Regnskab 2017
Banedanmark fik 518 mio. kr. fra staten og brugte 2,1 mia. kr.. Året gav et underskud på 47,0 mio. kr., og 9 af 16 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark gennemførte i 2017 tre større sporombygninger: første etape af Kystbanen (Rungsted Kyst-Helsingør), S-banestrækningen Valby-Svanemøllen og sporfornyelse af Ryomgård-Grenaa, der blev overdraget til Aarhus Letbane. Deloitte gennemførte et eksternt review af Signalprogrammet, og på den baggrund vedtog forligskredsen en ny udrulningsstrategi, hvorefter ERTMS på fjernbanen først forventes fuldført i 2030 mod tidligere 2023. GSM-R-netværket blev opgraderet, trafikstyringen for S-banen flyttede til Trafiktår Øst, og strækningen Esbjerg-Lunderskov blev overdraget til drift og indviet. Anlægget af Ny bane København-Ringsted fortsatte, og Ringsted-Femern-projektet afsluttede arbejdet på 18 broer på Lolland-Falster. Af de ni mål i mål- og resultatplanen blev punktlighedskravene for DSB's fjern- og regionaltog og for S-banen ikke opfyldt, og målet om internet i tog blev ikke indfriet.
Årets vigtigste begivenheder
- Tre større sporombygninger gennemført: Kystbanen etape 1, Valby-Svanemøllen og Ryomgård-Grenaa (overdraget til Aarhus Letbane)
- Ny udrulningsstrategi for Signalprogrammet vedtaget efter Deloitte-review; ERTMS på fjernbanen først færdig i 2030
- GSM-R-netværket opgraderet natten mellem 29. og 30. april 2017; trafikstyring for S-banen flyttet til Trafiktår Øst i august
- Elektrificeret strækning Esbjerg-Lunderskov overdraget til drift 21. april og officielt indviet 6. august 2017
- Ny bane København-Ringsted: tunnelarbejdet i Hvidovre færdigt 1. februar, og ombygning af Ringsted St. påbegyndt i januar
- Ny virksomhedsstrategi 'I form til fremtidens jernbane', organisationsændring pr. 1. november 2017 og whistleblowerordning pr. 1. januar 2018
Forventninger til 2018
I 2018 gennemføres større sporombygninger: Kystbanen færdiggøres, Valby-Frederikssund og Langå-Hobro med totalombygning af Randers Station samt afsluttende arbejder på Køge Bugt-banen. Signalprogrammet fortsætter med den reviderede strategi, herunder DORF-softwarepakke på S-banen, overvåget prøvedrift på Roskilde-Køge og Frederikshavn-Lindholm, og Signalprogrammet reorganiseres. På Ny bane København-Ringsted afsluttes elektrificeringen og der startes højhastighedstestkørsler, mens Ringsted-Femern indleder sporteknisk forberedelse. Banedanmark udarbejder oplæg til ny økonomisk ramme for 2021-2030 og indgår de første to outsourcingkontrakter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2013 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| 2014 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 2017 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Punktigheden for DSB Fjern- & Regionaltog: min. 82,4 pct.Årsresultatet blev 79,4 pct., dvs. 3,0 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1 | Punktigheden for Arriva: min. 93,0 pct.Årsresultatet blev 94,4 pct., dvs. 1,4 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1 | Punktigheden på S-banen: min. 92,3 pct.Årsresultatet blev 91,7 pct., dvs. 0,6 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Maksimalt træk på den centrale anlægsreserve på 3 pct. af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve.Trækket på den centrale anlægsreserve var på 17,8 pct. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Årets forbrugstal på hovedkonto 08 på FL17 holdes inden for en merudgift på 6 pct. og en mindreudgift på 10 pct. ift. grundbudgettet.Banedanmarks hovedkonto 08 havde ved udgangen af 2017 et mindreforbrug på 29,8 pct. ift. grundbudgettet. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Ingen projekter forårsaget af Banedanmark må ændre åbningsår i forhold til det på FL17 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.Udrulningen af nye signaler på fjernbanen forventes først færdiggjort i 2030. Som følge heraf har åbningsåret for andre projekter med afhængighed til Signalprogrammet også ændret sig. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Afslutning af anlægsarbejder på Esbjerg-Lunderskov i 2. kvartal 2017; færdiggørelse af fordelingsstation Kildebrønd i 4. kvartal 2017.Overdragelse af anlæg til drift skete den 21. april 2017; fordelingsstation Kildebrønd blev færdiggjort inden udgangen af 4. kvartal 2017. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | SAT på Fjernbane Øst (Nord) og Fjernbane Vest (Nord) igangsat i 2. kvartal 2017; udrulning af EDL wlineblock på Jægersborg-Hillerød i 3. kvartal 2017; ibrugtagningstilladelse for GSM-R fase III og for First of Class MQ trains i 3. kvartal 2017.SAT igangsat indenfor fristen (og gennemført på Vest); EDL wlineblock ibrugtaget ultimo maj 2017; ibrugtagningstilladelse for GSM-R opnået. Ibrugtagningstilladelse for First of Class MQ trains forventes først opnået i april 2018. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Tunnelarbejdet (TP4) i Hvidovre/København færdigt 1. kvartal 2017 og klar til sporlægning; de banetekniske installationer klar til frigivelse og udrulning af Elektrificerings- og Signalprogrammerne pr. 1. maj 2017.Tunnelarbejderne er afsluttet den 1. februar 2017; sporet er frigivet til programmerne den 3. april 2017. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Første sporbærende bro i bropakke 2-4 åbnet for togtrafik i 2. kvartal 2017; alle 18 broer i bropakke 1 åbnet for biltrafik i 2. kvartal 2017; Ravnstrupvej nord (bropakke 2-4) åbnet for biltrafik ultimo 4. kvartal 2017.Broen over Ring syd ved Næstved åbnet for togtrafik 18. april 2017; den sidste bro åbnet for vejtrafik 3. marts 2017; Ravnstrupvej nord åbnet for biltrafik 29. december 2017. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Sommerens spærring i 2017 på Kystbanen hævet som planlagt i 3. kvartal 2017; fornyelse af Grenåbanen udført iht. samarbejdsaftalen med Aarhus Letbane i 4. kvartal 2017; sommerens spærring i 2017 af Valby-Svanemøllen hævet som planlagt i 3. kvartal 2017.Sporet på Kystbanen frigivet uden hastighedsnedsættelser 6. august 2017; Grenåbanen afsluttet inden udgangen af oktober 2017; fjerde etape på Valby-Svanemøllen blev forlænget og sidste etape ved Dybbølsbro først færdig i december, dog uden trafikale konsekvenser. Rapporten markerer delmålet med smiley (opfyldt). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Lejekontrakt med teleoperatører om antenneplaceringer på min. 30 forskellige Banedanmark-sites indgået ultimo 4. kvartal 2017; min. fem Banedanmark-sites klargjort til teleoperatørs nye antenneplaceringer ultimo 2017, inkl. nødvendig VVM-godkendelse.Der er ikke indgået nogen lejeaftaler for Banedanmark-sites inden udgangen af 2017; ingen Banedanmark-sites er klargjort inden udgangen af 2017. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Optimeret proces for ændringer af tekniske normer i 4. kvartal 2017; generisk CSM-proces beskrevet i 1. kvartal 2017; afklaring med TBST om yderligere selvforvaltning i 4. kvartal 2017; evaluering af handlingsplan og opfølgende handlingsplan ultimo 4. kvartal 2017.Processen er optimeret i 4. kvartal 2017; generisk CSM-proces beskrevet i 1. kvartal 2017; fælles notat godkendt 30. november 2017; evaluering og handlingsplan foretaget i fælles notat af 28. november 2017. