Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Banedanmark fik 450 mio. kr. fra staten og brugte 1,9 mia. kr.. Året gav et underskud på 61,9 mio. kr., og 17 af 21 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark er en statsvirksomhed under Transportministeriet, der planlægger, anlægger, driver og vedligeholder den statslige jernbaneinfrastruktur. I 2014 var den samlede udgiftsbevilling 9.375,4 mio. kr. og indtægtsbevillingen 2.008,7 mio. kr.; regnskabet udviste udgifter på 9.615,2 mio. kr. og indtægter på 2.709,3 mio. kr. Togrettidigheden på fjernbanen blev 92,3 pct. (2,3 procentpoint over kravet) og på S-banen 95,5 pct., og årskravene for kanalregularitet blev opfyldt på begge baner. Året afsluttede udmøntningen af Aftale om trafik for 2007 med 98 pct. af den forudsatte sporfornyelse gennemført og en gennemsnitlig årlig effektivisering på 2,2 pct. Der blev indgået aftale om Togfonden DK med betydelige investeringer over de næste 10-15 år.
»Resultatet for året udgør et underskud på 61,9 mio. kr., hvilket samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Regeringen og fire partier indgik 14. januar 2014 aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK, justeret ved aftale af 28. maj 2014 om fremrykning af investeringer.
- Trafikstyrelsen fornyede Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter til og med 20. januar 2020, og Arbejdstilsynets påbud på arbejdsmiljøområdet blev ophævet.
- Signalprogrammet færdiggjorde installationen på Jægersborg-Hillerød, men overgangen til overvåget prøvedrift blev udskudt til 2. halvår 2015 på grund af mere omfattende afprøvning og godkendelse.
- For Ny bane København-Ringsted blev alle store kontrakter på broer og anlægsarbejder Køge-Ringsted indgået, og broen ved Avedøre Havnevej blev afsluttet.
- Nordvestbaneprojektet med 20 km dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød blev afsluttet og taget i brug med køreplanen for 2015.
- Der blev taget første spadestik til opgraderingen af Ringsted-Femern banen, og elektrificeringsudbuddet blev sendt til fem prækvalificerede konsortier med første tilbud modtaget i september 2014.
Forventninger til 2015
Banedanmark lancerer primo 2015 virksomhedsstrategien "Fremtidens jernbane 2015-2020" med seks målbare mål, herunder effektivisering af anlægsporteføljen med ca. 7 mia. kr. og af fornyelse og vedligehold med ca. 300 mio. kr. pr. år. Togfonden DK kræver VVM-redegørelse for banebetjening til Billund samt idéfasehøringer af ny bane Hovedgaard-Hasselager og opgradering/elektrificering af Fredericia-Lindholm. Der gennemføres sporombygning af Odense-Fredericia i april-august 2015 og genåbning af Langeskov Station, mens Signalprogrammet fortsætter udrulningen, og Ny bane København-Ringsted indgår kontrakt på sporentreprisen.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2013 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| 2014 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Rettidigheden for køreplanlagte tog på fjernbanen (passagertog) i 2014: min. 90,0 pct. for fjern- og regionaltogstrafikken.Årsresultatet blev 92,3 pct., dvs. 2,3 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1.2 | Årsresultat for kanalregulariteten for fjernbanen (passagertog) i 2014: min. 96,9 pct.Årsresultatet blev 97,1 pct., dvs. 0,2 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1.3 | Årsresultat for kanalregulariteten for S-banen i 2014: min. 97,5 pct.Årsresultatet blev 97,7 pct., dvs. 0,2 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.1 | Reduktion af antallet af passagerer, der dagligt oplever mangelfuld trafikinformation, til 5.000 passagerer ultimo 2014.Antallet af passagerer, der oplevede mangelfuld trafikinformation som følge af fejl i anlæggene, lå i 2014 i gennemsnit på 6.202 passagerer pr. dag; rapporten skriver, at resultatkravet kun er delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.2 | Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog på min. 80 pct. i 2014.Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog i 2014 lå på 81,9 pct. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.3 | 85 pct. af Banedanmarks kunder skal være tilfredse med samarbejdet i 2014.Den samlede kundetilfredshed i 2014 lå på 79,5 pct., dvs. 5,5 procentpoint lavere end resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3.1 | Idéfasehøring af elektrificering af Fredericia-Lindholm afsluttet ultimo 2014.Politisk beslutning i oktober 2014 om at koordinere VVM-undersøgelserne for elektrificering og hastighedsopgradering af Fredericia-Lindholm; idéfasehøringerne er udskudt til 2. og 3. kvartal 2015. | Ikke vurderet | Side 17 ↗ |
| 3.2 | Idéfasehøring af anlæg af ny bane Hovedgaard-Aarhus afsluttet ultimo 2014.Det er aftalt med Transportministeriet, at resultatkravet udgår, da opgaven gennemføres i 2015. | Ikke vurderet | Side 17 ↗ |
| 4.1 | Udbudsmateriale til første runde af landsdækkende elektrificeringsudbud udsendt inden udgangen af maj 2014.Udbudsmaterialet blev den 1. maj 2014 sendt til de fem prækvalificerede tilbudsgivere. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4.2 | Beslutningsgrundlag for elektrificering og hastighedsopgradering af Køge-Næstved afleveret til Transportministeriet inden udgangen af 1. halvår 2014.Beslutningsgrundlag for både elektrificering og hastighedsopgradering blev fremsendt til Transportministeriet den 30. juni 2014. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.1 | Final design for fjernbaneprojektets Early Deployment linier afsluttet ultimo 2014 (Signalprogrammet).Final design af fjernbanens to Early Deployment linier var ikke afsluttet ultimo 2014. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.2 | S-togstrafikken på Jægersborg-Hillerød overgået til overvåget prøvedrift ultimo 2014 (Signalprogrammet).Afprøvningen af det nye signalsystem har vist sig mere omfattende end forventet; overgang til drift planlægges at ske i 2. halvår 2015. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5.3 | Indgåelse af entreprisekontrakt for anlægsarbejder Køge-Ringsted inden udgangen af 1. halvår 2014 (Den ny bane København-Ringsted).Entreprisekontrakten mellem Banedanmark og Eriksson-Züblin JV blev indgået den 5. maj 2014. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.4 | Færdigetablering af bro ved Avedøre Havnevej ultimo 2014 (Den ny bane København-Ringsted).Per Aarsleff A/S overdrog broen til København-Ringsted projektet den 1. december 2014; afleveringsprotokollen blev godkendt den 9. december 2014. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.5 | Indgåelse af entreprisekontrakt for 18 vejbærende broer på Lolland og Falster inden udgangen af 1. halvår 2014.Entreprisekontrakten mellem Banedanmark og Arkil A/S blev indgået den 18. marts 2014. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.6 | Spærring ifm. Nordvestbaneprojektet i sommeren 2014 hævet som planlagt.Spærringen blev hævet som planlagt, og banen var klar til drift pr. 18. august 2014. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.7 | Fornyelse af fjernbaneperronerne på Nørreport St. færdiggjort inden udgangen af 1. halvår 2014.Fornyelsen af fjernbaneperronerne på Nørreport St. blev rettidigt afsluttet den 22. april 2014. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.8 | Spærring ifm. anlæg af dobbeltspor Vamdrup-Vojens i sommeren 2014 hævet som planlagt.Spærringen blev hævet som planlagt den 4. august 2014. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.9 | Bevillingerne på igangværende større anlægsprojekter udmålt efter principperne for Ny Anlægsbudgettering overholdes.Banedanmark har ikke haft behov for at trække på den centrale reserve i 2014. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 6.1 | Kvalitet & Sikkerhed, Teknisk Drift, Anlæg & Fornyelse og Trafikal Drift skal have modenhed inden for sikkerhedsledelse på 3, og Banedanmark skal overordnet have modenhed inden for lovkrav på 4.Ifølge Trafikstyrelsens auditrapport fra funktionstilsynet har Banedanmark som helhed og i hver af de fire områder en modenhed på 3. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 7.1 | Effektivisering på gennemsnitligt 2 pct. p.a. på anlægspuljer, fornyelse og vedligehold ekskl. Signalområdet.Banedanmark har i 2014 opnået en samlet effektivisering på 2,9 pct.; den samlede effektivisering for 2007-2014 er på 2,2 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 8.1 | Rettighed og skønnet anvendelighed på Banedanmarks ministerbetjeningssager på hver 95 pct.Rettigheden på ministerbetjeningssager lå i 2014 på 97 pct., og den skønnede anvendelighed lå på 99 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 8.2 | Forskellen mellem endeligt regnskab og årsprognose ved 3. kvartal 2014 skal overholde den udmeldte indikatorgrænse.Prognosekravet er opfyldt på to ud af de syv delregnskaber. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) | 2,0 mia. kr. | 1,9 mia. kr. | Ja · 95,1 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 1,6 mia. kr. | 1,9 mia. kr. | Ja · 264 mio. kr. tilbage |
| 28.63.09 | Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.) | 1,3 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | Nej · 403 mio. kr. over |
| 28.63.08 | Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.) | 1,6 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | Ja · 165 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) (indtægt) | 1,1 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | Ja · 240 mio. kr. mere ind |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | Ja · 135 mio. kr. tilbage |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | Nej · 12,7 mio. kr. over |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) (indtægt) | 722 mio. kr. | 695 mio. kr. | Ja · 26,9 mio. kr. mere ind |
Vis 15 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.04 | Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) | 388 mio. kr. | 368 mio. kr. | Ja · 19,4 mio. kr. tilbage |
| 28.63.09 | Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.) | — | 382 mio. kr. | — |
| 28.63.08 | Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.) | — | 195 mio. kr. | — |
| 28.63.05 | Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) | — | 183 mio. kr. | — |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) (indtægt) | 109 mio. kr. | 43,0 mio. kr. | Ja · 66,3 mio. kr. mere ind |
| 28.63.05 | Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) (indtægt) | 13,5 mio. kr. | 102 mio. kr. | Nej · 88,0 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) | — | 68,8 mio. kr. | — |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 11,0 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | Nej · 50,9 mio. kr. over |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | — | 39,6 mio. kr. | — |
| 28.63.08 | Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.) (indtægt) | — | 30,3 mio. kr. | — |
| 28.63.07 | Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbevilling) | 28,0 mio. kr. | 3,0 mio. kr. | Ja · 25,0 mio. kr. tilbage |
| 28.63.07 | Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbevilling) | — | 25,0 mio. kr. | — |
| 28.63.09 | Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.) (indtægt) | — | 21,5 mio. kr. | — |
| 28.63.04 | Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) | — | 21,4 mio. kr. | — |
| 28.63.04 | Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) (indtægt) | — | 2,0 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 61,9 mio. kr.Side 13 ↗
»Underskuddet skal ses i sammenhæng med beslutningen om at anvende opsparingen på § 28.63.01.10 til at finansiere funderingen af Lillebæltsbroen på § 28.63.05 (64,5 mio. kr.) samt underskuddet på Kystbanen og Vejdirektoratets vinterberedskab (i alt 38,6 mio. kr.). Anvendelsen er udmøntet som et bortfald på 103,1 mio. kr. af bevillingen.«
