Skatteministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til en udvidelse af den totaløkonomiske ramme for systemmoderniseringens Fase 2 med 141,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 394,8 mio. kr., hvilket bringer den samlede økonomiske ramme op på 535,9 mio. kr. Sagen vedrører SKATs it-systemmodernisering, der består af projekterne Digitalt Motor Register (DMR), Én Skattekonto (EKKO) og Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI).
De væsentligste elementer i aktstykket er:
- Fase 2.1 (DMR og EKKO): Idriftsættelsen er forskubbet til 1. december 2009 som følge af forsinkelser i den underliggende infrastruktur fra Fase 1. Der er indgået aftale med leverandøren IBM Danmark A/S om kompensation på 20 mio. kr. samt en ændret udviklingsmetode for at sikre overholdelse af den nye tidsplan. Merudgifterne skyldes bl.a. denne kompensation, øget brug af konsulenter og længere projektperiode.
- Fase 2.2 (EFI): Udbuddet for det fælles inddrivelsessystem er genåbnet, og ministeriet anmoder om tilladelse til at indgå kontrakt med den valgte leverandør. Idriftsættelsen er udsat til december 2010 for at minimere risici i relation til de øvrige faser. For at dække behovet i perioden før idriftsættelse investeres der ca. 17 mio. kr. i midlertidige systemtilpasninger ("Quick Wins"), hvilket forventes at reducere arbejdsbyrden med 80 årsværk årligt frem til 2010. Derudover er en option på yderligere 30 mio. kr. valgt for at opnå automatiseringseffekter svarende til 60 årsværk årligt.
- Økonomi og finansiering: Der anmodes om en merbevilling på 21,4 mio. kr. i 2008 på § 09.21.01. SKAT. Udgiften forventes modsvaret af en engangsindtægt på 248 mio. kr. i 2009 ved nedlæggelse af Fiskeribanken.
- Risici og effekter: Forsinkelserne medfører øgede driftsudgifter for de gamle systemer i perioden 2008-2010. Den samlede business case viser, at Fase 2 som helhed når break-even i 2013. Risikovurderingen peger på betydelige udfordringer mht. leverandørens evne til at levere rettidigt og komplekse tekniske løsninger, hvorfor opfølgningen er skærpet.
