Ledelsens vurdering af 2011: Tilfredsstillende
Banedanmark fik 592 mio. kr. fra staten og brugte 1,7 mia. kr.. Året gav et overskud på 84,2 mio. kr., og 11 af 21 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark er en statsvirksomhed under Transportministeriet, der planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. I 2011 blev rettidighedskravene for Kyst- og Øresundsbanerne samt Syd- og Nordvestbanerne ikke opfyldt, mens kanalregulariteten på fjernbanen blev opfyldt og kravet for S-banen ikke. Driftsbevillingen (§ 28.63.01) udviste et overskud på 84,2 mio. kr., og der var mindreforbrug på nyanlæg (86,7 mio. kr.), fornyelse og vedligehold (326,1 mio. kr.) samt Ny bane København-Ringsted (235,5 mio. kr.), merforbrug på Signalprogrammet (59,3 mio. kr.) og et marginalt merforbrug på baneafgifter (8,4 mio. kr.). Året var præget af hård vinter, skybruddet 2. juli 2011, revnedannelser i Storstrømsbroen og kabeltyverier, og Signalprogrammet indgik kontrakt om nyt signalsystem til S-banen i august 2011 og til fjernbanen 31. januar 2012.
»Samlet set vurderer Banedanmarks direktion, at der, trods den manglende opnåelse af hhv. rettidighedskravet på Kyst- og Øresundsbanerne samt Nordvest- og Sydbanerne og kanalregularitetskravet på S-banen, er tale om et tilfredsstillende resultat og en god udvikling for Banedanmark i 2011.«
Årets vigtigste begivenheder
- Hårdt vintervejr primo 2011 kostede 23 mio. kr. i snerydning, energiforbrug og udbedring af frostskadet infrastruktur.
- Skybruddet over København 2. juli 2011 satte banestrækninger under vand og kostede 19,6 mio. kr. i udbedringer.
- Storstrømsbroen blev lukket 18. oktober 2011 efter fund af en 25 cm revne; genåbnet for al togtrafik 23. januar 2012, udgift 9 mio. kr. delt med Vejdirektoratet.
- Sporfornyelse gennemført på Bramming-Tønder og Esbjerg-Bramming-Lunderskov, og 6. hovedsporsprojektet blev gennemført.
- Signalprogrammet indgik 5. august 2011 kontrakt med Siemens om nyt signalsystem (CBTC) til S-banen og 31. januar 2012 kontrakter med Thales-Balfour Beatty Rail og Alstom om fjernbanen.
- Banedanmark overtog medio 2011 ejerskabet af kombiterminalerne i Padborg, Taulov og Høje Taastrup fra DSB med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011.
Forventninger til 2012
I 2012 skal rettidigheden på fjernbanen og Kystbanen være min. 90 pct., og der gennemføres tre større sporfornyelsesprojekter (Skanderborg-Herning, Aalborg-Frederikshavn og Struer-Langaa). Signalprogrammet iværksætter udrulningen af nye signaler og afslutter første fase af GSM-R, København-Ringsted fastlægger endelig linjeføring og udsender første udbudspakke, og bygherreorganisationen for Femern Bælt Jernbanelandanlæg opbygges. Der udarbejdes beslutningsgrundlag for den fremtidige løsning over Storstrømmen (klar maj 2012), og der gennemføres budgetanalyser af drifts- og anlægsvirksomheden samt af Signalprogrammet.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Årsresultat for rettidigheden for køreplanlagte tog på Øresunds- og Kystbanen i 2011: min. 90,0 pct.Årsresultatet blev 84,1 pct., dvs. 5,9 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 | Rettidigheden for køreplanlagte tog på Syd- og Nordvestbanerne i 4. kvartal 2011: min. 90,0 pct. for fjern- og regionaltogstrafikken.Sydbanen 83,2 pct. (6,8 pctpoint under) og Nordvestbanen 87,3 pct. (2,7 pctpoint under). | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.3 | Årsresultat for kanalregulariteten for fjernbanen (passagertog) i 2011: min. 93,8 pct.Årsresultatet blev 94,3 pct., dvs. 0,5 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.4 | Årsresultat for kanalregulariteten for S-banen i 2011: min. 97,8 pct.Årsresultatet blev 96,9 pct., dvs. 0,9 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.1 | Gennemførelse af sporfornyelsesprojekt på Bramming-Tønder i 2011 uden restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser i dagtimerne.Projektet blev gennemført som forudsat uden efterfølgende hastighedsnedsættelser. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3.1 | Effektivisering på gennemsnitligt 2 pct. p.a. på anlægspuljer, fornyelse og vedligehold ekskl. signalområdet.Den samlede effektivisering for 2011 udgjorde 0,5 pct.; den gennemsnitlige akkumulerede effektivisering for 2007-2011 udgør 1,8 pct. pr. år. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 4.1 | Reduktion af antallet af passagerer, der dagligt oplever mangelfuld trafikinformation, til 12.540 passagerer ultimo 2011.Antallet lå i 2011 i gennemsnit på 5.442 passagerer pr. dag. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 4.2 | Udvikling af nyt målesystem til måling af standardudkald i normalsituationen samt håndteringen ifm. normal drift og uordenssituationer inden udgangen af 2011.Banedanmark har implementeret et målesystem, der måler gennemførelsen af højttalerudkald ved togforsinkelser, og designet en kvalitativ opfølgning. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 5.1 | Underskrivelse af kontrakt for leverance af nyt signalsystem til S-banen inden udgangen af juni 2011.Kontrakterne blev underskrevet 5. august 2011, dvs. efter fristen. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.2 | Underskrivelse af kontrakter for leverance af nyt signalsystem til fjernbanen inden udgangen af december 2011.Kontrakterne blev underskrevet 31. januar 2012. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6.1 | Udarbejdelse af opdateret beslutningsgrundlag for anlæg af dobbeltspor Vamdrup - Vojens senest 30. november.Arbejdet med opdatering af VVM-redegørelsen samt projektforslag og anlægsoverslag blev afsluttet i oktober 2011. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6.2 | Offentlighedsfasen ifm. VVM-undersøgelse for bedre og hurtigere S-banebetjening i Hillerødfingeren samt udkast til beslutningsgrundlag for VVM-undersøgelse vedr. kapaciteten på Øresundsbånen med udgangen af 2011.VVM-undersøgelsen afventer politisk stillingtagen; udkast til beslutningsgrundlag inkl. miljøredegørelse blev afleveret i november 2011. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6.3 | Anlæggelse af linjeføringen for ny bane København-Ringsted og påbegyndelse af ledningsomlægninger og ekspropriation ved udgangen af 2011.Ved udgangen af 2011 forelå et udkast til den endelige linjeføring; endelig linjeføring fastlægges efter høring primo 2012. Ledningsomlægninger og ekspropriationer er igangsat. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6.4 | Indgåelse af rådgiverkontrakt vedr. detalprojektering på anlægsprojektet på Nordvestbanen inden udgangen af 2. kvartal 2011.Nordvestbaneprojektet indgik kontrakt i juni 2011 om rådgivning og bistand i projekterings- og udførelsesfasen. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6.5 | Opstilling af KPI, inkl. konkret mål, til måling af andelen af projekter med aktstykke, der gennemføres indenfor den godkendte bevilling inden udgangen af 1. kvartal 2011.Opstilling af KPI er gennemført som forudsat. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.1 | Rettidighed og skønnet anvendelighed på Banedanmarks ministerbetjeningssager på hver 95 pct.Rettidigheden lå på 92 pct., mens den skønnede anvendelighed lå på 95 pct. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.2 | Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne øget med 0,5 procentpoint.Andelen lå uforandret på 2,0 pct. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.3 | Årligt gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage for dagarbejdere og 9 dage for døgnarbejdere.Sygefraværet lå i 2011 på 8,0 dage for dagarbejdere og 12,76 dage for døgnarbejdere. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.4 | Tilmelding af 1 eller flere ledere til hele de offentlige lederuddannelser eller til enkelte moduler.Banedanmark har i 2011 indmeldt 1 leder til de offentlige lederuddannelser. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.5 | Opfølgning på strategien for eller planen for flere kvinder i ledelse og dokumentation herfor inden 31. december 2011.Banedanmark udarbejdede i juni 2011 en ligestillingshandlingsplan; dokumentation for opfølgningen er sendt til departementet i november 2011. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.6 | Gennemførelse og opdatering af Banedanmarks it-risikovurdering, herunder komplett fortegnelse over it-systemer, inden 1. juni 2011.Opdateringen med tilhørende fortegnelse forelå færdig 31. maj 2011. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (Anlægsbevilling) | 2,8 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | Ja · 326 mio. kr. tilbage |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) | 680 mio. kr. | 594 mio. kr. | Nej · 86,7 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 592 mio. kr. | 592 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 28.63.08 | Signalprogrammet (Anlægsbevilling) | 382 mio. kr. | 442 mio. kr. | Ja · 59,3 mio. kr. tilbage |
