Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Banedanmark fik 595 mio. kr. fra staten og brugte 1,8 mia. kr.. Året gav et overskud på 41,9 mio. kr., og 20 af 24 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark arbejdede i 2012 videre med virksomhedsstrategien "Fremtidens jernbane" 2011-2014 og gennemførte en budgetanalyse af virksomhedens økonomi- og bevillingsniveau med McKinsey & Company. Rettidigheden nåede et historisk højt niveau for passagertog på fjernbanen på 92,5 pct. (krav 90 pct.), 93,4 pct. på S-banen og 91,3 pct. på Kystbanen, mens kanalregularitetskravet på S-banen ikke blev opfyldt. Signalprogrammet indgik kontrakter om nye signalsystemer Øst/Vest og ombordudstyr og udarbejdede et revideret ankerbudget ca. 4,8 mia. kr. under det oprindelige. Banedanmark fik overdraget elektrificering af yderligere to strækninger og oprettede et Elektrificeringsprogram, ligesom KØR-projektet og betonrenoveringen på Nørreport St. blev afsluttet. To hændelser prægede året: påsejlingen af jernbanebroen over Limfjorden og afsporingen ved Farris.
»Resultatet for året udgør et overskud på 41,9 mio. kr., hvilket samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Budgetanalyse af Banedanmarks økonomi- og bevillingsniveau gennemført af McKinsey & Company i samarbejde med Banedanmark konkluderede, at Banedanmark er blandt de mest effektive jernbaneinfrastrukturforvaltere i Europa, men med mulighed for yderligere rationaliseringer.
- Signalprogrammet indgik kontrakter om nye signalsystemer i Øst- og Vestdanmark samt ombordudstyr og udarbejdede et revideret ankerbudget ca. 4,8 mia. kr. under det oprindelige ankerbudget.
- Banedanmark fik overdraget elektrificering af strækningerne Esbjerg-Lunderskov og Køge Nord-Næstved og oprettede et Elektrificeringsprogram for at udnytte stordriftsfordele.
- KØR-projektet blev afsluttet med et nyt 5 km dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg St., og den underjordiske betonrenovering af Nørreport St.s S-banedel blev færdiggjort.
- Et containerskib påsejlede jernbanebroen over Limfjorden den 28. marts 2012, hvilket standsede togtrafikken nord for Limfjorden indtil køreplansskiftet den 9. december 2012.
- Et godstog afsporedes ved Farris på strækningen Vojens-Vamdrup den 29. november 2012 og ødelagde infrastrukturen over syv kilometer; strækningen blev genåbnet den 15. december 2012.
Forventninger til 2013
I 2013 fortsætter udmøntningen af Aftale om trafik 2007 og 2008 med sporfornyelse af Roskilde-Køge-Næstved og Esbjerg-Skjern-Herning og udskiftning af sporskifter på Fredericia St. Der stilles krav om kanalregularitet på min. 96,8 pct. på fjernbanen og 97,5 pct. på S-banen. Rettidighedsorganisationens arbejde videreføres i et Præcisionsprogram, og der etableres en fælles trafikinformationsorganisation med DSB. Signalprogrammet begynder udrulning på "early deployment"-strækninger og udrustning af de første tog; Ny bane København-Ringsted indgår yderligere entrepriser, og Nordvestbanen når milepæl med nyt dobbeltspor Lejre-Hvalsø.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Årsresultat for rettidigheden for køreplanlagt tog på Kystbanen i 2012: min. 90,0 pct.Årsresultatet blev 91,3 pct., dvs. 1,3 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 | Rettidigheden for køreplanlagte tog på fjernbanen i 2012: min. 90,0 pct. for fjern- og regionaltogstrafikken.Årsresultatet blev 92,5 pct., dvs. 2,5 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.3 | Årsresultat for kanalregulariteten for Fjernbanen (passagertog) i 2012: min. 94,2 pct.Årsresultatet blev 95,5 pct., dvs. 1,3 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.4 | Årsresultat for kanalregulariteten for S-banen i 2012: min. 97,8 pct.Årsresultatet blev 97,5 pct., dvs. 0,3 pctpoint under resultatkravet. Årskravet blev ikke opfyldt (jf. side 7 og 18). | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.1 | Gennemførelse af sporfornyelsesprojekt på Skanderborg - Herning i 2012, så der efter spærringsplanen ikke er restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser i dagtimerne.Projektet blev gennemført som forudsat uden efterfølgende hastighedsnedsættelser. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.2 | Gennemførelse af sporfornyelsesprojekt på Aalborg - Frederikshavn i 2012, så der efter spærringsplanen ikke er restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser i dagtimerne.Projektet blev gennemført som forudsat uden efterfølgende hastighedsnedsættelser. Dog kunne togtrafikken nord for Limfjorden først genoptages efter køreplansskiftet den 9. december 2012 pga. lukningen af jernbanebroen over Limfjorden. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3.1 | Reduktion af antallet af passagerer, der dagligt oplever mangelfuld trafikinformation, til 10.000 passagerer ultimo 2012.Antallet af passagerer, der oplevede mangelfuld trafikinformation som følge af fejl i anlæggene, lå i 2012 i gennemsnit på 3.065 passagerer pr. dag. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3.2 | Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog på min. 75 % i 2012Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog lå på 82 % i 2012. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 4.1 | Afslutning af infrastrukturarbejderne af GSM-R fase 1 inden udgangen af 2012Fase 1 af GSM-R projektets infrastrukturarbejder blev afsluttet inden udgangen af 2012. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4.2 | Udsendelse af udbudsmateriale for Traffic Control Center Øst inden udgangen af 2012Udbudsmaterialet for Traffic Control Center Øst blev sendt ud den 21. december 2012. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.1 | Afslutning af projektering af Nordvestbanen inden udgangen af 3. kvartal 2012For at sikre en rettidig færdiggørelse af KØR-projektet besluttede Banedanmark at omdisponere rådgiverressourcer. Derfor kunne projekteringen af Nordvestbanen først afsluttes 9. november 2012. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.2 | Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for opgradering af strækningen Hobro - Aalborg inden udgangen af 3. kvartal 2012Beslutningsgrundlaget forelå i færdig form medio september 2012. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.3 | Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for handlemuligheder vedr. forbindelsen over Storstrømmen med henblik på politisk stillingtagen skal foreligge ultimo april 2012Beslutningsgrundlaget blev udarbejdet indenfor den fastsatte frist. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.4 | Indgåelse af entreprøsekontrakt på de første broer i København - Ringsted projektet ultimo 2012Entreprisekontrakten på de første broer i København - Ringsted projektet blev indgået i august 2012. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.5 | Planlægning af tidspunkt for omlægning og linieføring for min. 80 % af ledningsomlægningerne i København - Ringsted projektet ultimo 3. kvartal 2012Ultimo 3. kvartal 2012 var der planlagt tidspunkt for omlægning og linieføring af over 80 % af ledningsomlægningerne i København - Ringsted projektet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.6 | Afslutning af betonrenovering under jorden i S-togsdelen af Nørreport St. inden udgangen af 2012Betonrenoveringen under jorden i S-togsdelen af Nørreport St. blev afsluttet 7. december 2012. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.7 | Opbygning af bygherreorganisation for Femern Bælt landanlæg og overdragelse af opgaverne til udførende organisation inden udgangen af 2012Bygherreorganisationen blev oprettet i Banedanmark pr. 1. april 2012, og alle opgaver er overdraget til udførende organisation inden årets udgang. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6.1 | Effektivisering på gennemsnitligt 2 pct. p.a. på anlægsprojekter, fornyelse og vedligehold ekskl. signalområdetBanedanmark har i 2012 opnået en samlet effektivisering på 2,3 pct. Herefter er den samlede effektivisering for 2007 - 2012 på 2,1 pct. p.a. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.1 | Rettidighed og skønnet anvendelighed på Banedanmarks ministerbetjeningssager på hver 95 pct.Rettidigheden på ministerbetjeningssager lå på 95 pct., og den skønnede anvendelighed lå på 99 pct. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.2 | Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne øget med 0,5 procentpoint.Andelen blev i 2012 øget med 0,2 pctpoint. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.3 | Årligt gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage for dagarbejdere og 9 dage for døgnarbejdere.Det årlige gennemsnitlige sygefravær lå i 2012 på 6,83 dage for dagarbejdere og 11,57 dage for døgnarbejdere. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.4 | Opfyldelse af Banedanmarks kvote for eleverVed udgangen af året havde Banedanmark 38 elever mod en kvote på 35 elever. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.5 | Udarbejdelse af handlingsplan for konkret gennemførelse af klimahandlingsplan samt servicedeklaration for forventet tilgængelighed af infrastruktur senest 1. oktober 2012Handlingsplan og servicedeklaration blev fremsendt til Transportministeriets departement den 28. september 2012. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.6 | Forskellen mellem endelig regnskab og årsprognose ved 3. kvartal 2012 må ikke være mere end 1 pct. ved merforbrug og 2 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto for drifts- og reservationsbevillinger.Forskellen var 1,3 pct. i mindreforbrug. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) | 3,1 mia. kr. | 2,9 mia. kr. | Ja · 162 mio. kr. tilbage |
