Ledelsens vurdering af 2015: Tilfredsstillende
Banedanmark fik 33,9 mio. kr. fra staten og brugte 1,9 mia. kr.. Året gav et overskud på 11,3 mio. kr., og 8 af 13 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark er en styrelse under Transport- og Bygningsministeriet med en samlet udgiftsbevilling på 9.857,7 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 2.016,9 mio. kr. i 2015. Kunderettidigheden lå på 94,9 pct. på S-banen (1,9 pctpoint over kravet), mens den på fjernbanen blev 79,3 pct. (2,2 pctpoint under kravet). Året bød på færdiggørelse af dobbeltsporet Vamdrup-Vojens, ny station i Langeskov, den nyrenoverede Nørreport station og fornyelse af strækningen Odense-Fredericia, ligesom der blev indgået kontrakt om elektrificering og etableret trafiktårne Øst og Vest. Resultatet for § 28.63.01 blev et overskud på 11,3 mio. kr.
»Resultatet for året udgør et overskud på 11,3 mio. kr., hvilket samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens blev færdigt og officielt indviet 7. september 2015.
- Ny station i Langeskov blev indviet 4. oktober 2015 med bl.a. otte minutters rejsetid til Odense.
- Ny Nørreport station blev indviet efter fire års renovation, og den nye Metrotrappe blev taget i brug 21. december 2015.
- Fornyelse af strækningen Odense-Fredericia blev gennemført med ballastrensning, sporskifter, kørestrøm, sikring og broprojekter.
- Kontrakt om elektrificering af ni strækninger blev underskrevet 29. maj 2015 med konsortiet Aarsleff-Siemens, og Trafiktårn Øst og Vest blev taget i brug i oktober/november.
- CBTC blev godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen i februar 2016 og ibrugtaget 28. februar 2016 på Jægersborg-Hillerød.
Forventninger til 2016
I 2016 fortsætter arbejdet med at fremtidssikre og forny jernbaneinfrastrukturen: Elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov skal være færdig til ibrugtagning primo december 2016, CBTC udrulles på flere S-banestrækninger, og der gennemføres større sporombygninger på Nyborg-Odense og Køge Bugt-banen. Endvidere flyttes ca. 280 arbejdspladser fra København til Ringsted og ca. 30 til Fredericia, og der foretages de første tests med ERTMS niveau 2 på fjernbanen.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2013 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| 2014 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunderettidigheden på fjernbanen (passagertog) i 2015: min. 81,5 pct.Årsresultatet blev 79,3 pct., dvs. 2,2 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2 | Kunderettidigheden på S-banen i 2015: min. 93,0 pct.Årsresultatet blev 94,9 pct., dvs. 1,9 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3 | Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog på min. 85 pct. i 2015.Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog lå i 2015 på 91,0 pct. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4 | a) Høringsnotat for idéfasehøringen afsluttet ultimo 1. kvartal 2015; b) Offentlig høring af VVM-redegørelse for ny bane afsluttet ultimo 2015a) Høringsnotat afsluttet den 26. marts 2015. b) Den offentlige høring af VVM-redegørelsen er udskudt til primo 2016. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4 | a) Udbud af teknisk rådgivning og miljørådgivning igangsat ultimo 2. kvartal 2015; b) Idéfasehøring afsluttet ultimo 2015a) Udbud sendt ud i maj 2015, rådgiverkontrakter indgået. b) Idéfasehøring afsluttet i august 2015. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4 | a) Idéfasehøring Aarhus H-Lindholm inkl. Aarhus H afsluttet ultimo 2. kvartal 2015; b) Idéfasehøring Fredericia-Aarhus afsluttet ultimo 3. kvartal 2015; c) Idéoplæg for sporsænkning/ombygning af Aarhus H's vandrehal og Bruuns Bro ultimo 2015a) og b) udskudt til primo 2016, da Naturstyrelsens VVM-afgørelse trak ud; høringsnotater offentliggjort primo januar 2016. c) Idéoplæg forelå i juni 2015, og rådgiver er valgt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5 | a) Underskrivelse af Elektrificeringsprogrammets hovedkontrakt i 2. kvartal 2015; b) Udarbejdelse af generisk design i 4. kvartal 2015; c) Udarbejdelse af allocation design for Esbjerg-Lunderskov i 4. kvartal 2015a) Hovedkontrakten blev underskrevet den 29. maj 2015. b) Generisk design gennemført i 4. kvartal 2015. c) Allocation design for Esbjerg-Lunderskov gennemført i 1. kvartal 2016. | Delvist opfyldt | Side 18 ↗ |
