Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Banedanmark fik 562 mio. kr. fra staten og brugte 1,8 mia. kr.. Året gav et overskud på 29,3 mio. kr., og 17 af 21 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark er en statsvirksomhed under Transportministeriet, der planlægger, anlægger, driver og vedligeholder den statslige jernbaneinfrastruktur. I 2013 fortsatte arbejdet med virksomhedsstrategien 2011-2014 \"Fremtidens jernbane\" med særligt fokus på projektstyring, ledelsessystemet Tracé og arbejdsmiljø. Rettidigheden for passagertog på fjernbanen blev 91,1 pct. mod et krav på 90,0 pct., mens S-banen nåede 94,5 pct. Årskravet for kanalregularitet blev opfyldt på S-banen, men ikke på fjernbanen. Banedanmark opfyldte 16 af 21 resultatkrav i 2013 og realiserede et overskud på 29,3 mio. kr. på driftsbevillingen.
»Resultatet for året udgør et overskud på 29,3 mio. kr., hvilket samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Fælles projektstyringsmodel efter PRINCE2-konceptet implementeret med tilhørende IT-værktøj for at billiggøre projekter med 11 pct. frem til 2015.
- Ledelsessystemet Tracé blev gennemgået og opdateret; Trafikstyrelsen vurderede i december 2013, at sikkerhedsledelsessystemet endnu ikke til fulde levede op til kravene.
- Jernbanebroen over Limfjorden blev genåbnet 29. april 2013 efter påsejling; reetablering kostede ca. 47 mio. kr. og ca. 37 mio. kr. i afledte ekstraudgifter.
- Signalprogrammet ibrugtog det nye GSM-R togradiosystem og indgik kontrakter om Trafiktårnet Øst og Trafiktårnet Vest.
- Dobbeltsporet Lejre-Hvalsø på Nordvestbanen blev ibrugtaget 31. august 2013, og projektet ventes trafikalt klar et år før planlagt.
- Danmark fik tildelt ca. 730 mio. kr. i EU-støtte, hvoraf ca. 610 mio. kr. gik til Banedanmarks jernbaneprojekter; 122,9 mio. kr. til fire projekter i 2013.
Forventninger til 2014
2014 er sidste år i aftaleperioden for trafikaftalerne 2007 og 2008. Banedanmark skal levere kanalregularitet på min. 96,9 pct. på fjernbanen og 97,5 pct. på S-banen, mens rettidighedsmålene på 90,0 pct. og 93,0 pct. fastholdes. Arbejdet med dobbeltspor Vamdrup-Vojens igangsættes, og renoveringen af Nørreport St. afsluttes ved årets udgang. Med aftalen om Togfonden DK af 14. januar 2014 er der afsat 28,5 mia. kr., og Banedanmark vil frem til udgangen af 2015 udarbejde en sammenhængende plan for projekterne.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2013 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Rettidigheden for køreplanlagte tog på fjernbanen (passagertog) i 2013: min. 90,0 pct. for fjern- og regionaltogetrafikkenÅrsresultatet blev 91,1 pct., dvs. 1,1 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1.2 | Årsresultat for kanalregulariteten for fjernbanen (passagertog) i 2013: min. 96,8 pct.Årsresultatet blev 96,7 pct., dvs. 0,1 pctpoint under resultatkravet (afsnit 2.3: årskravet blev lige akkurat ikke opfyldt). | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1.3 | Årsresultat for kanalregulariteten for S-banen i 2013: min. 97,5 pct.Årsresultatet blev 97,7 pct., dvs. 0,2 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.1 | Reduktion af antallet af passagerer, der dagligt oplever mangelfuld trafikinformation, til 7.000 passagerer ultimo 2013Antallet lå i 2013 i gennemsnit på 3.026 passagerer pr. dag som følge af fejl i anlæggene. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.2 | Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog på min. 75 pct. i 2013Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog lå på 82 pct. i 2013. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.3 | 84 pct. af Banedanmarks kunder skal være tilfredse med samarbejdet i 2013Den samlede kundetilfredshed lå i 2013 på 85,1 pct. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3.1 | Første tog med ETCS baseline 2 og dansk STM klar til kommerciel drift inden udgangen af 2013Nye regler for sikkerhedsgodkendelse betød større behov for procesdokumentation end planlagt; test planlægges gennemført i januar 2014, og idriftsættelse forudsætter sikkerhedsgodkendelse. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3.2 | De to første S-tog udstyret med CBTC inden udgangen af 1. halvår 2013Testkørsler i januar 2013, og ibrugtagningstilladelse for de første to S-tog blev givet af Trafikstyrelsen den 26. juni 2013. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4.1 | Udbudsmaterialet for Elektrificeringsprogrammet udsendt inden udgangen af 2013Siden resultatkravets fastlæggelse er det besluttet at elektrificere yderligere strækninger, ligesom fire strækninger er inkluderet i aftalen om Togfonden DK; derfor var det ikke muligt at udsende udbudsmaterialet i 2013. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4.2 | Resultatkravet er udgået, da opgaven blev overdraget til VejdirektoratetResultatkravet er udgået, da opgaven blev overdraget til Vejdirektoratet. | Ikke vurderet | Side 17 ↗ |
