Arbejdstilsynet

»Overskud på 15,9 mio. kr., svarende til godt 3 pct. af den samlede bevilling, svarer til det realiserede mindreforbrug til løn. 2/3 af overskuddet afspejler færre udgifter til løn og ca. 1/3 færre udgifter til øvrig drift, herunder huslejerelaterede udgifter og ekstern bistand. Budgetteringen afspejler en tilbageholdende disponering i 2015 ved genansættelser.«

»Lønforbruget ligger væsentligt under lønsumsloftet (338,0 mio. kr. mod et loft på 353,9 mio. kr.), særligt som følge af tilbageholdenhed ved rekruttering, øget naturlig afgang og højere personaleudskiftning end forventet med flere vakancer frem til genbesættelse.«

»Merforbrug på 17.21.22, underkonto 10, skyldes i alt væsentlighed merudgifter til erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (lov nr. 336 af 2. april 2014), især sager hos Forsvaret.«

»Merindtægt på underkonto 20, administrative bøder (10,5 mio. kr. mod 4,0 mio. kr.), som følge af gennemslag af differentierede bøder og indførelsen af administrative bøder vedrørende udenlandske virksomheders registrering i RUT; der blev i løbet af 2014 etableret en fast retspraksis for differentierede bøder.«

»Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet har et merforbrug på 0,2 mio. kr., som finansieres via tidligere års overskud. Bevillingen varierer fra år til år efter størrelsen på 2 pct.-bidraget, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven.«

»Mindreforbruget på 17.21.05 afspejler et lavere niveau for planlagte aktiviteter i 2015, herunder at de afsatte 1,5 mio. kr. til et projekt i relation til evidensstrategien først igangsættes i 2016, samt lavere niveau på andre planlagte aktiviteter bl.a. som følge af fremrykning af det forventede ophør af de særlige tilsynsindsatser.«

»På 17.21.08 Arbejdsmiljøforskningsfonden er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af lavere niveau for planlagte aktiviteter end forventet.«

»På 17.21.12 Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere er mindreforbruget et resultat af tilbageløb på tidligere afgivne tilsagn; der afgives ikke flere tilsagn efter 2012, og kontoen afsluttes, når de sidste tilsagn er afregnet.«

»På 17.21.14 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning afspejler mindreforbruget tilbageførte tilsagn og en indtægt fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.«

»På 17.22.13 Udvikling og forsøg AMR er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af højere udgiftsniveau end forventet på underkonto 20, Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler.«

»På 17.21.13 Tilskud vedrørende arbejdsmiljø er der et mindreforbrug som følge af lavere udgiftsniveau end forventet på underkonto 20, honorarer til læger.«

»På 17.21.31 Arbejdsmiljø i Grønland afspejler mindreforbruget tilbageførsel i 2015 af tidligere udbetalte tilskud for aktiviteter gennemført i 2014 (underkonto 20, Grønlands Arbejdsmiljøråd).«

»Der var ved udgangen af 2015 en marginal overskridelse af lånerammen på 0,9 pct. (58,9 mio. kr.), som skyldes aktivering af IT-projekter ved årsafslutningen, der mere end opvejer værdien af afskrivninger. Arbejdstilsynet forventer en midlertidig overskridelse og har fokus på lånerammen i 2016.«

»For resultatkrav 4, 5.b og 6.b er effektmålene estimater beregnet ud fra en antagelse om uændret beskæftigelse fra 2014 til 2015, fordi de nødvendige beskæftigelsestal fordelt på branchegrupper først forventes at foreligge i marts. Kravet vurderes ikke at være opfyldt i 2015.«

»Det er generelt vanskeligt at afgøre, om ændringer i anmeldte arbejdsulykker skyldes en reel ændring i omfanget af arbejdsulykker eller bedre indrapportering; med relativt små tal kan tilfældige udsving spille en stor rolle, og målingen er forbundet med betydelig usikkerhed.«

»Ingen af de to kommunikationsresultatkrav blev opfyldt: "findbarhed" 65 pct. mod kravet på 67 pct. og "indhold/kvalitet" 80 pct. mod kravet på 84 pct. Kun 54 pct. synes, at søgefunktionen på at.dk er god, så området bør arbejdes videre med i 2016.«