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Drejebog for udbud foreligger i 2. kvartal 2017.Drejebogen er godkendt af Banedanmarks direktion den 21. juni 2017. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | Højst 5 pct. af Banedanmarks samlede myndighedsafgørelser må blive hjemvist til fornyet behandling i Banedanmark af departementet.Under 1 pct. af Banedanmarks samlede myndighedsafgørelser i 2017 er hjemvist af departementet til fornyet behandling. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Rettidighed og skønnet anvendelighed for ministerbetjening på min. 95 pct.Rettidigheden på ministerbetjeningssager lå i 2017 på 89,1 pct., mens anvendeligheden lå på 99,2 pct. Rapporten markerer målet med smiley (opfyldt). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Banedanmark - Anlægsprojekter på jernbanen | 4,0 mia. kr. | 2,8 mia. kr. | Ja · 1,2 mia. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 1,9 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | Nej · 475 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark | 1,6 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | Nej · 459 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (indtægt) | 1,1 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | Ja · 412 mio. kr. mere ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. (indtægt) | 739 mio. kr. | 734 mio. kr. | Nej · 4,3 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. | 710 mio. kr. | 697 mio. kr. | Ja · 12,4 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Banedanmark - Drift af jernbanenettet | 386 mio. kr. | 378 mio. kr. | Ja · 8,1 mio. kr. tilbage |
| 28.63.02 | Banedanmark - Puljeprojekter | 184 mio. kr. | 126 mio. kr. | Ja · 57,5 mio. kr. tilbage |
Vis 5 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Banedanmark - Anlægsprojekter på jernbanen (indtægt) | 73,9 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | Ja · 73,9 mio. kr. mere ind |
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 13,7 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | Ja · 33,6 mio. kr. mere ind |
| 28.63.02 | Banedanmark - Puljeprojekter (indtægt) | 12,5 mio. kr. | 21,0 mio. kr. | Ja · 8,5 mio. kr. mere ind |
| 28.63.07 | Banedanmark - Tilskudspuljer | 10,8 mio. kr. | — | — |
| 28.63.04 | Banedanmark - Drift af jernbanenettet (indtægt) | — | 5,0 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 14 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 47,0 mio. kr.Side 20 ↗
»Hovedkonto § 28.63.01 udviser et merforbrug på 47,0 mio. kr., som fordeler sig med 12,8 mio. kr. på almindelig virksomhed, 10,8 mio. kr. på udførende vedligehold og mindre fornyelse, 23,3 mio. kr. på forberedelse af anlægsprojekter og -0,0 mio. kr. på jernbaneanlæg ved Femern Bælt.«
- Merforbrug · 12,8 mio. kr.Side 21 ↗
»Resultatet på underkonto § 28.63.01.10 er et forbrug af opsparing på 12,8 mio. kr. Det indeholder engangsomkostninger på 15,9 mio. kr. vedr. for meget fratrukket afgift for el til belysning i tidligere år samt 2,3 mio. kr. til projekteringsaktiviteter for Hastighedsopgradering Ringsted-Odense. Korrigeret herfor er årets resultat et lille overskud.«
- Underskud · 10,8 mio. kr.Side 24 ↗
»Resultatet på § 28.63.01.20 (udførende vedligehold og mindre fornyelse) er et underskud på 10,8 mio. kr. mod et overskud på 17,7 mio. kr. i 2016. Årsagen er overvejende et højere forbrug af underleverandører som følge af mangel på specifikke interne ressourcer samt et lavere aktivitetsniveau af sporjusteringsarbejder.«
- Underskud · 23,3 mio. kr.Side 28 ↗