| 4.3 | Min. 95 pct. af sporspæringer og kørestrømsafbrydelser ifm. Ny Nørreport projektet i løbet af 2013 ophævet til aftalt tidAlle sporspærringer og kørestrømsafbrydelser ifm. Ny Nørreport projektet blev i 2013 hævet til tiden. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.4 | Dobbeltsporet til Hvalsø åbnet som planlagt (Nordvestbane-projektet)Dobbeltsporet til Hvalsø blev åbnet som planlagt den 31. august 2013. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.5 | Indgåelse af entreprisekontrakt på konstruktions- og jordarbejder mellem Hvidovre og Brøndby senest 1. juli 2013 (København-Ringsted projektet)Banedanmark underskrev kontrakt med konsortiet CG Jensen & Barslund den 21. juni 2013. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.6 | Indgåelse af entreprisekontrakt på konstruktions- og jordarbejder langs Køge Bugt motorvejen senest ved udgangen af 2013 (København-Ringsted projektet)Banedanmark underskrev kontrakt med konsortiet MJ Eriksson-Züblin den 22. oktober 2013. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.7 | Banedanmark skal opnå en økonomisk styring af projekterne udmålt efter Ny Anlægsbudgetterings principper er overholdesBevillingerne på alle Banedanmarks projekter udmålt efter Ny Anlægsbudgetterings principper er overholdt. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.1 | Gennemførelse af sporfornyelsesprojekt på Roskilde-Køge-Næstved i 2013 uden restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser i dagtimerneProjektet blev gennemført til tiden, og der har efterfølgende ikke været hastighedsnedsættelser i dagtimerne som følge af projektet. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.2 | Gennemførelse af sporfornyelsesprojekt på Herning-Skjern-Esbjerg i 2013 uden restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser i dagtimerneProjektet blev gennemført til tiden, og der har efterfølgende ikke været hastighedsnedsættelser i dagtimerne som følge af projektet. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 6.1 | Implementering af sikkerhedsledelsessystem, der lever op til kravene i bekendtgørelsen om sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere ved udgangen af 2013Trafikstyrelsen har i december 2013 vurderet, at Banedanmark ikke ved udgangen af 2013 kan siges at have implementeret et sikkerhedsledelsessystem, der til fulde lever op til kravene. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 7.1 | Effektivisering på gennemsnitligt 2 pct. p.a. på anlægspuljer, fornyelse og vedligehold ekskl. SignalområdetBanedanmark har i 2013 opnået en samlet effektivisering på 2,3 pct.; for 2007-2013 er den samlede effektivisering 2,1 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 8.1 | Rettidighed og skønnet anvendelighed på Banedanmarks ministerbetjeningssager på hver 95 pct.Rettidigheden på ministerbetjeningssager lå på 96 pct., og den skønnede anvendelighed lå på 98 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 8.2 | Forskellen mellem endeligt regnskab og årsprognose ved 3. kvartal 2013 skal overholde den udmeldte indikatorgrænsePrognosekravet er opfyldt på to af de syv delregnskaber. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 8.3 | Implementering af handlingsplan for klimatilpasning, herunder milepælsplanenStatus på implementering af klimatilpasningsplanen er fremsendt til Transportministeriets departement ifm. kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2013. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) | 2,5 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | Nej · 74,9 mio. kr. over |
| 28.63.08 | Signalprogrammet (Anlægsbev.) | 2,0 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | Ja · 588 mio. kr. tilbage |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbev.) | 1,2 mia. kr. | 658 mio. kr. | Ja · 532 mio. kr. tilbage |
| 28.63.09 | Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.) | 664 mio. kr. | 650 mio. kr. | Ja · 13,6 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 562 mio. kr. | 562 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 449 mio. kr. | 457 mio. kr. | Nej · 8,3 mio. kr. over |
| 28.63.07 | Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbevilling) | 10,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 13 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 532 mio. kr.Side 29 ↗
»Mindreforbrug på § 28.63.02 sammensat af: Elektrificering Esbjerg-Lunderskov 167,4 mio. kr. (projektet igangsat senere pga. afventet hjemmel og efterfølgende inkluderet i samlet udbud), rådighedspuljer 286,8 mio. kr. (udskudte aktiviteter på Transportpuljen og puljen til forbedring af kollektiv trafik), uforbrugt bevilling til forundersøgelse af ny Storstrømsbro 81,5 mio. kr. samt forlodsovertagelser 68,7 mio. kr., der bortfalder.«
- Merforbrug · 74,9 mio. kr.Side 31 ↗
