Driftsomkostninger
138,8 mio. kr.
+2,7 % vs. 2024
Årsværk
99
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-8,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.402 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 6,9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 48,5 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 40 mio. kr. | 40 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 20,7 mio. kr. | - | 24,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 6,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. Likvider) | - | 2,6 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.6% | 99.5% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6% | 10.3% | 9.2% | 10.8% | 11.7% | 12.1% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 2.0% | -2.3% | -1.2% | -0.7% | -3.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 42.6% | 54.0% | 16.7% | 53.4% | 14.5% | 15.0% | 16.3% | 18.1% | 17.9% | 22.2% | 26.8% | 38.1% | 41.4% | 55.1% | 74.4% | 51.9% | 77.1% | 60.5% | 64.7% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 103 | 99 | 103 | 107 | 103 | 103 | 98 | 86 | 79 | 77 | 77 | 75 | 71 | 74 | 75 | 75 | 77 | 82 | 86 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,9 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 53 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.6% | 55.5% | 57.1% | 60.4% | 55.0% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,5 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,3 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 71,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -8,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsforte bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,8 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,5 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,9 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,8 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 95,9 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,9 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 53 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,8 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 45,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -147,3 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -131,6 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -124,9 mio. kr. | -125,1 mio. kr. | -107,3 mio. kr. | -96,3 mio. kr. | -96 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 89 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 91 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 96,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 145,8 mio. kr. | 138,8 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 135,2 mio. kr. | 125,4 mio. kr. | 120,7 mio. kr. | 114,5 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 98 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 91 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 81 mio. kr. | 99,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,5 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,5 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -8,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Årets resultat efter omkostningsprincipper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 21,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 27 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 29 mio. kr. | 24,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - |
| Bevilling | -147,3 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -131,6 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -124,9 mio. kr. | -126 mio. kr. | -125,1 mio. kr. | -126 mio. kr. | -107,3 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 96 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | - | 92,6 mio. kr. | - | - | - | - | 89,1 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 88 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 80,1 mio. kr. |
| Bevilling (FL+TB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,1 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 86 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | - | 89,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 8,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Husleje | 8,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | - | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Husleje mv. | - | - | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 8,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,6 mio. kr. | 86 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | 89,1 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 88 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 80,1 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | - | 10,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | 8,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenerter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 21,1 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | - | 9,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 82,1 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 82,9 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 44 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 43,3 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -1,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -147,3 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | - | -131,6 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | - | -124,9 mio. kr. | - | - | - | - | 107,4 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | - | 96 mio. kr. | - | - | 94,1 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 93,7 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 89 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | - | 91 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 80,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | - | -147,9 mio. kr. | -131,6 mio. kr. | - | -128,5 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -124,9 mio. kr. | -126 mio. kr. | -125,1 mio. kr. | -126 mio. kr. | -107,3 mio. kr. | - | -96,3 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 96 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | - | 92,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 88,1 mio. kr. | 91 mio. kr. | - | 86,7 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 145,8 mio. kr. | 138,8 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 135,2 mio. kr. | 127,4 mio. kr. | 125,4 mio. kr. | 127,4 mio. kr. | 120,7 mio. kr. | 125,6 mio. kr. | 114,5 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 98 mio. kr. | 96 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 91 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 81 mio. kr. |
| Pension | 12,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 93,4 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 93,5 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 59 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 51 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 48,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,5 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -8,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,5 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 77,8 mio. kr. | 68 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 48 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 36,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 10,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Bortfald | 4,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 48,5 mio. kr. | 40 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licencer mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 20,8 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 44 mio. kr. | 34 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | 28 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 19 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | - | 24,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | 3,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | 8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenester | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | 14,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | 53,6 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 64,8 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 27,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 67,4 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 38 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 31 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 30,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 42,8 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 42 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | 68 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 48 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 36,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 1,6 mio. kr. | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | - | 6,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | - | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 5,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 1,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 11,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 8,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | - | - |
| It-afskrivninger | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-afskrivninger, af- og nedskrivninger for it, der er arkiveret | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| IT-vedligehold | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,7 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 8 mio. kr. |
| It-afskrivninger | 0,4 mio. kr. |
| I alt | 11,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - |
| It-vedligehold | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 11,5 mio. kr. · 2024: 11,1 mio. kr. · 2023: 9,7 mio. kr. · 2021: 10,9 mio. kr. · 2020: 2,8 mio. kr. · 2019: 3,6 mio. kr. · 2018: 2,4 mio. kr.
2025202420232021202020192018
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 96,3 mio. kr. | 98,9 mio. kr. |
| Resultat | -0,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Udgifter | 96,9 mio. kr. | 95,6 mio. kr. |
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2015 |
|---|---|
| Låneramme | 17,7 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 7,3 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 41.4% |
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2016 (budget) | 2015 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 93,7 mio. kr. | 86,4 mio. kr. |
| Resultat | -1,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter | 95,5 mio. kr. | 86,1 mio. kr. |