Driftsomkostninger
85,1 mio. kr.
+6,5 % vs. 2024
Årsværk
70
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.224 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | 19,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | - | 21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 6,1 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | 71,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld | - | 1,2 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 3,5 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | - | 55.0% | 47.8% | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 96.1% | 96.3% |
| Lånerammen | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | -1.8% | 0.0% | 9.9% |
| Træk på lånerammen | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 100.0% | 55.3% | - | 47.8% | - | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 69 | 69,5 | 75 | 66,9 | 74 | 58,2 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -88,9 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -79,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -86,8 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -82,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 83,6 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -3,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232022
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 9,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -86,5 mio. kr. | -88,8 mio. kr. | -88,9 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -79,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | -88,9 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -79,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 12,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønninger | 50,3 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -86,8 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -82,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 83,6 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Pension | 7,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 57,5 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -3,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232022
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 27,6 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 2,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 19,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 9,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 7,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 72 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 6,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | 10 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 22,1 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 25,7 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 18,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | 27,6 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 3,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 1,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| i alt | 3,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 2,2 mio. kr. |
| i alt | 3,9 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 1,7 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | -0,1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 3,1 mio. kr. · 2023: 4,2 mio. kr.
20242023
Tabel 4. Forventninger til det kommende år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -86,8 mio. kr. | -89,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Udgifter | 86,8 mio. kr. | 89,1 mio. kr. |