| 6 | a) Test af Early Deployment på Roskilde-Køge-Næstved indledt inden udgangen af 2015Test af Early Deployment på Roskilde-Køge-Næstved er udskudt til 2016. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 6 | b) Traffic Control Centres Øst og Vest afleveret til Banedanmark inden udgangen af 3. kvartal 2015Begge bygninger er overdraget til Banedanmark ultimo august 2015. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 7 | a) Kontrakt på sporentrepsen for den nye strækning (TP70) tildelt senest 3. kvartal 2015; b) Entreprisen på fremrykkede broer (TP41) afleveret inden udgangen af 2015 og godkendt til bruga) Entreprisekontrakten underskrevet den 29. juni 2015. b) Afleveret den 29. september 2015, mangler/restarbejder gennemført i oktober/november 2015. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 8 | Spærring i sommeren 2015 hævet som planlagt og dobbeltsporet ibrugtaget til aftalt tidSporspærringen blev som planlagt hævet den 3. august 2015 og dobbeltsporet ibrugtaget til aftalt tid. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 9 | Spærring i sommeren 2015 hævet som planlagtSporspærringen blev hævet som planlagt, og strækningen overgik til almindelig togdrift den 9. august 2015. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 10 | Rettidighed og skønnet anvendelighed for ministerbetjening på over 95 pct.Rettidigheden på ministerbetjeningssager lå i 2015 på 98,4 pct., mens anvendeligheden lå på 96,5 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 4,3 mia. kr. | 4,3 mia. kr. | Nej · 68,9 mio. kr. over |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 4,1 mia. kr. | 4,2 mia. kr. | Ja · 111 mio. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2,3 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | Nej · 183 mio. kr. over |
| 28.63.05 | Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2,3 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | Ja · 87,8 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 1,7 mia. kr. | 2,0 mia. kr. | Ja · 228 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) (indtægt) | 1,1 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | Ja · 262 mio. kr. mere ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Ja · 2,5 mio. kr. tilbage |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. (indtægt) | 722 mio. kr. | 694 mio. kr. | Ja · 27,8 mio. kr. mere ind |
Vis 12 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) - nettoudgiftsbevilling | 607 mio. kr. | 607 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 28.63.04 | Banedanmark - drift af jernbanenettet | 378 mio. kr. | 368 mio. kr. | Ja · 9,5 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Banedanmark - drift af jernbanenettet | 378 mio. kr. | 364 mio. kr. | Nej · 13,7 mio. kr. over |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 248 mio. kr. | 273 mio. kr. | Ja · 25,3 mio. kr. tilbage |
| 28.63.02 | Banedanmark - puljeprojekter | 204 mio. kr. | 251 mio. kr. | Nej · 47,9 mio. kr. over |
| 28.63.02 | Banedanmark - puljeprojekter | 192 mio. kr. | 229 mio. kr. | Ja · 36,6 mio. kr. tilbage |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen (indtægt) | 137 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | Ja · 41,8 mio. kr. mere ind |
| 28.63.05 | Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 13,6 mio. kr. | 108 mio. kr. | Nej · 94,8 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.07 | Banedanmarks tilskudspulje | 33,7 mio. kr. | 13,0 mio. kr. | Ja · 20,7 mio. kr. tilbage |
| 28.63.07 | Banedanmarks tilskudspulje | 33,7 mio. kr. | 13,0 mio. kr. | Nej · 20,7 mio. kr. over |