- Mindreforbrug · 68,8 mio. kr.Side 14 ↗
»§ 28.63.02: samlet bevilling til Modernisering af Enghave St. på 92,9 mio. kr. med udbetalinger først i 2016; Lejre-Vipperød var fremrykket til tidligere år (mindreforbrug 76,8 mio. kr.); rådighedspuljerne havde merforbrug på 43,2 mio. kr., særligt Forbedring af kollektiv trafik og Tilgængelighed.«
- Mindreforbrug · 183 mio. kr.Side 33 ↗
»§ 28.63.05: mindreforbrug på fornyelsen på 224,5 mio. kr., primært udskudte aktiviteter på sikrings-/fjernstyringsområdet, hvor der føres restriktiv fornyelse hen mod Signalprogrammets ibrugtagning; lille mindreforbrug på vedligehold på 5,4 mio. kr. samt opbygning af lager for netto 46,8 mio. kr.«
- Merforbrug · 39,6 mio. kr.Side 34 ↗
»§ 28.63.06: merforbruget skyldes primært færre indtægter; udgifterne overstiger bevillingen efter overførsel af 22,5 mio. kr. til § 28.63.05 grundet forøget kilometerproduktion ift. niveauet i 2003.«
- Mindreforbrug · 195 mio. kr.Side 14 ↗
»§ 28.63.08: mindreforbruget er inkl. indtægtsført TEN-T støtte på 18,0 mio. kr. og skyldes periodeforskydninger vedrørende leverandører på såvel S-banen som fjernbanen, herunder TCC Øst og Vest, samt videreførelse af projektreserven. Vurderes som mindre tilfredsstillende.«
- Merforbrug · 382 mio. kr.Side 14 ↗
»§ 28.63.09: merforbruget inkl. indtægtsført TEN-T støtte på 22,5 mio. kr. skyldes indhentning af tidligere års udskydelser; projektets tidsplan fastholdes, og projektet ventes rettidig færdiggjort.«
- Mindreforbrug · 21,4 mio. kr.Side 32 ↗
»§ 28.63.04: drift af jernbanenettet har i 2014 under hensyntagen til normer og vejrlig gennemført aktiviteter i forhold hertil; mindreforbruget vurderes tilfredsstillende.«
- Merindtægt · 69,4 mio. kr.Side 13 ↗
»Produktions meromsætning på 69,4 mio. kr. vedrører primært opgaver på tilstand spor og på fornyelse spor; den er i vid udstrækning realiseret ved brug af underleverandører, hvor der ses et væsentligt merforbrug i forhold til budgettet.«
- Afvigelse · 6,2 mia. kr.Side 18 ↗
»Resultatkrav 2.1 er kun delvist opfyldt (6.202 passagerer pr. dag mod 5.000). Banedanmark vurderer, at resultatet kan skyldes midlertidige systemudfald i forbindelse med opdateringen af informationssystemet og ved skiftet til nyt skærmlayout.«
- Afvigelse · 79,5 mio. kr.Side 18 ↗
»Resultatkrav 2.3 (85 pct.) er ikke opfyldt. Banedanmark har ikke i alle tilfælde kunnet levere den forudsatte månedlige kanalregularitet til DSB, DSB Øresund og DSB S-tog; fra juni 2014 ændrede frister for varsling af infrastrukturarbejder gav indkøringsproblemer, og der har været udfordringer med trafikinformationen.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Resultatkrav 5.1 og 5.2 (Signalprogrammet) er ikke opfyldt: afprøvningen af signalsystemet har været mere omfattende end forventet, og godkendelse af testene har vist sig væsentligt mere kompliceret og tidskrævende; overgang til drift planlægges i 2. halvår 2015.«
- Afvigelse · 14,0 mio. kr.Side 29 ↗
»Nettoafgang på 14 medarbejdere (222 afgange, 208 tilgange). I Produktion er antallet faldet med 69 bl.a. via reduktion af akutmedarbejdere og elever samt manglende genbesættelse; udvidelsen skyldes rekruttering til Signalprogrammet, Ringsted-Femern banen, Togfonden og elektrificeringen samt konvertering af konsulenter til fastansatte.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
7 år med merforbrug fordelt på 5 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (Anden bevilling) | 2011, 2012 | 2 |
| 28.63.08 | Signalprogrammet (Anlægsbevilling) | 2011, 2012 | 2 |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 2014 | 1 |
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) | 2013 | 1 |
| 28.63.02 | Banedanmark (Anlægsbevilling) | 2012 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Produktion Indtægtsdækket virksomhed (§ 28.63.01.90) | Overskud 6,8 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.