Regnskab 2012
Arbejdstilsynet fik 398 mio. kr. fra staten og brugte 414 mio. kr.. Året gav et overskud på 11,4 mio. kr., og 5 af 7 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og administrerer to driftskonti (17.21.01 og 17.22.12) som omkostningsbevillinger med fælles balance. I 2012 blev den nye strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 implementeret, og risikobaserede tilsyn i to spor afløste screeninger og tilpassede tilsyn. Der blev gennemført ca. 28.000 risikobaserede tilsyn mod målet om mindst 27.000, og indsatsen mod social dumping blev styrket med fælles aktioner sammen med politiet og SKAT. Årets resultat på hovedkonto 17.21.01 blev et overskud på 11,4 mio. kr. efter regulering af reserverede bevillinger, mens 17.22.12 overførte et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til reserveret bevilling.
Årets vigtigste begivenheder
- Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 implementeret; risikobaseret tilsyn i to spor erstattede screeninger, tilpassede tilsyn og opfølgningstilsyn fra 1. januar 2012.
- Organisationsændring primo 2012: HR- og personaleenheden flyttet fra Arbejdstilsynet til departementet, og ansvaret for Forebyggelsesfonden overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
- Styrket indsats mod social dumping med 25 mio. kr. årligt i 2012-2013 og gennemførelse af 6 landsdækkende og 18 regionale fælles myndighedsaktioner med politi og SKAT.
- Målretning af Forebyggelsesfonden gav via aktstykke af 23. oktober 2012 Arbejdstilsynet 10 mio. kr. til en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.
- Den særlige tilsynsindsats inden for dagtilbud til børn og voksne blev udskudt til 2013 for at prioritere risikobaserede tilsyn og indsatsen mod social dumping.
- Arbejdstilsynet arbejdede som pilotinstitution på at videreudvikle resultatbaseret styring og udformningen af styrelsens strategi.
Forventninger til 2013
I 2013 vil et væsentligt fokusområde være at iværksætte nye aktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø, ulykker i bygge- og anlægsbranchen og forebyggelsespakker til nedslidningstruede brancher, herunder rekruttering og uddannelse af nye medarbejdere. Indsatsen mod social dumping og udenlandske virksomheder er højt prioriteret, og der skal tages stilling til indsatsen i 2014 og frem. Der vil fortsat være fokus på at optimere det risikobaserede tilsyn og på kørselsoptimering.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 2012 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Afgørelser vedr. de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer: antal afgørelser inden for hvert af de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer er reduceret ved tilsyn det følgende årBaseline skal etableres. Opnåede resultater: Ulykker 6.931, Muskelskelet 1.140, Psykisk arbejdsmiljø 586. | Ikke vurderet | Side 14 ↗ |
| 2 | Antal risikobaserede tilsyn: antal virksomheder besøgt med risikobaseret tilsyn, jf. "En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod år 2020" (27.000 besøgte virksomheder)28.000 besøgte virksomheder. Grad af målopfyldelse: 350 af 350. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Omkostninger pr. virksomhedstime (3.050 kr.)2.760 kr. Grad af målopfyldelse: 200 af 200. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Virksomhedernes vurdering af Arbejdstilsynet og effekten af tilsynet målt ved tre spørgsmål i brugerundersøgelsen (60 pct.)59 pct. mod målsætningen 60 pct. Grad af målopfyldelse: 0 af 50. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Effekt af særlige indsatsbesøg: andel af besøgte virksomheder, som på 2. besøg oplyser, at de har arbejdet videre med mindst ét af emnerne fra 1. besøg (50 pct.)85 pct. Grad af målopfyldelse: 150 af 150. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Indsats mod social dumping – fælles myndighedsaktioner: antal fælles myndighedsaktioner med fokus på udenlandske virksomheder (6 landsdækkende og 6 regionale)Der er gennemført 6 landsdækkende og 18 regionale (seks i hvert af de tre tilsynscentre) fælles myndighedsaktioner. 125 af 125. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | Indsats mod social dumping – sagsbehandlingstider for RUT-sager: andel RUT-sager, der fører til strafferetlig behandling, behandles inden for 8 og 14 dage (90 pct. / 98 pct.)95 pct. efter 8 dage og 98 pct. efter 14 dage. Grad af målopfyldelse: 75 af 75. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 8 | Brugertilfredshed med hjemmeside: andel virksomheder, der tilkendegiver, at de let fandt det, de ledte efter på at.dk, jf. brugerundersøgelsen (61 pct.)57 pct. Grad af målopfyldelse: 0 af 50. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet - udgifter | 480 mio. kr. | 422 mio. kr. | Ja · 58,0 mio. kr. tilbage |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 419 mio. kr. | 398 mio. kr. | Ja · 20,9 mio. kr. tilbage |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet - indtægter (indtægt) | 61,5 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | Ja · 6,9 mio. kr. mere ind |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet - udgifter | 5,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | Ja · 1,6 mio. kr. tilbage |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet - indtægter (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | Nej · 0,1 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Arbejdstilsynets årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 14 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 30,2 mio. kr.Side 6 ↗