»Merforbrug på § 28.63.05 sammensat af et mindreforbrug på fornyelsesaktiviteterne på 279,4 mio. kr. (primært udskudte aktiviteter til 2014) og et væsentligt merforbrug på vedligehold på 301,9 mio. kr., som primært skyldes indhentning af tidligere års efterslæb og er finansieret af opsparingen på kontoen; herudover opbygning på lageret for netto 52,4 mio. kr.«
- Merforbrug · 8,3 mio. kr.Side 32 ↗
»Merforbrug i forhold til bevillingen på § 28.63.06, som vurderes tilfredsstillende. Indtægter og udgifter har været på niveau med det budgetterede, men udgifterne overstiger bevillingen efter overførsel af 21,2 mio. kr. til § 28.63.05 grundet en forøget kilometerproduktion ift. niveauet i 2003.«
- Mindreforbrug · 588 mio. kr.Side 34 ↗
»Mindreforbrug på § 28.63.08 Signalprogrammet, som vurderes mindre tilfredsstillende. Inkl. indtægtsført TEN-T støtte på 26,5 mio. kr., der bortfalder ved bevillingsafregningen. Begrundet i periodeforskydninger vedrørende de store leverandører på såvel S-banen som fjernbanen og videreførelse af projektreserven.«
- Merforbrug · 13,6 mio. kr.Side 34 ↗
»Merforbrug på § 28.63.09 Ny bane København-Ringsted inkl. indtægtsført TEN-T støtte for 91,6 mio. kr. Projektet har fortsat en stor opsparing, primært fordi aktiviteter er blevet udskudt til 2014, hvilket er mindre tilfredsstillende, men ikke forventes at forsinke færdiggørelsen.«
- Overskud · 29,3 mio. kr.Side 13 ↗
»Resultatet for § 28.63.01 er et overskud på 29,3 mio. kr., hvilket samlet set er tilfredsstillende. For ordinær drift er resultatet 21,5 mio. kr. bedre end budgetteret bl.a. som følge af løbende effektivisering, ændret aktivitetssammensætning med mere afløftning af lønomkostninger til anlægs- og fornyelsesprojekter samt lavere øvrige driftsomkostninger.«
- Overskud · 15,6 mio. kr.Side 14 ↗
»Produktions resultat inkl. indtægtsdækket virksomhed er et overskud på 15,6 mio. kr., dvs. 1,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Det skyldes en meromsætning på 62,7 mio. kr., som i vid udstrækning er realiseret ved et merforbrug af underleverandører.«
- Underskud · 8,0 mio. kr.Side 25 ↗
»Infrastrukturenergi udviser et merforbrug på 8,0 mio. kr. som følge af et væsentligt større forbrug end forudsat, især januar og marts 2013, hvor sporskiftevarmen var øget med hhv. 34 og 59 pct. i forhold til et normalår, samt efterregulering af et fællesforbrug siden 2008 med DSB.«
- UnderskudSide 19 ↗
»Resultatkrav 1.2 om kanalregularitet på fjernbanen (passagertog) på min. 96,8 pct. blev ikke opfyldt; årsresultatet var 96,7 pct. Den manglende målopfyldelse skyldes bl.a. flere sporfejl end året før med lokale hastighedsnedsættelser til følge samt udførelsen af projekter i sporet, primært sporfornyelse på Lillebæltsbroen over sommeren.«
- UnderskudSide 19 ↗
»Resultatkrav 3.1 om første tog med ETCS baseline 2 og dansk STM klar til kommerciel drift inden udgangen af 2013 blev ikke opfyldt. Nye regler for sikkerhedsgodkendelse, der trådte i kraft i februar 2013, betød større krav til procesdokumentation end forudset; test af det ombyggede togsæt planlægges i januar 2014, og idriftsættelse forudsætter sikkerhedsgodkendelse.«
- UnderskudSide 19 ↗
»Resultatkrav 4.1 om udsendt udbudsmateriale for Elektrificeringsprogrammet inden udgangen af 2013 blev ikke opfyldt, fordi der er besluttet elektrificering af yderligere strækninger (Køge Nord-Næstved) og fire strækninger er inkluderet i aftalen om Togfonden DK. Udbudsbekendtgørelsen blev i stedet udsendt 13. december 2013 med frist 14. februar 2014.«
- UnderskudSide 18 ↗
»Resultatkrav 6.1 om implementering af sikkerhedsledelsessystem blev ikke opfyldt. Trafikstyrelsen har i december 2013 vurderet, at Banedanmark har gjort et stort arbejde, men ved udgangen af 2013 ikke til fulde lever op til kravene. Udestående aktiviteter er identificeret og planlagt, herunder funktions- og stillingsbeskrivelser samt risikoprofil.«
- Afvigelse · 105 mio. kr.Side 28 ↗
»Nettotilgang på 105 medarbejdere i 2013 (tilgang 277, afgang 172) skyldes rekruttering til de store anlægsprojekter Signalprogrammet, Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern banen samt konvertering af konsulenter til fastansatte og opbygning af Elektrificeringsprogrammet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
6 år med merforbrug fordelt på 4 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 2011, 2012 | 2 |
| 28.63.08 | Signalprogrammet (Anlægsbevilling) | 2011, 2012 | 2 |
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) | 2013 | 1 |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) | 2012 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 42 ↗
Produktion Indtægtsdækket virksomhed (§ 28.63.01.90): akkumuleret underskud på 4,4 mio. kr. ultimo 2013.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Produktion Indtægtsdækket virksomhed (§ 28.63.01.90) | Underskud 4,4 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.