Ledelsens vurdering af 2016: Ikke tilfredsstillende
Banedanmark fik 612 mio. kr. fra staten og brugte 2,1 mia. kr.. Året gav et underskud på 14,4 mio. kr., og 13 af 15 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Kundepunktligheden blev 74,0 pct. for DSB Fjern- og Regionaltog (7,8 pctpoint under kravet), 93,2 pct. for Arriva og 92,6 pct. på S-banen. De to store sporombygninger på Østfyn og Køge Bugt-banen blev forsinket, og Signalprogrammets udrulning er revideret til 2021 på S-banen og 2023 på fjernbanen; elektrificeringen Esbjerg-Lunderskov er udskudt til april 2017. Den samlede udgiftsbevilling var 8.458,9 mio. kr. og indtægtsbevillingen 1.979,7 mio. kr.; regnskabet viser udgifter på 8.255,9 mio. kr. og indtægter på 2.926,0 mio. kr.
»Resultatet er ikke tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Organisationsændring 3. marts 2016 med udvidet direktion fra to til seks medlemmer og sammenlægning af Produktion og Teknisk Drift til divisionen Teknik; Intern Revision blev nedlagt.
- Sporombygningen Nyborg-Odense blev forsinket, og Banedanmark ophævede ultimo maj 2016 kontrakten med entreprenøren Strukton Rail.
- Sporombygningen på Køge Bugt-banen blev forsinket, og spærringerne måtte forlænges, bl.a. på strækningen Køge-Hundige.
- Signalprogrammets udrulning blev revideret til 2021 på S-banen og 2023 på fjernbanen med en økonomisk prognose på ca. 19,3 mia. kr.
- Politisk aftale i marts 2016 om Femern Bælt betyder, at Ringsted-Femern banen udbygges til dobbeltspor og 200 km/t frem til 2021.
- Udflytningen af 310 arbejdspladser fra København til Ringsted og Fredericia blev påbegyndt; ved årsskiftet var 101 medarbejdere flyttet til Ringsted og 29 til Fredericia.
Forventninger til 2017
2017 har fokus på at gøre projekterne mere robuste i udførelse og økonomistyring samt på at styrke dialogen med markedet. Der gennemføres omfattende sporombygninger på Kystbanen (Klampenborg-Helsingør) og Valby-Svanemøllen, sporfornyelse på en del af Grenaa-banen og kørestrømsarbejder på Køge Bugt-banen. Ringsted St ombygges over tre år, og anlægsplanen frem til 2026 er gennemgået.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2013 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| 2014 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Punktligheden for DSB Fjern- & Regionaltog: min. 81,8 pct.Årsresultatet blev 74,0 pct., dvs. 7,8 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1 | Punktligheden for Arriva: min. 93,0 pct.Årsresultatet blev 93,2 pct., dvs. 0,2 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1 | Punktligheden på S-banen: min. 92,3 pct.Årsresultatet blev 92,6 pct., dvs. 0,3 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Maksimalt træk på den centrale anlægsreserve på 3 pct. af årets forbrug fra projekterne på hovedkonto 08 på FL16.Banedanmark meddelte, at det bliver nødvendigt at disponere ca. 4 mia. kr. af Signalprogrammets centrale reserve. Der er dog ikke trukket på reserven i 2016. Projektbevillingerne på de øvrige projekter på hovedkonto 08 på FL16 er overholdt. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Ingen projekter forårsaget af Banedanmark må ændre åbningsår i forhold til det på FL16 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.Ibrugtagningen af elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov er udskudt til april 2017. Signalprogrammets reviderede tidsplaner udskyder afslutningen af udrulningen til hhv. 2021 på S-banen og 2023 på Fjernbanen. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | 1. Opstart af elektrificeringskonstruktionerne i marken i 1. kvartal 2016. 2. Ibrugtagning af Esbjerg-Lunderskov inden implementeringen af K17.1) Arbejderne i marken blev indledt den 25. februar 2016. 2) Ibrugtagningen af elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov er udskudt til april 2017. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | 1. Første tog er godkendt til kørsel i STM-mode ved udgangen af 3. kvartal 2016. 2. Test af Early Deployment Vest er indledt på den nordlige strækning.Der er ikke trykt et resultatsymbol for dette delmål; teksten angiver, at første tog blev endeligt godkendt i april 2016, og at test af Early Deployment Vest blev indledt 21. november 2016. | Ikke vurderet | Side 14 ↗ |
