Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Arbejdstilsynet fik 399 mio. kr. fra staten og brugte 454 mio. kr.. Året gav et overskud på 8,2 mio. kr., og 8 af 8 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Arbejdstilsynet gennemførte i 2013 det aftalte antal risikobaserede tilsyn (27.200 besøgte virksomheder). Der var særlig fokus på social dumping med otte landsdækkende og 24 regionale fællesaktioner med SKAT og politiet, og der blev indført administrative bøder for manglende RUT-anmeldelse. Endvidere blev der gennemført målrettede tilsynsindsatser inden for psykisk arbejdsmiljø, en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen samt særlige indsatser i nedslidningstruede brancher. Alle syv resultatkrav i strategien er opfyldt, svarende til 1.000 point af 1.000 mulige. Det økonomiske resultat for 17.21.01 viser et overskud på 8,2 mio. kr.
»Målopfyldelsen kan dermed opgøres til 1.000 point af 1.000 mulige eller 100 pct. Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Der blev gennemført 27.000 risikobaserede tilsyn som led i strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.
- Social dumping: otte landsdækkende og 24 regionale fælles myndighedsaktioner med SKAT og politiet, hvor over 1.000 virksomheder blev besøgt.
- Medio 2013 blev der indført mulighed for administrative bøder til udenlandske virksomheder, der ikke anmelder til RUT, og der er udstedt over 110 bødeforelæg.
- Der blev påbegyndt særlige tilsynsindsatser i psykisk arbejdsmiljø i fængsler, plejehjem og hjemmehjælp.
- Den styrkede indsats mod ulykker i bygge- og anlæg omfattede fire aktionsforløb med opfølgningsbesøg på byggepladser med risiko for alvorlige ulykker.
- Der blev gennemført særlige indsatser i brancherne metal og maskiner, slagterier (fisk og fjerkræ) og rengøring samt den udskudte indsats inden for dagtilbud for børn og voksne.
Forventninger til 2014
I 2014 fortsætter indsatsen mod social dumping med et bevillingsniveau på 32,5 mio. kr. i 2014, 27,1 mio. kr. i 2015 og 28,1 mio. kr. årligt i 2016-2017, herunder særlig indsats over for virksomheder, der undgår RUT-registrering. Aktiviteterne efter målretningen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fortsætter med 15 mio. kr. til psykisk arbejdsmiljø, 10 mio. kr. til ulykker i bygge- og anlæg og 1,5 mio. kr. til forebyggelsespakker, med bevilling til og med 2015. Gennemførelsen af risikobaserede tilsyn fortsætter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 2012 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Risikobaseret tilsyn: antal virksomheder, som er besøgt med risikobaseret tilsyn, jf. strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. Målsætning: 27.000 besøgte virksomheder.27.200 besøgte virksomheder. Grad af målopfyldelse: 350 af 350. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2 | Omkostninger pr. virksomhedstime. Målsætning: 2.900 kr.2.805 kr. Grad af målopfyldelse: 125 af 125. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.a | Social dumping: antal fælles myndighedsaktioner med fokus på udenlandske virksomheder. Målsætning: 8 landsdækkende og 8 regionale pr. tilsynscenter.Der er gennemført 8 landsdækkende og 24 regionale (8 i hvert af de tre tilsynscentre) fælles myndighedsaktioner. 150 af 150. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.b | Social dumping: andel administrative bøder for RUT-overtrædelser, der er afsendt inden for 8 dage, hhv. 14 dage. Målsætning: 90 pct. efter 8 dage og 98 pct. efter 14 dage.98 pct. efter 8 dage og 98 pct. efter 14 dage. Grad af målopfyldelse: 75 af 75. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Alvorlige arbejdsulykker: reduktion af anmeldte alvorlige arbejdsulykker ift. antal beskæftigede inden for ulykkestyperne "fald" og "ramt af genstand" i bygge- og anlæg, metal og maskiner samt transport af gods. Målsætning: reduktion på 2 pct.Reduktion på 2,4 pct. Grad af målopfyldelse: 75 af 75. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5.a | Muskel- og skeletbesvær: reduktion af eksponeringer inden for "løft" og "arbejdsstillinger" ift. 2012 i bygge og anlæg, metal og maskiner samt døgninstitutioner og hjemmepleje.Måles i 2014 - der foreligger ikke målinger for 2013. | Ikke vurderet | Side 13 ↗ |
| 5.b | Muskel- og skeletbesvær: reduktion af anmeldte arbejdsulykker ift. antal beskæftigede som følge af forstuvninger ved akutte fysiske overbelastninger i bygge og anlæg, metal og maskiner samt døgninstitutioner og hjemmepleje. Målsætning: reduktion på 2 pct.Reduktion på 3,1 pct. Grad af målopfyldelse: 75 af 75. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6.a | Psykisk arbejdsmiljø: reduktion i antallet af personer, der oplever stress ift. 2012 inden for døgninstitutioner og hjemmepleje, daginstitutioner, hospitaler, domstole og fængsler samt folkeskoler.Måles i 2014 - der foreligger ikke målinger for 2013. | Ikke vurderet | Side 13 ↗ |
| 6.b | Psykisk arbejdsmiljø: reduktion af anmeldte arbejdsulykker ift. antal beskæftigede som følge af vold inden for døgninstitutioner og hjemmepleje, daginstitutioner, hospitaler, domstole og fængsler samt folkeskoler. Målsætning: reduktion på 1 pct.Reduktion på 2,4 pct. Grad af målopfyldelse: 75 af 75. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Arbejdstilsynets Call Center: andel af virksomheder, der har henvendt sig vedrørende et konkret arbejdsmiljøproblem og har fået løst problemet efter 3 mdr. Målsætning: 70 pct.86 pct. Grad af målopfyldelse: 75 af 75. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 482 mio. kr. | 482 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (indtægt) | 99,0 mio. kr. | 99,0 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet (indtægt) | 82,9 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | Nej · 0,9 mio. kr. mindre ind |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfond | 56,5 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | Ja · 1,3 mio. kr. tilbage |
