Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til igangsættelse af gennemførelsesfasen for Ejendomsdataprogrammet, som skal implementere grunddataaftalen fra 2012 på ejendomsområdet i Skatteforvaltningen. Projektet har en samlet økonomisk ramme på 134,4 mio. kr. ekskl. renter i perioden 2020-2030 og indebærer et behov for forhøjelse af lånerammen for Udviklings- og Forenklingstyrelsen med 33,0 mio. kr. i 2022.
Hovedpunkter i sagen:
- Formål og løsning: Projektet skal fremtidssikre systemporteføljen ved at etablere en ejendomsdataplatform, der konverterer data mellem Skatteforvaltningens strukturer og de nye fællesoffentlige grunddata. Løsningen sikrer, at Skatteforvaltningen fra 2024 kan frigøres datamæssigt fra det kommunale legacy-system Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), hvilket er en forudsætning for ESR’s udfasning.
- Tidsplan og afhængigheder: It-udviklingen påbegyndes i februar 2022 og forventes afsluttet i 4. kvartal 2023, med nedlukning frem til februar 2024. Der er en kritisk deadline den 1. november 2022 for levering af data til implementering af boligskatteforliget; manglende overholdelse vil kræve videreførelse af ESR og medføre væsentlige merudgifter.
- Økonomi: De samlede udgifter fordeler sig på 77,5 mio. kr. i ikke-aktiverbare udgifter, 41,0 mio. kr. i aktiverbare udgifter og 15,9 mio. kr. i en risikopulje. Driftsomkostninger efter idriftsættelsen skønnes til yderligere 56,3 mio. kr. i perioden 2023-2030.
- Risici og styring: Statens It-råd har vurderet projektets risikoprofil som høj, primært pga. afhængigheden til boligskatteforligets tidsplan. Væsentlige risici omfatter datainkonsistens, manglende leverandørkapacitet hos KMD samt tab af kritiske ressourcer. Risici søges mitigeret gennem tværgående styregruppelayout med Boligprogrammet, detaljerede leveranceplaner og Proof of Concept-tests.
- Offentliggørelse: Aktstykket var oprindeligt fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud. Fortroligheden er ophævet ved skrivelse af 21. oktober 2024, da projektet er afsluttet inden for den totaløkonomiske ramme.
