Indgåelse af optioner i forbindelse med togtrafik mellem Helsingør og Peberholm

Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til indgåelse af optioner i forbindelse med den udbudte togtrafik mellem Helsingør og Peberholm, samt en merbevilling til Trafikstyrelsen.

Sagen vedrører udbuddet af Kystbanen-trafikken, som blev vundet af DSB First (ved Kystbanen A/S). Som følge af klagesager var forberedelsesperioden forkortet fra de planlagte 18 måneder til ca. 12 måneder, hvilket nødvendiggjorde en tillægskontrakt med kompensation for forceringsomkostninger på op til 26 mio. kr. De samlede forberedelsesomkostninger udgør 47,7 mio. kr., hvilket er inden for det tidligere godkendte loft på 70 mio. kr. Udbuddet forventes at resultere i en mindreudgift for staten på knap 1 mia. kr. over kontraktperioden sammenlignet med den forhandlede kontrakt med DSB.

Der søges tilslutning til følgende:

• Indgåelse af aftale om tre optioner med virkning fra driftsstart i 2009:
  • Indsættelse af flere togsæt pr. afgang mellem myldretiderne for at imødegå stigende passagermængder (9,6 mio. kr. i 2009 stigende til 13,3 mio. kr. i 2017).
  • Opretholdelse af særlige myldretidstog (0,4 mio. kr. årligt).
  • Videoovervågning og installation af mobiltelefonforstærkere i alle tog (ca. 2,5 mio. kr. årligt). Optionerne udgør i alt ca. 12,5 mio. kr. i 2009 stigende til ca. 16,2 mio. kr. i 2017.
• Mulighed for Trafikstyrelsen til at indgå aftaler om yderligere optioner i 2008 med virkning fra 2009 inden for en ramme på 1 mio. kr. årligt. Disse kan omfatte øgede passagerrettigheder eller udvidelse af trafikken uden for myldretiden.
• En merbevilling til Trafikstyrelsen på 1,4 mio. kr. i 2008 (stigende til 4,0 mio. kr. fra 2009) til dækning af administration af bruttokontrakten, herunder indtægtsdeling og takstfastsættelse.

Udgifterne finansieres af den gevinst, der opnås ved udbuddet. Konsekvenserne af udbuddet vil blive indbudgetteret på finanslovsforslaget for 2009.