Driftsomkostninger
17,1 mio. kr.
+11,8 % vs. 2024
Årsværk
14
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-3,4 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.257 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
| Egenkapital | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 2,6 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 27,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.2% | 99.4% | 98.8% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 98.7% | 98.9% | 88.9% | 91.0% | 91.9% | 90.4% | 86.7% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7% | 3.7% | 5.0% | 12.3% | 6.1% | 3.5% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9% | -2.5% | -11.7% | 9.1% | 4.4% | -1.4% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 37.7% | 39.5% | 38.9% | 23.1% | 28.9% | - | 2.6% | 6.3% | 14.6% | 24.0% | 33.5% | 46.9% | 39.0% | - | 5.4% | 11.5% | 87.9% | 83.4% | 82.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 14,5 | 13,6 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 49.5% | 53.2% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -3,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | - |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -20,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 20,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -3,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | -2,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Årets resultat efter omkostningsprincipper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 7,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -20,7 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | 10,1 mio. kr. | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Bevilling (FL+TB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | 9,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje mv. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | 9,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | - | 11,3 mio. kr. | - | - | - |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt køb af varer og tjenesteydelser | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 8,6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -20,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | - | -15,5 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 20,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Pension | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 9,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -3,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 9,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 21,4 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital | - | - | - | - | 4,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 6,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 2,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 mio. kr. | 17,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 8,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 8,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - |
| Opkrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 5,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 9,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Regulert egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Stafsforskrivning | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - | - | - | - |
| Interne personalomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af It, herunder fra Statens It | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - |
| It-afskrivninger, af- og nedskrivninger for It, der er arkiveret | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udgifter til It-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it ((it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - |
| Interne statslige køb af It, herunder fra Statens IT | 0,4 mio. kr. |
| It-afskrivninger | - |
| I alt | 0,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,8 mio. kr. · 2024: 0,5 mio. kr. · 2022: 0,5 mio. kr. · 2021: 0,3 mio. kr. · 2020: 0,2 mio. kr. · 2019: 0,5 mio. kr. · 2018: 0,2 mio. kr.
2025202420222021202020192018
Tabel 4. Forventninger til det kommende år
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -15,5 mio. kr. | -13 mio. kr. |
| Resultat | - | 2 mio. kr. |
| Udgifter | 15,5 mio. kr. | 15 mio. kr. |