»Underkonti § 28.63.01.30-32 udviser et samlet underskud på 23,3 mio. kr. (2,2 mio. kr. Grøn transportpolitik, 13,7 mio. kr. Togfonden DK og 7,4 mio. kr. Kollektiv trafik). Merforbruget kan overvejende henføres til undersøgelser i regi af Togfonden DK (bl.a. ny bane til Billund og hastighedsopgradering i Østjylland) og Kollektiv Trafik (privatbaneanalyse), der er finansieret af opsparede midler.«
- Mindreforbrug · 66,0 mio. kr.Side 34 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.02 kan altovervejende henføres til mindre fremdrift i projekter i overkørselspuljen, da leverancerne fra Signalprogrammet er forsinket, samt til bevilling til forbedring af tilgængeligheden på stationer, hvor midlerne er bevilget i 2017, men udførelsen planlagt til 2018 og 2019.«
- Mindreforbrug · 13,1 mio. kr.Side 36 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.04 skyldes til dels refusion af elafgifter fra 2016, et mindre behov for brug af vejrligspuljen til vinterberedskabet samt mindreforbrug på Signalområdet.«
- Merforbrug · 441 mio. kr.Side 37 ↗
»Merforbruget på § 28.63.05 er sammensat af 383,1 mio. kr. på fornyelse, 44,3 mio. kr. på vedligehold og 13,8 mio. kr. på lager. Merforbruget på fornyelsen relaterer sig til et planlagt højt aktivitetsniveau som følge af behovet for flere fornyelsesprojekter på grund af jernbaneinfrastrukturens tilstand og modsvares af træk på opsparing.«
- Mindreforbrug · 8,1 mio. kr.Side 38 ↗
»Resultatet på § 28.63.06 er 8,1 mio. kr. bedre end bevillingen og skyldes overvejende et højere trafikomfang sidst på året samt lavere infrastrukturudgifter vedrørende Øresundsbroen. Årets resultat er 20,1 mio. kr. højere end sidste år, primært som følge af nedtrapning af betalingen for brugsretten til Øresundsbanen.«
- Mindreforbrug · 10,8 mio. kr.Side 38 ↗
»Resultatet på § 28.63.07 er 0 mio. kr., da der ikke har været ansøgninger i 2017; opsparingen på 66,4 mio. kr. vedrører puljen til signalløsning for godstog.«
- Mindreforbrug · 1,3 mia. kr.Side 39 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.08 fordeler sig med 828,2 mio. kr. på Signalprogrammet, 267,4 mio. kr. på København-Ringsted, 36,6 mio. kr. på elektrificeringsprojekter og 171,6 mio. kr. på øvrige anlægsprojekter.«
- Mindreforbrug · 828 mio. kr.Side 40 ↗
»Signalprogrammets mindreforbrug skyldes bl.a. en regnskabsmæssig korrektion på 94,1 mio. kr. vedr. tidligere år (Onboard-projektet, hvor en omkostning retteligt var en forudbetaling) samt lavere fremdrift end forudsat: tilpasning af S-banens Early Deployment-løsning tog længere tid, færre milepæle på fjernbanen, mere tid til tests og dokumentation samt lavere fremdrift på udstyr til togene.«
- AfvigelseSide 7 ↗
»Punktligheden nåede ikke resultatkravene for DSB's fjern- og regionaltog (79,4 pct. mod 82,4 pct.) og S-banen (91,7 pct. mod 92,3 pct.) bl.a. som følge af sikrings- og sporfejl, nedrevne køreledninger, DSB-materielfejl (IC4 taget ud af drift i marts), sporombygninger og eksterne forhold som tog fra Sverige og to uheld.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Målet om internet i tog blev ikke opfyldt: der blev ikke indgået lejeaftaler om antenneplaceringer på Banedanmark-sites, og ingen sites blev klargjort inden udgangen af 2017.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»For ministerbetjening lå rettidigheden på 89,1 pct. og anvendeligheden på 99,2 pct.; rettidigheden er dermed under kravet på min. 95 pct.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
16 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015, 2016, 2017 | 4 |
| 28.63.01 | Banedanmark | 2014, 2016, 2017 | 3 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.02 | Banedanmark - puljeprojekter | 2012, 2015 | 2 |
| 28.63.04 | Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling) | 2016 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.