»Inden regulering af reserverede bevillinger blev årets resultat et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. Ca. 1/3 skyldes sent udmøntet bevilling på 10 mio. kr. til bygge- og anlægsbranchen; hertil social dumping 4,2 mio. kr. (to måneders udgifter), udskudt dagtilbudsindsats 7,5 mio. kr. samt tilbageholdenhed med disponeringer og højere personaleomsætning.«
- Overskud · 11,4 mio. kr.Side 6 ↗
»Efter regulering af reserverede bevillinger (netto reserveret 18,8 mio. kr. af årets resultat) blev resultatet et overskud på 11,4 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 1,7 mio. kr.Side 7 ↗
»På hovedkonto 17.22.12 er der realiseret et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som efter tidligere års praksis er overført til kontoens reserverede bevilling. Udgifterne er forholdsvis konstante, mens bevillingen varierer med størrelsen af 2 pct.-bidraget.«
- Mindreforbrug · 14,4 mio. kr.Side 23 ↗
»Lønforbrug 317,7 mio. kr. mod lønsumsloft inkl. TB på 332,1 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.; der henvises til afsnit 1.3 om løn- og ressource-styringen, bl.a. tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante stillinger og bindinger på uddannelse af tilsynsførende.«
- Mindreindtægt · 5,7 mio. kr.Side 27 ↗
»Der er budgetteret med 7,1 mio. kr. i indtægter fra godkendelser af naturgasanlæg og administrative bøder, men kun bogført 1,4 mio. kr. Baggrunden er manglende domstolspraksis for differentierede bøder efter overgangen til ny strategi; budgetteringen er ændret fra 2013.«
- Merforbrug · 1,5 mio. kr.Side 27 ↗
»Hovedkonto 17.21.05: bevilling 8,7 mio. kr. mod regnskab 10,2 mio. kr. Merudgiften skyldes udgifter til evaluering af ændrede regler om arbejdsmiljøorganisationen, evaluering af særlige indsatser samt udvikling af værktøjet "Viden om virksomheden".«
- Mindreforbrug · 0,2 mio. kr.Side 28 ↗
»Hovedkonto 17.21.08: bevilling 56,0 mio. kr. mod regnskab 55,8 mio. kr., dvs. en mindreudgift på 0,2 mio. kr.«
- Merforbrug · 7,5 mio. kr.Side 29 ↗
»Hovedkonto 17.21.12: bevilling 0,0 mio. kr. mod regnskab 7,5 mio. kr. Primo 2012 blev de sidste tilsagn under ordningen afgivet finansieret af videreførte midler; der afgives ikke flere tilsagn efter 2012, og kontoen afsluttes.«
- Merforbrug · 2,1 mio. kr.Side 29 ↗
»Hovedkonto 17.21.13: bevilling 0,8 mio. kr. mod regnskab 2,9 mio. kr. Bevillingen er baseret på 2010-regnskabstal, og procedurerne for udbetaling af tilskud blev ændret medio 2010, så læger honoreres automatisk ved elektronisk anmeldelse.«
- Mindreforbrug · 2,1 mio. kr.Side 30 ↗
»Hovedkonto 17.21.22.10: bevilling 3,4 mio. kr. mod regnskab 1,3 mio. kr., da statens andel af erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager er faldet i forhold til tidligere år, som budgettet bygger på.«
- Merforbrug · 1,7 mio. kr.Side 32 ↗
»Hovedkonto 17.22.13.20: bevilling 0,0 mio. kr.; der er efter omlægningen af parternes arbejdsmiljøindsats fra 2011 ikke længere bevilling på underkontoen, og årets udgifter er finansieret af videreførte midler (teksten angiver 1,6 mio. kr., tabellen 1,7 mio. kr.).«
- Merforbrug · 30,2 mio. kr.Side 32 ↗
»Hovedkonto 17.22.20.10: bevilling 40,9 mio. kr. mod regnskab 71,1 mio. kr. Fra 2011 afsættes bevilling kun på underkonto 10, mens der er videreførte midler på både underkonto 10 og 20, og de to underkonti skal ses i sammenhæng.«
- Afvigelse · 59,0 mio. kr.Side 15 ↗
»KPI 4 om virksomhedernes vurdering af Arbejdstilsynet nåede 59 pct. mod målsætningen 60 pct. Resultatet dækker over både positive og negative udsving; det er svært at pege på entydige årsager, fx vejledningens kvalitet eller forskelle i respondenternes modenhed og forventninger.«
- Afvigelse · 57,0 mio. kr.Side 16 ↗
»KPI 8 om brugertilfredshed med hjemmesiden nåede 57 pct. mod målsætningen 61 pct. (59 pct. i 2011); bevægelsen kan skyldes forventningsniveau, ændrede behov, ændret branchefordeling af tilsyn eller mindre brugervenlig hjemmeside, og der arbejdes på fx bedre søgeredskab.«
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (underkonto 17.21.01.90) – kursusaktiviteter og øvrige opgaver | Overskud 16,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.