Regnskab 2018
Banedanmark fik 506 mio. kr. fra staten og brugte 2,7 mia. kr.. Året gav et underskud på 23,6 mio. kr., og 7 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark aflægger årsrapport for 2018 for hovedkonti § 28.63.01-08. Kundepunktligheden blev 79,0 pct. for DSBs fjern- og regionaltog, 92,9 pct. for Arriva og 92,4 pct. for S-banen. Signalprogrammet ibrugtog ERTMS niveau 2 på strækningen Frederikshavn-Lindholm og gennemførte den første togkørsel med systemet i Danmark. Der blev gennemført sporombygninger på Kystbanen, Langå-Hobro og Valby-Frederikssund, og over 1.100 medarbejdere flyttede i november til et nyt domicil på Carsten Niebuhrs Gade.
Årets vigtigste begivenheder
- Signalprogrammet ibrugtog ERTMS niveau 2 på Frederikshavn-Lindholm den 22. oktober 2018 med den første togkørsel i Danmark med systemet.
- Sporombygninger: Kystbanen (Helsingør-Klampenborg) færdiggjort, sporfornyelse af Langå-Hobro og 12 ugers totalspærring på Valby-Frederikssund.
- Ny bane København-Ringsted blev gennemtestet med el-tog og nåede en hastighedsrekord på 255 km/t; åbning rykket til maj 2019.
- Ringsted-Femern banen fik bevilget 875 mio. kr. i EU-støtte, og den nye dobbeltsporede jernbanebro over Masnedsund blev afsluttet i juli 2018.
- Over 1.100 medarbejdere flyttede i november 2018 ind i det nye domicil på Carsten Niebuhrs Gade i København.
- Banedanmark indførte en whistleblowerordning 1. januar 2018 og modtog ti indmeldelser i året.
Forventninger til 2019
I 2019 fortsætter store sporfornyelser (Ringsted-Korsør og Næstved-Nykøbing F), og anlægget af en ny bane til Aalborg Lufthavn igangsættes. Signalprogrammet forventer ibrugtagning af CBTC på S-banen og ERTMS på Roskilde-Køge ultimo maj 2019 samt Struer-Thisted i 4. kvartal 2019. Den nye bane København-Ringsted indvies 31. maj 2019, og elektrificeringen af Køge N-Næstved ventes afsluttet i 1. kvartal 2019. Der arbejdes videre med præventiv vedligeholdelse, outsourcingstrategi og cybersikkerhed.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2013 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| 2014 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 2017 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Punktigheden for DSB Fjern- & Regionaltog: min. 82,9 pct.Årsresultatet blev 79,0 pct., dvs. 3,9 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1 | Punktigheden for Arriva: min. 93,0 pct.Årsresultatet blev 92,9 pct., dvs. 0,1 pctpoint under resultatkravet. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1 | Punktigheden på S-banen: min. 92,3 pct.Årsresultatet blev 92,4 pct., dvs. 0,1 pctpoint over resultatkravet. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2 | Maksimalt træk på den centrale anlægsreserve på 3 pct. af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve.Trækket på den centrale anlægsreserve var på 14,3 pct. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2 | Årets forbrugstal på kontoen holdes indenfor en merudgift på 6 pct. og en mindreudgift på 10 pct. ift. grundbudgettet.Banedanmarks hovedkonto 08 havde ved udgangen af 2018 et mindreforbrug på 13,9 pct. ift. grundbudgettet. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3 | Ingen projekter forårsaget af Banedanmark må ændre åbningsår i forhold til det på FL18 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.Alle projekter følger åbningsår i forhold til det på FL18 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Projektmilepæle (delmål for Elektrificering, Signalprogrammet, Ny bane København-Ringsted, Ringsted-Femern og Fornyelse)Milepælen blev opfyldt. Fx blev EDL nord ibrugtaget på Fjernbane Vest 22. oktober 2018, alle otte tog udrustet i uge 26, og ibrugtagningstilladelse for Køge N-Næstved modtaget i juli 2018. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | Delmål om centralt fareregister, måleregime, regime for central opfølgning på leverancer og koncept for styring af assessor.Det centrale fareregister blev ibrugtaget ultimo juni 2018; måleregime, ændringsstyring og AsBo-koncept blev implementeret/benyttet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Delmål om kontrakt på fremføringsprofil i 2. kvartal 2018 og kontrakt på strækningsjustering i 3. kvartal 2018.Delmålene blev opfyldt; opstart på de tre kontrakter på fremføringsprofil 1. september 2018 og kontrakt på strækningsjustering pr. 1. april 2019. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Højst 5 pct. af Banedanmarks samlede myndighedsafgørelser må blive hjemvist til fornyet behandling i Banedanmark af departementet.Under 5 pct. af Banedanmarks samlede myndighedsafgørelser i 2018 er hjemvist af departementet til fornyet behandling. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Rettidighed og skønnet anvendelighed for ministerbetjening på min. 95 pct.Rettidigheden lå i 2018 på 97,8 pct., mens anvendeligheden lå på 99,3 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen | 3,9 mia. kr. | 2,9 mia. kr. | Ja · 1,0 mia. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark | 2,2 mia. kr. | 2,7 mia. kr. | Nej · 483 mio. kr. over |