| 17.22.20 | Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd | 34,0 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | Nej · 1,6 mio. kr. over |
| 17.21.05 | Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet | 11,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | Nej · 22,0 mio. kr. over |
| 17.21.14 | Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (indtægt) | 10,0 mio. kr. | 10,0 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.21.14 | Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning | 10,0 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. tilbage |
Vis 8 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.22 | Statens bidrag til arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats | 3,5 mio. kr. | 7,0 mio. kr. | Nej · 3,5 mio. kr. over |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | Ja · 0,3 mio. kr. tilbage |
| 17.21.04 | Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder (indtægt) | 1,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | Ja · 2,0 mio. kr. mere ind |
| 17.21.13 | Tilskud vedr. arbejdsmiljø | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Ja · 0,9 mio. kr. tilbage |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | 0,0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | Nej · 1,3 mio. kr. over |
| 17.21.12 | Rådgivning fra Arbejdsmiljørådgivere | 0,0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | Ja · 0,8 mio. kr. tilbage |
| 17.21.31 | Arbejdsmiljø i Grønland | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (indtægt) | — | 0,1 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Arbejdstilsynets årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 8,2 mio. kr.Side 19 ↗
»Resultatet for 17.21.01 er bedre end forventet ved udgiftsopfølgningerne. Bufferen på 2 pct. af årets bevilling (ca. 7,6 mio. kr.) blev først frigivet i 4. kvartal og kun delvist anvendt, lønudgifterne blev lidt lavere end skønnet, og den reserverede bevilling på 7,5 mio. kr. til den særlige indsats inden for dagtilbud blev indtægtsført.«
- Mindreforbrug · 0,3 mio. kr.Side 9 ↗
»For 17.22.12 Sekretariat for Arbejdsmiljørådet er der realiseret et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 0,3 mio. kr., som efter tidligere års praksis er overført til kontoens reserverede bevilling.«
- Merforbrug · 22,0 mio. kr.Side 26 ↗
»17.21.05 Forskning og forsøg: merudgiften på 22,0 mio. kr. skyldes ikke årets forbrug, men omdisponeringer fra kontoen besluttet ved to aktstykker - akt. 140 af 28. august 2013 (7,5 mio. kr.) og akt. 3 af 26. september 2013 (22,4 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 1,3 mio. kr.Side 27 ↗
»17.21.08 Arbejdsmiljøforskningsfond: bevilling 56,5 mio. kr., regnskab 55,2 mio. kr. - der er regnskabsført en mindreudgift på kontoen på 1,3 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 0,8 mio. kr.Side 28 ↗
»17.21.12 Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere: afvigelsen skyldes, at der i regnskabet er bogført et annulleret tilsagn fra tidligere år. Der afgives ikke flere tilsagn efter 2012.«
- Mindreforbrug · 0,9 mio. kr.Side 29 ↗
»17.21.13 Tilskud vedrørende arbejdsmiljø: afvigelsen skyldes hovedsageligt en udgift vedr. arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, som ved en fejl blev bogført på kontoen i 2012 og udlignet i 2013 med en tilsvarende indtægt. De reelle udgifter i 2013 var 2,0 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 0,6 mio. kr.Side 29 ↗
»17.21.14 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning: alle ansøgninger har ikke levet op til betingelserne for tilskud. Den uforbrugte bevilling er videreført til 2014.«
- Merforbrug · 3,5 mio. kr.Side 30 ↗
»17.21.22.10 Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats: statens andel af erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager er steget i forhold til tidligere år, og budgettet er udarbejdet på baggrund af tidligere års regnskab.«
- Merforbrug · 1,3 mio. kr.Side 31 ↗
»17.22.13.20 Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler: der afsættes ikke længere bevilling på underkontoen efter omlægningen af arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats fra 2011, og årets udgifter er derfor finansieret af de videreførte midler.«
- Merforbrug · 1,6 mio. kr.Side 32 ↗
»17.22.20 Tilskud til branchearbejdsmiljøråd: tilskuddet blev omlagt fra 2011, og i en overgangsperiode mens gamle projekter og tilsagn afvikles, er der fortsat to underkonti, som skal ses i sammenhæng.«
- Merindtægt · 2,0 mio. kr.Side 25 ↗
»17.21.04: budgetteret med 1,6 mio. kr. i indtægter fra godkendelser af naturgasanlæg og administrative bøder, men der er bogført 3,6 mio. kr. Baggrunden er indførelsen af administrative bøder vedr. udenlandske virksomheders RUT-registrering fra 2. halvår 2013 samt ny retspraksis for administrative bøder.«
- Merforbrug · 9,9 mio. kr.Side 22 ↗
»17.21.01: lønforbrug under lønsumsloftet 345,9 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. TB på 336,0 mio. kr. - difference (merforbrug) 9,9 mio. kr., hvorefter akk. opsparing ultimo 2013 er 17,8 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 17.21.22 | Statens bidrag til arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats | 2013 | 1 |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | 2013 | 1 |
| 17.22.20 | Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd | 2013 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (underkonto 17.21.01.90), i alt - kursusaktiviteter og øvrige indtægtsdækkede opgaver | Overskud 16,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.