| 28.63.02 | Banedanmark - puljeprojekter (indtægt) | 11,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | Nej · 11,3 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.04 | Banedanmark - drift af jernbanenettet (indtægt) | — | 4,2 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 13 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 11,3 mio. kr.Side 14 ↗
»Resultatet for § 28.63.01 udgør et overskud på 11,3 mio. kr., hvilket samlet set vurderes som tilfredsstillende. Hovedparten er § 28.63.01.20 Produktion med 9,4 mio. kr.«
- Merforbrug · 36,6 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 28.63.02 udviser et merforbrug på 36,6 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Den primære grund er forbrug af opsparede midler på Transport- og Funktionalitetspuljen (merforbrug 45,2 mio. kr. og 30 mio. kr.), mens der er meropsparing på EDB- og Overkørselspuljen.«
- Mindreforbrug · 13,7 mio. kr.Side 31 ↗
»§ 28.63.04 udviser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., hvilket vurderes tilfredsstillende. Det skyldes, at temperaturen i vintermånederne 2015 lå over gennemsnittet, så forbruget til vinterforanstaltninger og sporskiftevarme blev lavere end forventet.«
- Merforbrug · 87,8 mio. kr.Side 31 ↗
»§ 28.63.05 udviser et merforbrug på 87,8 mio. kr., sammensat af et mindreforbrug på fornyelse på 28,9 mio. kr. (udskudte aktiviteter til 2016, særligt sikring og fjernstyring) og et merforbrug på vedligehold på 40,7 mio. kr. samt lageropbygning på netto 75,9 mio. kr., primært betonsveller.«
- Mindreindtægt · 25,3 mio. kr.Side 32 ↗
»§ 28.63.06 Baneafgifter har et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. Afvigelsen er hovedsagelig på indtægtssiden grundet den store mængde sporarbejder, der er udført i 2015.«
- Mindreforbrug · 20,7 mio. kr.Side 32 ↗
»§ 28.63.07 Tilskud til projekter udviser et mindreforbrug, hvilket skyldes periodeforskydning i forhold til budgetteringstidspunktet.«
- Merforbrug · 111 mio. kr.Side 33 ↗
»§ 28.63.08 udviser et merforbrug på 110,6 mio. kr., som altovervejende skyldes, at Ny bane København-Ringsted er forud for sin tidsplan, og at der mangler indtægter i forhold til den forventede indtægtsbevilling (91,5 mio. kr.). Der er bortfaldet 45,1 mio. kr. på baggrund af modtaget TEN-T støtte; fejlen reguleres i 2016.«
- Afvigelse · 79,3 mio. kr.Side 12 ↗
»Kunderettidigheden på fjernbanen blev 79,3 pct. mod kravet på 81,5 pct. Banedanmark påvirkede selv trafikken ved infrastrukturfejl, navnlig på sporområdet, hastighedsnedsættelser Aarhus-Aalborg og sporombygning Odense-Fredericia; desuden materielforhold og forsinkelser fra udlandet.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for ny bane til Billund er udskudt til primo 2016, mens høringsnotatet for idéfasehøringen blev afsluttet 26. marts 2015.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Idéfasehøringerne for opgradering og elektrificering af Aarhus H-Lindholm og Fredericia-Aarhus blev udskudt til primo 2016, fordi Naturstyrelsens afgørelse om projekternes VVM-pligt trak ud.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Test af Early Deployment på Roskilde-Køge-Næstved blev ikke indledt i 2015, da afprøvning og godkendelse af det nye signalsystem (CBTC) har vist sig væsentligt mere kompliceret og tidskrævende end forventet; testen gennemføres i 2016.«
- MerforbrugSide 16 ↗
»For Generel ledelse og administration er der afholdt erstatningssagsomkostninger i forbindelse med havariulykke i Lyngby samt omkostninger til udbud af ny IT-driftskontrakt; modsat har der været mindreforbrug på ordinær drift og vakante stillinger.«
- Mindreforbrug · 288 mio. kr.Side 25 ↗
»Projektering af jernbaneanlæg vedrørende Femern Bælt viser et væsentligt mindreforbrug (287,5 mio. kr. mod budget 692,4 mio. kr.), fordi projektet afventer politisk godkendelse til at indgå de planlagte kontrakter.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
11 år med merforbrug fordelt på 5 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.02 | Banedanmark - puljeprojekter | 2012, 2015 | 2 |
| 28.63.05 | Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015 | 2 |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 2014 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.