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2,6 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | Nej · 14,2 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (indtægt) | 1,7 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | Ja · 459 mio. kr. mere ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter (indtægt) | 759 mio. kr. | 709 mio. kr. | Nej · 50,1 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter | 705 mio. kr. | 636 mio. kr. | Ja · 68,8 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 374 mio. kr. | 392 mio. kr. | Nej · 17,6 mio. kr. over |
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 133 mio. kr. | 144 mio. kr. | Nej · 11,3 mio. kr. over |
Vis 5 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 14,1 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | Ja · 29,6 mio. kr. mere ind |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet (indtægt) | — | 5,6 mio. kr. | — |
| 28.63.07 | Tilskud til projekter | 5,5 mio. kr. | — | — |
| 28.63.02 | Puljeprojekter (indtægt) | 1,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | Ja · 2,0 mio. kr. mere ind |
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen (indtægt) | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Nej · 0,3 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 23,6 mio. kr.Side 18 ↗
»Årsresultatet for § 28.63.01 udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 23,6 mio.kr.«
- Merforbrug · 7,2 mio. kr.Side 19 ↗
»Merforbrug på Almindelig virksomhed § 28.63.01.10. Resultatet indeholder engangsomkostninger på ca. 35,0 mio. kr., heraf 5,5 mio.kr. til husleje og 29,5 mio.kr. til andre ordinære omkostninger vedr. flytningen til det nye domicil på Carsten Niebuhrs Gade, samt 7,6 mio. kr. til transformation af IT-infrastrukturen.«
- Underskud · 3,4 mio. kr.Side 21 ↗
»Underskud på § 28.63.01.20 udførsel af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver; i resultatet indgår øget forbrug af underleverandører som følge af mangel på specifikke interne ressourcer.«
- Underskud · 13,0 mio. kr.Side 25 ↗
»Samlet underskud på forberedelse af anlægsprojekter § 28.63.01.30-32; merforbruget skyldes, at aktiviteterne er gennemført senere end forudsat på Finansloven, og vedrører primært Togfonden DK.«
- Merforbrug · 9,3 mio. kr.Side 32 ↗
»Merforbrug på § 28.63.02, som kan henføres til § 28.63.02.70 Rådighedspuljer, hovedsageligt miljø- og arbejdsmiljøpuljen med et merforbrug på 7,4 mio. kr.«
- Merforbrug · 12,0 mio. kr.Side 33 ↗
»Merforbrug på § 28.63.04 skyldes primært et større energiforbrug på grund af vejrafhængige aktiviteter samt større forbrug af underleverandører grundet mangel på interne ressourcer.«
- Mindreforbrug · 15,4 mio. kr.Side 34 ↗
»Mindreforbrug på § 28.63.05 sammensat af mindreforbrug på fornyelsesaktiviteterne 42,4 mio. kr. (udskydelse af aktiviteter), mindreforbrug på lageret 27,7 mio. kr. og merforbrug på vedligeholdelsesaktiviteterne 54,6 mio. kr. (øget aktivitet på sporområdet).«
- Overskud · 18,7 mio. kr.Side 35 ↗
»Årets resultat på § 28.63.06 er 18,7 mio. kr. større end bevillingen og skyldes overvejende et højere trafikomfang (strækningskilometre) i årets sidste kvartal samt lavere infrastrukturudgifter end forudsat vedrørende Øresundsbroen; miljøtilskud til godsoperatørerne har været lavere end de opkrævede miljøafgifter.«
- Mindreforbrug · 5,5 mio. kr.Side 36 ↗
»Mindreforbrug på § 28.63.07 i forhold til bevillingen som følge af, at der ikke har været ansøgt om tilskud.«
- Mindreforbrug · 1,0 mia. kr.Side 37 ↗
»Mindreforbrug på § 28.63.08; bl.a. Signalprogrammet 730,2 mio. kr. (ændret udrulningsplan og lavere fremdrift, især på S-banen, IT-leverancer og træning), København-Ringsted 277,8 mio. kr. (åbning rykket fra december 2018 til maj 2019) og elektrificeringsprojekter 22,9 mio. kr. (udskydelse af aktiviteter).«
- AfvigelseSide 6 ↗
»Mål 1 (punktighed, DSB Fjern- & Regionaltog) blev 79,0 pct. mod kravet 82,9 pct. Sikrings- og sporfejl påvirkede trafikken, bl.a. et defekt sporskifte i Snoghøj over fem måneder, og DSB-materielfejl, bl.a. ME-lokomotiver taget ud af drift.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
19 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.01 | Banedanmark | 2014, 2016, 2017, 2018 | 4 |
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015, 2016, 2017 | 4 |
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 2012, 2015, 2018 | 3 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 2016, 2018 | 2 |
- Underskud 3 år i træk
Underskud hvert år fra 2016 til 2018, i alt 85,0 mio. kr.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.