| 4 | 1. Sporfornyelse Nyborg-Odense: Spærringen i sommer 2016 hæves som planlagt. 2. Sporfornyelse Køge Bugt-banen: Spærringen i sommer 2016 hæves som planlagt.Der er ikke trykt et resultatsymbol for dette delmål; teksten angiver, at spærringerne ikke blev hævet som planlagt, men at trafikken blev genoptaget 8. august 2016 uden hastighedsnedsættelser, og at Køge Bugt-banen åbnede uden hastighedsnedsættelser i dagtimerne. | Ikke vurderet | Side 14 ↗ |
| 5 | VVM-redegørelse er sendt i høring ultimo 4. kvartal 2016.Som resultat af idéfasehøringen blev linjeføringerne justeret, og tidspunktet for den offentlige høring af VVM-redegørelsen tilpasses. Et beslutningsgrundlag ventes at foreligge medio 2018. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 5 | Beslutningsgrundlag for politisk beslutning om opgradering og elektrificering mellem Aarhus H og Lindholm, inkl. Aarhus H, er udarbejdet ultimo 4. kvartal 2016.Efter aftale med ministeriet er afleveringsfristerne udskudt: Aarhus-Lindholm ultimo februar 2017; Fredericia-Aarhus hhv. 1. maj 2017 og VVM 30. september 2017; Aarhus H senest 1. maj 2017. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 6 | Der er indgået konkret kontrakt med mindst én teleoperator omkring antenneplaceringer inden udgangen af 2016.Det har været nødvendigt at justere den samlede tidsplan på grund af aflysningen af DSBs WiFi-udbud. Der ventes indgået min. 30 lejeaftaler med teleoperatorerne i 2017. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 6 | Min. ti Banedanmark-sites er klargjort til nye antenneindeplaceringer inden udgangen af 2016 inkl. den nødvendige VVM-godkendelse.Efter Finansudvalgets godkendelse 13. oktober 2016 er der primo december 2016 indgået aftale med et eksternt firma om forundersøgelse af antenneplaceringerne. Forundersøgelserne afsluttes i 2017. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | Trafik- og Byggestyrelsen og Banedanmark har inden udgangen af 1. kvartal 2016 formuleret et kommissorium for arbejdet med CSM.Kommissoriet blev vedtaget af Trafik- og Byggestyrelsen og Banedanmark ultimo 1. kvartal 2016. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | CSM-gruppen afleverer sin handlingsplan inden 1. oktober 2016.CSM-gruppen har afleveret sin handlingsplan den 30. september 2016. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | Banedanmark fastlægger inden 1. oktober 2016 krav til kompetencer i forbindelse med CSM-processen.Krav til kompetencer i forbindelse med CSM-processen er defineret den 15. september 2016. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 8 | Højst 5 pct. af Banedanmarks samlede myndighedsafgørelser, herunder aktindsigtssager, må blive hjemvist til fornyet behandling i Banedanmark af departementet.Under 1 pct. af Banedanmarks samlede myndighedsafgørelser i 2016 er hjemvist af departementet til fornyet behandling i Banedanmark. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 9 | Rettidighed og skønnet anvendelighed for ministerbetjening på min. 95 pct.Rettidigheden på ministerbetjeningssager lå i 2016 på 95,2 pct., mens anvendeligheden lå på 95,7 pct. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Banedanmark – anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling) | 3,3 mia. kr. | 2,7 mia. kr. | Ja · 568 mio. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) | 2,1 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | Nej · 89,2 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 1,7 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | Ja · 413 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) (indtægt) | 1,1 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | Ja · 399 mio. kr. mere ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. (Anden bevilling) (indtægt) | 761 mio. kr. | 708 mio. kr. | Ja · 53,6 mio. kr. mere ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. (Anden bevilling) | 731 mio. kr. | 691 mio. kr. | Ja · 40,1 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling) | 386 mio. kr. | 399 mio. kr. | Nej · 12,9 mio. kr. over |
