Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Arbejdstilsynet fik 383 mio. kr. fra staten og brugte 427 mio. kr.. Året gav et overskud på 15,3 mio. kr., og 6 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Arbejdstilsynet gennemførte i 2014 det aftalte antal risikobaserede tilsyn (27.000) og i alt 62.600 tilsynsbesøg. Indsatsen mod social dumping fortsatte med 8 landsdækkende og 15 regionale fælles myndighedsaktioner med SKAT og politiet, og der blev afgivet ca. 26.700 afgørelser mod ca. 25.500 i 2013. Der er gennemført særlige indsatser inden for psykisk arbejdsmiljø og nedslidningstruede brancher finansieret via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, og der er etableret et rejsehold om voldsforebyggelse. Regnskabet viser et overskud på 15,3 mio. kr. på 17.21.01 Arbejdstilsynet og et resultat på 9,9 mio. kr. på 17.22.12 Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.
»Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Fortsat risikobaseret tilsyn som primær tilsynsmetode med 27.400 risikobaserede tilsyn og i alt 62.600 tilsynsbesøg i 2014.
- Fortsat indsats mod social dumping med 8 landsdækkende og 15 regionale fælles myndighedsaktioner sammen med SKAT og politiet samt løbende RUT-kontrol.
- Styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø med tilførsel af yderligere 3 mio. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og særlige indsatser i nedslidningstruede brancher.
- Nyt rejsehold om voldsforebyggelse etableret med dialog med ledelsen i kommuner, regioner og hospitaler.
- 21 tiltag iværksat eller planlagt for at mindske antallet af klagesager, der bliver omgjort eller ophævet.
- Ny model for aktivitets- og ressourcestyring implementeret fra starten af 2014 i samarbejde med Beskæftigelsesministeriets departement.
Forventninger til 2015
Arbejdstilsynet vil i 2015 fortsat have betydeligt fokus på indsatsen mod social dumping, der fortsættes i 2015-2018 med bl.a. skærpet tilsyn med sikkerheden på store infrastrukturprojekter og en ansøgningspulje om den danske model. Indsatsen mod vold på kommunale og regionale arbejdspladser videreføres i 2015 og 2016, og der vil være fokus på et bedre datagrundlag for tilsynsindsatserne samt på synlighed og god dialog med virksomheder og interessenter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 2012 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2014 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Risikobaseret tilsyn: antal virksomheder besøgt med risikobaseret tilsyn, jf. strategien frem mod 202027.319 besøgte virksomheder mod målsætning 27.000. Grad: 350 af 350. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Omkostninger pr. virksomhedstime, max. 2.850 kr.2.558 kr. Grad: 125 af 125. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3.a | Social dumping: antal fælles myndighedsaktioner med fokus på udenlandske virksomhederGennemført 8 landsdækkende og 15 regionale (5 i hvert af de tre tilsynscentre) fælles myndighedsaktioner. Grad: 150 af 150. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3.b | Social dumping: andel administrative bøder for RUT-overtrædelser afsendt inden for 8 dage hhv. 14 dage96 pct. efter 8 dage og 99 pct. efter 14 dage mod 92 pct. og 98 pct. Grad: 75 af 75. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Alvorlige arbejdsulykker: reduktion af anmeldte alvorlige arbejdsulykker ift. antal beskæftigede inden for ulykkestyperne "fald" og "ramt af genstand" i bygge- og anlæg, metal og maskiner samt transport af godsReduktion på 7,6 pct. mod målsætning 3 pct. Grad: 75 af 75. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5.a | Muskel- og skeletbesvær: reduktion af eksponeringer inden for "løft" og "arbejdsstillinger" ift. 2012 i bygge og anlæg, metal og maskiner samt døgninstitutioner og hjemmeplejeLøft: reduktion på 0,4 pct. (ikke signifikant); arbejdsstillinger: reduktion på 6,1 pct. (signifikant). Da reduktionen kun er realiseret for det ene område, er målet samlet set ikke opfyldt. Grad: 0 af 75. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 5.b | Muskel- og skeletbesvær: reduktion af anmeldte arbejdsulykker ift. antal beskæftigede som skyldes forstuvninger ved akutte fysiske overbelastninger i de udvalgte brancherStigning på 7,1 pct. mod målsætning om reduktion på 3,5 pct. Ingen grad angivet. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 6.a | Psykisk arbejdsmiljø: reduktion i antallet af personer, der oplever stress, ift. 2012 inden for de udvalgte brancherStigning på 2,7 pct. mod målsætning om reduktion på 2 pct. Ingen grad angivet. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 6.b | Psykisk arbejdsmiljø: reduktion af anmeldte arbejdsulykker ift. antal beskæftigede som følge af vold inden for de udvalgte brancherStigning på 24,5 pct. mod målsætning om reduktion på 3 pct. Grad: 0 af 75. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7.a | Brugerne finder let, det de søger efter på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk64 pct. mod målsætning 65 pct.; kravet blev netop ikke opfyldt. Indgår i samlet grad 37,5 af 75 for 7.a og 7.b. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7.b | Brugerne finder informationen på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk relevant og brugbar83 pct. mod målsætning 82 pct.; målet blev netop opfyldt. Indgår i samlet grad 37,5 af 75 for 7.a og 7.b. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 383 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | Ja · 398 mio. kr. tilbage |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 5,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | Ja · 15,7 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Arbejdstilsynets årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 18 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 15,3 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets resultat på 15,3 mio. kr. skyldes især mindreforbrug af øvrige driftsomkostninger, mindreforbrug på afskrivninger samt øgede indtægter, mens lønudgifterne var meget tæt på bevillingen. Større personaleafgang end forventet gav lavere lønudgifter og en større nedskrivning af hensættelsen til feriepengeforpligtelser.«
- Merforbrug · 2,5 mio. kr.Side 9 ↗
»Udgifterne til ydelser fra Statens IT er øget: der var budgetteret med 18,7 mio. kr. og tildelt 2,8 mio. kr. fra en central pulje i Beskæftigelsesministeriet, mens de realiserede udgifter blev 24,0 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 1,7 mio. kr.Side 9 ↗
»Mindreforbrug på udgifter til rejser/befordring, herunder kørselsgodtgørelse relateret til tilsynsbesøg, samt på ekstern bistand, herunder konsulentydelser. Det er generelt vanskeligt at skønne over befordringsudgifterne.«
- Afvigelse · 5,6 mio. kr.Side 9 ↗
»Ny aftale medio 2014 om udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse tilførte 5,6 mio. kr. Den styrkede indsats skete i vidt omfang ved at anvende ressourcer allokeret til øvrige aktiviteter, og hvidbogen om arbejdsmiljørådgivning blev kun i begrænset omfang iværksat, så overførslen har direkte og indirekte bidraget til overskuddet.«
- Afvigelse · 0,8 mio. kr.Side 9 ↗
»Bevilling på 0,8 mio. kr. til it-mæssig forberedelse af sikkerhedskort i bygge-anlægsbranchen kunne kun anvendes i begrænset omfang, da et udvalgsarbejde først skulle fastlægge rammerne for indførelsen.«
- Mindreforbrug · 0,7 mio. kr.Side 10 ↗
»For hovedkonto 17.22.12 er der realiseret et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket kan tilskrives vakancer i sekretariatet samt et lidt højere bevillingsniveau end året før.«
- Afvigelse · 9,2 mio. kr.Side 10 ↗
»Efter melding fra Rigsrevisionen om anvendelsen af reserverede bevillinger er den reserverede bevilling på 9,2 mio. kr. under 17.22.12 indtægtsført ved bevillingsafregningen for 2014, hvilket forøger årets resultat til 9,9 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 0,8 mio. kr.Side 32 ↗
