mio. kr. | 564 mio. kr. | - | - |
| Afskrivningsrate | 100.0% | 98.5% | 92.2% | 74.7% | 71.9% | 75.2% | 63.4% |
| Akkumuleret overskudsgrad | 28.2% | 26.2% | 29.5% | 25.8% | 25.7% | 23.0% | 17.4% |
| Akkumuleret reservationsandel | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bevillingsandel | 99.7% | 99.7% | 98.9% | 99.0% | 99.4% | 99.4% | 98.2% |
| Ekstraordinære poster (indtægter) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
| Ekstraordinære poster (omkostninger) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
| Kapitalandel | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.9% | 1.1% |
| Lønokostningsandel | - | - | 64.8% | 71.1% | 66.9% | - | - |
| Nedskrivningsrate | 1.6% | 1.6% | 1.6% | - | - | - | - |
| Nedskrivningsratio | - | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
| Negativ udsvingsrate | 13,7 | 13,2 | 14,7 | 11,3 | 11,6 | 10,4 | 7,4 |
| Opretholdelsesgrad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 114.8% | -40.0% | 61.6% | 184.7% |
| Overskudsgrad | 1.0% | -3.0% | 6.8% | -0.7% | 2.7% | 6.7% | 8.4% |
| Reservationsandel | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Reservationsflow | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Soliditetsgrad | 65.4% | 65.0% | 67.3% | 64.6% | 64.5% | 65.3% | 47.1% |
| Tab på debitorer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 0.0% | 0.9% | 4.8% | 15.4% | 13.9% | 44.7% | 67.4% |
Tabel 5.1: Oversigt over nøgletal - Personaleoplysninger
| Post | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gns. årsværkspris 1.000 kr. | 563 mio. kr. | 589 mio. kr. | 582 mio. kr. | 553 mio. kr. | 564 mio. kr. | 539 mio. kr. | 549 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 71.2% | 74.5% | 64.8% | 71.1% | 66.9% | 61.3% | 65.4% |
Tabel 5.1: Oversigt over nøgletal - Resultatopgørelse
| Post | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Nettoudgiftsbevilling | -30,1 mio. kr. | -28,6 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -30,3 mio. kr. | -28,7 mio. kr. |
| Udgifter | 30,3 mio. kr. | 27,2 mio. kr. |
Tabel 5.1: Oversigt over nøgletal - Udvalgte KPI'er
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -31,3 mio. kr. | -30,9 mio. kr. |
| Udgifter | 31,3 mio. kr. | 30,7 mio. kr. |