| 28.63.09 | Ny Bane København - Ringsted (Anlægsbevilling) | 408 mio. kr. | 172 mio. kr. | Nej · 236 mio. kr. over |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 358 mio. kr. | 367 mio. kr. | Ja · 8,4 mio. kr. tilbage |
| 28.63.07 | Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbevilling) | 34,7 mio. kr. | 25,0 mio. kr. | Ja · 9,7 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 42,2 mio. kr.Side 23 ↗
»For ordinær drift er resultatet 42,2 mio. kr. bedre end det internt budgetterede overskud, bl.a. som følge af løbende effektivisering, lavere nettolønkomkostninger (ca. 35 mio. kr.) ved tilbageholdenhed med genbesættelse og større afløftning af løn- og indirekte produktionsomkostninger til anlægs- og fornyelsesprojekter.«
- Overskud · 21,2 mio. kr.Side 23 ↗
»Produktions resultat er 21,2 mio. kr. bedre end det internt budgetterede overskud og 99,5 mio. kr. bedre end 2010, primært højere omsætning (bl.a. vejrlig), bedre dækningsbidrag og færre uddannelses- og kapacitetsomkostninger.«
- Mindreforbrug · 86,7 mio. kr.Side 27 ↗
»§ 28.63.02: KØR-projektet har mindreforbrug på 148,3 mio. kr. pga. forsinkelser i delprojektet Dobbeltspor København H-Vigerslev, Nordvestbane-projektet 11,2 mio. kr. pga. mindre forsinkelser i indledende faser, mens rådighedspuljerne har merforbrug på 64,7 mio. kr. (overkørsels- og transportpuljen).«
- Mindreforbrug · 326 mio. kr.Side 30 ↗
»§ 28.63.05: mindreforbrug på 355,6 mio. kr. på fornyelse pga. forsinkelser/udskydelser af især mindre projekter (Spor, Sikring, Broer, Forst), 15,7 mio. kr. på vedligehold og et merforbrug på 45,2 mio. kr. til opbygning af lagre (overførsel af Produktions lagre).«
- Merforbrug · 8,4 mio. kr.Side 31 ↗
»§ 28.63.06 Baneafgifter: marginalt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket vurderes som tilfredsstillende.«
- Mindreforbrug · 9,7 mio. kr.Side 32 ↗
»§ 28.63.07: mindreforbruget på 9,7 mio. kr. er midler afsat til etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn.«
- Merforbrug · 59,3 mio. kr.Side 32 ↗
»§ 28.63.08 Signalprogrammet: merforbruget er hovedsagelig begrundet i fremdriften på GSM-R-området, som også havde en høj opsparing primo året som følge af forsinkelser i 2010.«
- Mindreforbrug · 236 mio. kr.Side 33 ↗
»§ 28.63.09 Ny bane København-Ringsted: bevillingen var baseret på anlægslovens forventede afløb, der forudsatte igangsættelse 1. januar 2010, mens projektet reelt blev igangsat ved anlægslovens vedtagelse 26. maj 2010.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Resultatkravet om effektivisering på gennemsnitligt 2 pct. p.a. blev ikke opfyldt: samlet effektivisering for 2011 udgjorde 0,5 pct. (1,5 pct. på de få afsluttede fornyelsesprojekter, ingen opgjort effektivisering på vedligehold), mens den akkumulerede effektivisering 2007-2011 er 1,8 pct. pr. år.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Rettidighedskravene blev ikke opfyldt: Øresunds-/Kystbanen 84,1 pct. (krav 90,0), Sydbanen 83,2 pct. og Nordvestbanen 87,3 pct. i 4. kvartal. Årsager: forsinkede tog fra Sverige og Tyskland, infrastrukturfejl, sne- og frostvejr, skybruddet 2. juli 2011 samt lukning af Storstrømsbroen.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Kanalregulariteten på S-banen blev 96,9 pct. mod kravet 97,8 pct. pga. hastighedsnedsættelser, skinnefejl og enkelthændelser i årets første fem måneder samt påvirkninger fra 6. hovedsporsprojektet ved København H og skybruddet.«
- Merforbrug · 23,0 mio. kr.Side 6 ↗
»Den usædvanligt kolde vinter kostede Banedanmark 23 mio. kr. i øgede omkostninger til snerydning, energiforbrug og udbedringsarbejder på den frostskadede infrastruktur. Herudover kostede skybruddet 2. juli 2011 19,6 mio. kr. og kabeltyverier 17 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 2011 | 1 |
| 28.63.08 | Signalprogrammet (Anlægsbevilling) | 2011 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 51 ↗
Produktion Indtægtsdækket virksomhed (§ 28.63.01.90): akkumuleret underskud på 4,0 mio. kr. ultimo 2011.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Produktion Indtægtsdækket virksomhed (§ 28.63.01.90) | Underskud 4,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.