»17.21.05.10 Forskning og forsøg: som følge af en dispositionsbegrænsning på 5,0 mio. kr. blev aktiviteter, herunder evalueringer, udskudt til efter 2014; det er vanskeligt præcist at tilpasse udgifter til evalueringer mv.«
- Mindreforbrug · 1,5 mio. kr.Side 34 ↗
»17.21.12 Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere: mindreudgiften skyldes, at der i regnskabet er bogført annullerede tilsagn fra tidligere år. Der afgives ikke flere tilsagn efter 2012, og kontoen afsluttes, når de sidste tilsagn er afregnet.«
- Mindreforbrug · 1,1 mio. kr.Side 34 ↗
»17.21.13 Tilskud vedrørende arbejdsmiljø: årets bevilling har været estimeret for højt, idet den var baseret på 2012-regnskabet, som indeholdt en fejlbogføring. Fejlen blev rettet i 2013-regnskabet.«
- Merforbrug · 0,4 mio. kr.Side 35 ↗
»17.21.14 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning: afvigelsen skyldes, at der i 2014 er uddelt tilskudsmidler, som ikke blev uddelt i 2013. Den uforbrugte bevilling er videreført til 2015.«
- Mindreforbrug · 0,9 mio. kr.Side 35 ↗
»17.21.22.10 Statens andel af bidraget: budgettet beregnes på baggrund af opgørelsen to år før budgetåret, og statens andel af erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager er faldet i forhold til udgangspunktet to år før.«
- Merforbrug · 6,5 mio. kr.Side 38 ↗
»17.22.20 Tilskud til branchearbejdsmiljøråd: der er regnskabsført en merudgift på 6,5 mio. kr. Afvigelsen mellem budget og regnskab fremgår af sidste kolonne i tabel 17j, hvor de to underkonti skal ses i sammenhæng og forventes lagt sammen i 2015.«
- Merindtægt · 3,2 mio. kr.Side 31 ↗
»17.21.04 Gebyrer og administrative bøder: der var budgetteret med 4,1 mio. kr., men bogført 7,3 mio. kr. Stigningen skyldes indførelsen af administrative bøder vedr. udenlandske virksomheders registrering i RUT og etableringen af ny retspraksis for administrative bøder i øvrigt efter indførelsen af differentierede bøder.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Resultatkrav 5.b (forstuvninger ved akutte fysiske overbelastninger) blev en stigning på 7,1 pct. mod et mål om reduktion på 3,5 pct. Det er vanskeligt at afgøre, om stigningen er reel eller skyldes bedre indrapportering; mængden af MSB-overbelastede er generelt faldet 12 pct. fra 2012 til 2014.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Resultatkrav 6.a (stress) blev en stigning på 2,7 pct. mod et mål om reduktion på 2 pct.; andelen der følte sig stressede var 20,4 pct. i 2014 mod 19,8 pct. i 2012, og den forudsatte reduktion er dermed ikke realiseret.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Resultatkrav 6.b (voldsulykker) blev en stigning på 24,5 pct. mod et mål om reduktion på 3 pct. Usikkert om stigningen er reel eller skyldes bedre indrapportering; registret omfatter kun visse typer vold. I 2015 indføres særlig registrering af vold ved anmeldelse af arbejdsulykker.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Resultatkrav 7.a (findbarhed på at.dk) blev 64 pct. mod et mål på 65 pct. Der er mindre forbedringer i forhold til året før, men ikke nok til at opfylde målsætningen; kun 54 pct. synes, søgefunktionen er god, og der bør arbejdes videre med den i 2015.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 17.21.22 | Statens bidrag til arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats | 2013 | 1 |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | 2013 | 1 |
| 17.22.20 | Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd | 2013 | 1 |
- 5 af 11 mål ikke opfyldtSide 15 ↗
5 af 11 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2014.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (underkonto 17.21.01.90) - kursusaktiviteter og øvrige indtægtsdækkede opgaver | Overskud 16,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.