| 28.63.02 | Banedanmark – puljeprojekter (Anlægsbevilling) | 216 mio. kr. | 108 mio. kr. | Ja · 108 mio. kr. tilbage |
Vis 5 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) (indtægt) | 13,6 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | Nej · 57,0 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.08 | Banedanmark – anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling) (indtægt) | 69,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | Ja · 78,5 mio. kr. mere ind |
| 28.63.04 | Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling) (indtægt) | — | 6,6 mio. kr. | — |
| 28.63.02 | Banedanmark – puljeprojekter (Anlægsbevilling) (indtægt) | — | 3,9 mio. kr. | — |
| 28.63.07 | Banedanmark – tilskudspuljer (Reservationsbevilling) | — | 1,9 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 14,4 mio. kr.Side 11 ↗
»Merforbruget på §28.63.01 finansieres af opsparingen. Underskuddet på den ordinære drift udgør 21,7 mio. kr. og kan primært henføres til omkostninger vedrørende elafgifter i 2010-2013 på 13,3 mio. kr. samt tilbageførsel af omkostninger fra et anlæg under konstruktion på 11,6 mio. kr. (reklamer på Ny Nørreport).«
- Mindreforbrug · 112 mio. kr.Side 11 ↗
»Skyldes, at en række projekter i puljerne til overkørsler, it og tilgængelighed er udskudt til 2017. Der er foretaget bortfald for 22,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter.«
- Merforbrug · 6,2 mio. kr.Side 11 ↗
»I løbet af året blev besluttet at igangsætte ekstra vedligeholdelsesaktiviteter finansieret af opsparingen, bl.a. ekstra aktiviteter til understøttelse af regularitet og levetidsfremmende aktiviteter (LCC).«
- Merforbrug · 32,2 mio. kr.Side 11 ↗
»Primært vedligehold af jernbanen, som har haft ekstra aktiviteter ud over bevillingen som følge af det planlagte vedligeholdelsesniveau. På fornyelse var der balance, men et forudsat højere fornyelsesomfang blev ikke gennemført pga. udskydelser.«
- Mindreindtægt · 13,5 mio. kr.Side 11 ↗
»Skyldes, at særligt indtægtsbevillingen ikke har været tilpasset det planlagte trafikomfang; resultatet afspejler trafikomfanget og benyttelsen af de faste forbindelser.«
- Mindreforbrug · 1,9 mio. kr.Side 11 ↗
»Vedrører tilbageførsel af ikke-forbrugt tilskud til VVM-undersøgelse af en letbane/BRT-løsning i Aalborg; projektet er regnskabsmæssigt afsluttet. 1,7 mio. kr. bortfalder på bevillingsafregningen.«
- Mindreforbrug · 490 mio. kr.Side 11 ↗
»Skyldes primært Signalprogrammet, hvor omkostningerne er reduceret som følge af en regnskabsmæssig korrektion vedrørende tidligere år på 301,4 mio. kr. samt lavere fremdrift end forudsat. Resultatet vurderes ikke som tilfredsstillende.«
- Afvigelse · 301 mio. kr.Side 38 ↗
»Regnskabsmæssig korrektion i Signalprogrammet vedrørende omkostninger afholdt i tidligere år, primært 2015, fordi den vurderede fremdrift er lavere end tidligere forudsat.«
- Mindreindtægt · 56,8 mio. kr.Side 38 ↗
»Tilbageførsel af TEN-T-støtte indtægtsført i 2013-2015, fordi Banedanmark som følge af Signalprogrammets forsinkelse ikke kan opfylde forudsætningerne for støtten. De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i 2017.«
- AfvigelseSide 6 ↗
»Punktligheden for DSB Fjern- og Regionaltog blev 74,0 pct., 7,8 pctpoint under kravet, bl.a. som følge af sikrings- og sporfejl, forsinkede sporspærringer på Nyborg-Odense, DSBs materiel- og passagerforhold samt forsinkede tog fra udlandet og løvfald.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Maksimalt træk på den centrale anlægsreserve blev ikke opfyldt: Banedanmark meddelte behov for at disponere ca. 4 mia. kr. af Signalprogrammets centrale reserve, men der blev ikke trukket på reserven i 2016.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
14 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) | 2013, 2015, 2016 | 3 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.01 | Banedanmark (Statsvirksomhed) | 2014, 2016 | 2 |
| 28.63.02 | Banedanmark - puljeprojekter | 2012, 2015 | 2 |
| 28.63.04 | Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling) | 2016 | 1 |
- Ledelsen: resultatet er ikke tilfredsstillendeSide 12 ↗
Resultatet er ikke tilfredsstillende.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.