Indgåelse af 20-årig aftale om Retten i Roskilde

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til indgåelse af en 20-årig aftale mellem Bygningsstyrelsen og et OPS-selskab vedrørende projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Retten i Roskilde. Det er første gang staten indgår en sådan OPS-aftale, hvor staten betaler anlægsomkostningerne ved afleveringstidspunktet og herefter alene betaler for drift og vedligeholdelse.

Aftalen udmønter behovet for nybyggeri som følge af politi- og domstolsreformen, jf. Lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven, da eksisterende lokaler ikke kan imødekomme rettens behov. Byggeriet forventes leveret senest den 1. september 2013.

De væsentlige vilkår og økonomiske rammer er:

• Anlægsudgifter: I alt 145,6 mio. kr., heraf 14,5 mio. kr. til køb af grund og 131,1 mio. kr. til selve byggeriet (projektering, finansiering og opførelse). Anlægsudgifterne finansieres via låneoptagelse og efterfølgende huslejebetaling efter principperne for den statslige huslejeordning.
• Driftsbetalinger: Den årlige driftsbetaling til OPS-selskabet i det første hele regnskabsår anslås til 3,6 mio. kr. Nutidsværdien af driftsbetalingerne over hele kontraktperioden forventes at udgøre 57,0 mio. kr. Betalingen indeholder også el- og varmeforsyning baseret på energiforbruget ifølge BR10-standarderne.
• Engangsudgifter: Domstolsstyrelsens engangsudgifter til flytning, inventar m.v. vurderes til ca. 1,9 mio. kr., og udgifter til brugerens særinstallationer til 1,7 mio. kr.
• Samlede driftsudgifter: De samlede årlige driftsudgifter for Domstolsstyrelsen i første fulde år anslås til 11,9 mio. kr., heraf 8,3 mio. kr. i husleje og 3,6 mio. kr. i driftsbetaling.
• Risiko og incitamenter: OPS-selskabet påtager sig risikoen for budgetoverskridelser, forsinkelser og forurening. Der er indbyggede kvalitetsniveauer, der reducerer vederlaget ved manglende levering af ydelser.

Alle udgifter afholdes inden for de eksisterende rammer på § 11.41.02. Retterne, og forslaget medfører ingen merudgifter i 2012. Finansudvalget tiltrådte aktstykket den 1. marts 2012 med undtagelse af Enhedslistens medlemmer, der var imod OPS-konstruktionen.