Regnskab 2011
Arbejdstilsynet fik 406 mio. kr. fra staten og brugte 452 mio. kr.. Året gav et overskud på 8,2 mio. kr., og 7 af 9 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Arbejdstilsynet afsluttede i 2011 screeningen af arbejdsmiljøet på samtlige virksomheder i Danmark, og den viden dannede grundlag for den nye risikobaserede tilgang. I marts 2011 blev en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 vedtaget med 19 konkrete initiativer, herunder risikobaseret tilsyn i to spor, mere dialog, bagatelgrænser og differentierede bødestørrelser. De særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher blev videreført i justeret form, delvist finansieret af 50 mio. kr. årligt fra Forebyggelsesfonden. Året var desuden præget af udvikling og implementering af betydelige digitaliseringsprojekter, bl.a. elektronisk kørebog og elektronisk rejsekort. Det økonomiske resultat for hovedkonto 17.21.01 blev et overskud på 8,2 mio. kr., og 7 af 9 KPI'er blev opfyldt (900 af 1.000 point).
Årets vigtigste begivenheder
- Arbejdstilsynet afsluttede screeningen af arbejdsmiljøet på samtlige danske virksomheder, jf. arbejdsmiljøreformen.
- Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 vedtaget i marts 2011 med 19 konkrete initiativer.
- Den særlige bevilling på 70 mio. kr. årligt bortfaldt; indsatsen videreføres delvist med 50 mio. kr. årligt fra Forebyggelsesfonden i justeret, dialogbaseret form.
- Arbejdstilsynet medvirkede ved udviklingen af branchetilpassede forebyggelsespakker til nedslidningstruede brancher.
- Udvikling og implementering af digitaliseringsprojekter som elektronisk kørebog og elektronisk rejsekort.
- Center for HR og Personale realiserede besparelser på kompetenceudvikling og de pålagte 5 pct. ekstraordinære besparelser.
Forventninger til 2012
I 2012 skal Arbejdstilsynet sikre implementeringen af den nye strategi frem til 2020, bl.a. de tre prioriterede arbejdsmiljøområder og overgangen til en risikobaseret tilsynsmodel baseret på en indeksmodel. Der er tilført ekstra ressourcer i 2012 og 2013 til øget indsats mod social dumping i samarbejde med Politiet og SKAT, og der rekrutteres nye tilsynsførende primo 2012. Endelig skal ressourceforbruget tilpasses rationaliseringskravene i "Effektiv administration", bl.a. ved at realisere gevinsterne ved digitaliseringsprojekterne.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Indenfor de prioriterede områder skal antallet af reaktioner ifm. tilpasset tilsyn reduceres ift. antallet af konstaterede arbejdsmiljøproblemer ved screening. Mål 2011: Ulykker 60 pct., Psyk 30 pct., Muskelskelet 40 pct.Opnået: Ulykker 70 pct., Psyk 60 pct., Muskelskelet 58 pct. Opfyldt, 150 point af 150 mulige. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Antal afgørelser på de prioriterede områder reduceres fra tilpasset tilsyn til opfølgningstilsyn. Målet for 2011 er en reduktion på 85 pct. på min. 2 af de 3 prioriterede områder.Ergonomi 92 pct., Psyk 86 pct., Ulykker 79 pct. Opfyldt, 150 point af 150 mulige. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Færre ulykker på virksomheder med mange ulykker: på de udvalgte virksomheder ligger antal ulykker ca. 6 pct. lavere end 2008-niveauet.Ikke opfyldt, 0 point af 50 mulige. Reduktionen er 6 pct.; private virksomheder har reduceret mere end 20 pct., mens offentlige er langt fra målsætningen. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Færre ulykker i bygge- og anlægsbranchen ifm. fald (nedstyrtning). Målet for 2011 er en reduktion på 20 pct. ift. 2008.Der er realiseret en reduktion på 11 pct. Ikke opfyldt, 0 point af 50 mulige. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Effekten af de særlige tilsynsindsatser måles bl.a. på andelen af besøgte virksomheder, som på 2. besøg oplyser at have arbejdet videre med mindst ét af de emner, der blev vejledt om på 1. besøg. Mål 2011: Bygge-/anlægsområdet 50 pct., hjemmepleje og døgninstitutioner 75 pct.Bygge- og anlægsområdet 72 pct., hjemmepleje og døgninstitutioner 88 pct. Opfyldt, 150 point af 150 mulige. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 6 | Kompetenceudvikling vedr. dialogbaseret tilsyn: 95 pct. af de tilsynsførende skal ved udgangen af 2011 have gennemført kompetenceudvikling.Ca. 98 pct. af tilsynsførende har gennemført kompetenceudvikling. Opfyldt, 100 point af 100 mulige. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | Screeninger: Alle virksomheder med ansatte er screenet med udgangen af 2011.Arbejdstilsynet gennemførte i 2011 i alt 30.599 screeninger; alle virksomheder med ansatte er screenet som aftalt. Opfyldt, 250 point af 250 mulige. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 8 | Anvendelse af ulykkesforebyggelsesmodul i EASY: andelen af arbejdsulykker, der undersøges i modulet, skal udgøre min. 15 pct.Andelen af arbejdsulykker undersøgt i EASY udgjorde i 2011 16 pct. Opfyldt, 50 point af 50 mulige. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 9 | Brugere af online.at: antallet af unikke brugere skal være min. 1.500.Kravet blev opfyldt i 2011 med ca. 1.850 unikke brugere. Opfyldt, 50 point af 50 mulige. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 461 mio. kr. | 456 mio. kr. | Nej · 4,9 mio. kr. over |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 406 mio. kr. | 406 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet (indtægt) | 55,4 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | Ja · 7,9 mio. kr. mere ind |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet - årets resultat (Tabel 12a) | 0,0 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | Ja · 12,5 mio. kr. tilbage |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 5,0 mio. kr. | 5,0 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 5,0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | Nej · 0,9 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Arbejdstilsynets årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 8,2 mio. kr.Side 8 ↗
»Overskud på hovedkonto 17.21.01 er resultatet af et underskud på lønomkostninger på 3,6 mio. kr. og et overskud på øvrige driftsomkostninger på 11,8 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 0,6 mio. kr.Side 9 ↗
»Lønomkostningerne lå tæt på årets lønbevilling med en afvigelse på 0,6 pct. som følge af personaletilpasning og lav personaleomsætning; der måttet hensættes mere til feriepenge, mens højere refusioner trak modsat.«
- MindreforbrugSide 9 ↗
»Mindreforbrug på øvrige driftsomkostninger skyldes bl.a. besparelser på kompetenceudvikling, rengøring og mødeforplejning efter nyt udbud og strammere procedurer samt tidligere års fejl i periodiseringen af kantinetilskud. Højere indtægter skyldes primært viderefakturering af husleje til enheder i Landskronagade 33-35.«
- Mindreforbrug · 2,4 mio. kr.Side 9 ↗
»Center for HR og Personale realiserede et samlet mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr.: merforbrug på løn på ca. 1,3 mio. kr. (bl.a. administration af rejser og øget feriepengehensættelse) og mindreforbrug på øvrige driftsudgifter på 3,6 mio. kr.«
- Overskud · 0,8 mio. kr.Side 9 ↗
»Overskuddet på hovedkonto 17.22.12 skyldes blandt andet vakante stillinger og højere refusioner end i tidligere år.«
- Afvigelse · 6,0 mio. kr.Side 17 ↗
»For projekt ulykkestunge virksomheder er reduktionen i arbejdsulykker på de 54 virksomheder 6 pct., mens målet var en reduktion på 20 pct. ift. 2008; stort set alle private virksomheder har reduceret med mere end 20 pct., mens offentlige virksomheder er langt fra målsætningen.«
- Afvigelse · 11,0 mio. kr.Side 17 ↗
»Der er realiseret en reduktion af nedstyrtningsulykker i bygge- og anlægsbranchen på 11 pct. mod et mål om 20 pct. ift. 2008; branchen har midlertidige og skiftende arbejdssteder, og en fokuseret og vedvarende indsats vurderes nødvendig.«
- Merindtægt · 1,2 mio. kr.Side 28 ↗
»Afvigelsen vedr. administrative bøder skyldes ændret praksis med højere niveau for administrative bøder samt stigning i antallet af bøder og den gennemsnitlige bødestørrelse i 2011.«
- Merforbrug · 0,5 mio. kr.Side 31 ↗
»På underkonto 17.21.11.20 (Forebyggelsesfonden) er der realiseret et begrænset merforbrug på 0,5 mio. kr.; der er fortsat videreførsel, som skal dække meromkostninger til især vederlag og løn i fondens sidste år.«
- Merforbrug · 0,8 mio. kr.Side 32 ↗
»Merudgiften på 17.21.13 Tilskud vedrørende arbejdsmiljø skyldes, at læger fra medio 2010 automatisk honores på baggrund af den elektroniske anmeldelse i stedet for fremsendt faktura; bevillingen er baseret på 2009-regnskabstal.«
- Merforbrug · 0,9 mio. kr.Side 33 ↗
»Afvigelsen på 17.21.22 skyldes, at statens andel af erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager er steget i forhold til tidligere år, og budgettet er udarbejdet på baggrund af tidligere års regnskab.«
- Merforbrug · 8,0 mio. kr.Side 35 ↗
»På 17.22.20 Tilskud til branchearbejdsmiljøråd er der merforbrug på underkonto 10 og mindreforbrug på underkonto 20 (indtægter på 10,6 mio. kr. ved afslutning af projekter); samlet et merforbrug på godt 8 mio. kr., som er et planlagt forbrug af videreførslen.«
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 4 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (underkonto 17.21.01.90), akkumuleret overskud 2011 | Overskud 16,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Social Dialog - Marokko | Underskud 0,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · SPIN-database | Overskud 0,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Årets overskud i alt (tilskudsfinansierede aktiviteter) | Underskud 0,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.