| 28.63.08 | Signalprogrammet (Anlægsbevilling) | 877 mio. kr. | 1,2 mia. kr. | Nej · 274 mio. kr. over |
| 28.63.09 | Ny bane København - Ringsted (Anlægsbevilling) | 1,1 mia. kr. | 351 mio. kr. | Ja · 760 mio. kr. tilbage |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) | 665 mio. kr. | 812 mio. kr. | Nej · 147 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 595 mio. kr. | — | — |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 349 mio. kr. | 412 mio. kr. | Nej · 62,9 mio. kr. over |
| 28.63.07 | Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbevilling) | 20,0 mio. kr. | 20,0 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 147 mio. kr.Side 9 ↗
»Merforbrug ift. nettobevillingen på § 28.63.02, primært KØR-projektet 132,8 mio. kr. (indhentelse af forsinkelser), Nordvestbane-projektet 42,7 mio. kr. (fremrykninger og mindre fordyrelser) samt rådighedspuljerne 18,0 mio. kr. (overkørselspuljen). Modsat trækker TEN-T-støtte til Vamdrup-Vojens på 18,6 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 162 mio. kr.Side 10 ↗
»Mindreforbrug på § 28.63.05 sammensat af merforbrug på fornyelse 220,2 mio. kr. (indhentning af udskudte aktiviteter) og mindreforbrug på vedligehold 341,4 mio. kr., bl.a. fordi en forudsat fremrykning på 300 mio. kr. ikke fuldt ud blev realiseret; desuden er lagre nedbragt med 40,2 mio. kr.«
- Merforbrug · 62,9 mio. kr.Side 10 ↗
»Merforbrug på § 28.63.06, fordi indtægterne fra baneafgifterne har været lavere end forventet bl.a. på grund af afmatning i godsmarkedet og lukning af infrastrukturen i forbindelse med projekter eller uheld.«
- Merforbrug · 274 mio. kr.Side 10 ↗
»Merforbruget på § 28.63.08 var budgetteret og skyldes, at man dels indhentede tidligere års forsinkelser, dels at der i forhold til bevillingen er sket reperiodisering, så opsparingen på programmet er nedbragt.«
- Mindreforbrug · 760 mio. kr.Side 10 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.09 vurderes ikke at være tilfredsstillende og skyldes primært, at projektet blev igangsat senere end forudsat ved udarbejdelse af anlægsloven, som dannede grundlag for bevillingsprofilen. Afvigelsen forventes ikke at forsinke færdiggørelsen.«
- Overskud · 41,9 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets resultat på § 28.63.01 er et overskud på 41,9 mio. kr. Ordinær drift er 30,9 mio. kr. bedre end budgetteret bl.a. som følge af effektivisering, tilbageholdenhed med driftsomkostninger og øget afløftning af lønomkostninger til anlægs- og fornyelsesprojekter.«
- Merforbrug · 220 mio. kr.Side 49 ↗
»Merforbrug på fornyelsesområdet under § 28.63.05 skyldes overvejende stor aktivitet på sporprojekterne (Langå-Struer, Aalborg-Frederikshavn, Skanderborg-Herning) og indhentelse af aktiviteter fra foregående år.«
- Mindreforbrug · 341 mio. kr.Side 50 ↗
»Vedligehold har i 2012, under hensyntagen til drift og rettidighed samt entreprenørers ressourcer, fremrykket aktiviteter og bevilling; det forudsatte forbrug blev ikke realiseret.«
- Afvigelse · 0,3 mio. kr.Side 18 ↗
»Resultatkravet for kanalregulariteten på S-banen (97,8 pct.) blev ikke opfyldt; årsresultatet lå 0,3 procentpoint under. Årsagen er flere fejl inden for sporområdet end forventet samt udførelsen af projekter, herunder et uheld med et arbejdskøretøj ved Nordhavn St.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Projekteringen af Nordvestbanen blev ikke afsluttet inden udgangen af 3. kvartal 2012. For at sikre en rettidig færdiggørelse af KØR-projektet omdisponerede Banedanmark rådgiverressourcer inden for sikringsområdet, og projekteringen blev først afsluttet 9. november 2012.«
- Afvigelse · 11,6 mio. kr.Side 17 ↗
»Det årlige gennemsnitlige sygefravær lå i 2012 på 6,83 dage for dagarbejdere og 11,57 dage for døgnarbejdere og oversteg dermed kravet på 6 dage for dagarbejdere og 9 dage for døgnarbejdere.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 2011, 2012 | 2 |
| 28.63.08 | Signalprogrammet (Anlægsbevilling) | 2011, 2012 | 2 |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) | 2012 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 42 ↗
Produktion Indtægtsdækket virksomhed (§ 28.63.01.90): akkumuleret underskud på 7,1 mio. kr. ultimo 2012.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Produktion Indtægtsdækket virksomhed (§ 28.63.01.90) | Underskud 7,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.