Regnskab 2019
Banedanmark fik 499 mio. kr. fra staten og brugte 2,9 mia. kr.. Året gav et overskud på 0,1 mio. kr., og 4 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2019 blev indledt med togulykken på Storebæltsforbindelsen, hvor otte personer blev dræbt og 18 kvæstet. Kundepunktligheden blev 92,3 pct. på S-banen (på niveau med kravet), 79,1 pct. for DSB Fjern- og Regionaltog korrigeret for arbejdsnedlæggelser m.m. (krav 78,9 pct.) og 92,8 pct. for Arriva (krav 93,0 pct.). Den nye bane København-Ringsted blev ibrugtaget 1. juni 2019, og 15. december 2019 blev Roskilde-Køge sat i drift med ERTMS som første strækning øst for Lillebælt. Manglen på sikringstekniske validatorer medførte udskydelse af en række projekter, og årets økonomiske resultat på § 28.63.01 blev -0,1 mio. kr.
Årets vigtigste begivenheder
- Togulykken på Storebæltsforbindelsen i januar 2019 kostede otte mennesker livet og 18 blev kvæstet; Banedanmark gennemfører Havarikommissionens anbefalede analyse af vindrestriktioner og vindmålinger.
- Den 60 km lange nye bane København-Ringsted blev indviet 31. maj og ibrugtaget 1. juni 2019 med kørsel op til 250 km/t for persontog, og Køge Nord Station blev taget i brug.
- 15. december 2019 blev Roskilde-Køge sat i drift med ERTMS - første strækning øst for Lillebælt - og CBTC blev i maj 2019 sat i drift på endnu en S-banestrækning (Jægersborg/Klampenborg-Svanemøllen/Ryparken).
- Manglen på sikringstekniske validatorer betød, at projekter som Langå St. sporombygning, Hellerup Fjernbane-Interface, SP Vest ROS, RO4 og RO7b blev udprioriteret, og NUNE blev kun reduceret ibrugtaget.
- Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg blev åbnet for drift 3. december 2019 med reduceret ibrugtagning; sidste sikringstekniske ibrugtagning forventes i påsken 2021.
- Banedanmark gennemførte pr. 1. januar 2019 en organisationsændring med divisionerne Signalsystemer og Infrastruktur, besluttede en ny sektion for Cyber- og Informationssikkerhed, og adm. direktør Per Jacobsen fratrådte ultimo 2019.
Forventninger til 2020
I 2020 forventes en bæredygtighedsstrategi vedtaget i 1. halvår og en klimaplan 2030 med CO2-kortlægning. Ny adm. direktør tiltræder 1. april 2020. Outsourcing af sporjustering og regional spor sendes i udbud, Struer-Thisted sættes i drift med ERTMS i 2. kvartal, og der vil fortsat mangle validatorer i 2020-2021. Banedanmark skal være ISO27001-certificeret senest oktober 2020, og det nye regionale hovedkontor i Ringsted forventes klar til indflytning i 4. kvartal 2020.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2013 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| 2014 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 2017 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 2019 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Kundepunktlighed i 2019: DSB Fjern- & Regionaltog mindst 78,9 pct., Arriva mindst 93,0 pct. og S-banen mindst 92,3 pct., alle målt ved 2:59 min.Korrigeret for arbejdsnedlæggelser m.m. er DSB-resultatet 79,1 pct. (0,2 pp over kravet), Arriva 92,8 pct. (0,2 pp under) og S-banen 92,3 pct. på niveau. Delvist opfyldt, 12,5 point af 25 mulige point. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.2 | Maksimalt træk på den centrale anlægsreserve på 3 pct. af projektets bidrag (dog mindst 10 mio. kr.), og årets forbrug på kontoen inden for en merudgift på 6 pct. og en mindreudgift på 10 pct. ift. grundbudgettet.Trækket på den centrale anlægsreserve var i 2019 over 3 pct., og hovedkonto 08 havde et mindreforbrug på 25,9 pct. ift. grundbudgettet. Ikke opfyldt, 0 point af 10 mulige point. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.3 | Ingen projekter forårsaget af Banedanmark må ændre åbningsår i forhold til det på FL19 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.S-baneprojektet under signalprogrammet ændrede åbningsår i forhold til det på FL19 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.4 | Seks projektmilepæle: installationsarbejde Køge N-Næstved i Q2, ibrugtagningstilladelse Næstved St. i Q2, opdateret risikostyringsstrategi i Q4, ibrugtagning RO2 i Q2, ibrugtagning Roskilde-Køge (EDL N) senest Q2 og Struer-Thisted (RO8) klar til ibrugtagning i Q4 2019.Installationsarbejde færdigt 22. marts 2019, tilladelse Næstved 29. marts 2019, strategi implementeret Q3, RO2 ibrugtaget planmæssigt; EDL N først ibrugtaget 15. dec. 2019 og Struer-Thisted tilladelse først i nov. 2019. 25 point af 35 mulige. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.5 | Fjenneslev-Forlev-spærringer hæves til udmeldt tid; fuld selvforvaltning ved godkendelse af test i Q4; risikobaseret format for ændring af tekniske regler i Q4; måleregime for omkostninger/tid ved godkendelser implementeret i Q3 2019.Spærringerne hævet til tiden og togdriften genoptaget 5. juli 2019; selvforvaltning opnået inden for bekendtgørelse 661; risikobaseret format og proces udarbejdet; workshop afholdt 25. sep. 2019. Mål opfyldt, 2,5 af 2,5 point. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.6 | Udbudsstrategi for regional spor etape 1 og udbudsstrategi for strøm etape 1 foreligger i 3. kvartal 2019.Strategierne er udarbejdet og godkendt af direktionen 18/9 og 25/9 2019. Mål opfyldt, 5 point af 5 mulige point. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.7 | Højst 5 pct. af Banedanmarks samlede myndighedsafgørelser, herunder aktindsigtssager, må blive hjemvist til fornyet behandling af departementet.Under 5 pct. af myndighedsafgørelserne blev hjemvist. Mål opfyldt, 2,5 af 2,5 point. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.8 | Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig, og mindst 95 pct. skønnes anvendelig.100 pct. rettidig og 100 pct. anvendelig i 2019. Mål opfyldt, 5 point af 5 mulige point. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.9 | Implementere departementets handlingsplan og opnå aftalt modenhedsniveau inden udgangen af 2019, gennemføre intern ISO 27001-audit i Q4, afholde intern kampagne samt udarbejde plan for videre arbejde godkendt af departementet inden 1. december 2019.Aftalt ISO27001-niveau opnået, men ikke alle tiltag gennemført rettidigt og ingen intern audit gennemført; CAMPUS-kurser gennemført i Q4; plan fremsendt 4. nov. 2019. 3,75 af 7,5 point. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.10 | Banedanmark leverer beslutningsgrundlag i overensstemmelse med det, der står i Anlægsplanen.Beslutningsgrundlaget for regionale hastighedsopgraderinger forventes først afleveret i første kvartal 2020, og delmålet er således ikke opfyldt. Ikke opfyldt, 0 point af 2,5 mulige point. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen | 3,1 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | Ja · 606 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | Ja · 44,4 mio. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2,7 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | Ja · 590 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (indtægt) | 2,5 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | Nej · 44,2 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. | 838 mio. kr. | 606 mio. kr. | Ja · 32,6 mio. kr. tilbage |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. (indtægt) | 718 mio. kr. | 695 mio. kr. | Nej · 21,6 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 372 mio. kr. | 387 mio. kr. | Ja · 5,4 mio. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 14,2 mio. kr. | 82,0 mio. kr. | Ja · 37,8 mio. kr. mere ind |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 24,5 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | Nej · 48,7 mio. kr. over |
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen (indtægt) | — | 26,1 mio. kr. | — |
| 28.63.02 | Puljeprojekter (indtægt) | — | 5,5 mio. kr. | — |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet (indtægt) | — | 5,3 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 628 mio. kr.Side 40 ↗
»Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på fornyelsesaktiviteterne på 921,2 mio. kr. og 2,1 mio. kr. på rådighedspuljerne, modsat et merforbrug på lageret på 83,5 mio. kr. og på vedligeholdelsesaktiviteterne på 212,1 mio. kr. Mindreforbruget på fornyelsen skyldes udskydelser af aktiviteter til senere år, primært som følge af manglen på validatorer.«
- Mindreforbrug · 832 mio. kr.Side 42 ↗
»Forbruget i 2019 var væsentligt lavere end bevillingen, hvilket primært vedrører Signalprogrammet og projekterne under Elektrificeringsprogrammet.«
- Mindreforbrug · 687 mio. kr.Side 42 ↗
»Signalprogrammets forbrug er 687,2 mio. kr. mindre end bevillingen. Mindreforbruget i forhold til grundbudgettet skyldes primært udskydelser af aktiviteter på projekterne Fjernbane Øst, Fjernbane Vest og S-banen, og der er en nettoindtægt som følge af aftale om bod, bonusser m.m. med leverandøren af ombordudstyr.«
- Merforbrug · 43,2 mio. kr.Side 37 ↗
»Merforbruget i forhold til bevillingen i 2019 skyldes udskudte aktiviteter fra tidligere år og vedrører væsentligst overkørselspuljen, hvor en række usikrede overkørsler er nedlagt eller opgraderet i 2019. Aktiviteterne er finansieret af hovedkontoens opsparing.«
- Mindreforbrug · 10,7 mio. kr.Side 39 ↗
»Mindreforbruget skyldes primært vejrafhængige forhold, hvor et mildere vintervejr har betydet reducerede omkostninger til Vinterberedskab og Infrastrukturenergi. Hertil bidrager lavere elpriser til reducerede energiomkostninger. Endeligt har der været en besparelse på manuelle ultralydsmålinger af sporet som følge af løbende optimizering.«
- Merindtægt · 11,0 mio. kr.Side 41 ↗
»Årsresultatet er 11,0 mio. kr. større end nettobevillingen og skyldes overvejende højere infrastrukturindtægter på Øresundsbroen.«
- Underskud · 9,5 mio. kr.Side 27 ↗
»Resultatet på § 28.63.01.20 udviser et underskud på 9,5 mio. kr. mod et underskud på 3,4 mio. kr. i 2018. Stigningen skyldes, at en større del af opgaverne er udført af underleverandører, hvilket påvirker resultatet negativt.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Mål 2.2 Anlæg - Økonomi blev ikke opfyldt, fordi trækket på den centrale reserve for NJUNE udgør over 3 pct., og fordi anlægsprojekter på jernbanen viser en mindreudgift på 25,9 pct. i forhold til grundbudgettet.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Signalprogrammets delmål 2 blev ikke opfyldt, da Roskilde-Køge (EDL N) først blev ibrugtaget 15. december 2019, og delmål 3 ikke, da ibrugtagningstilladelsen ikke blev opnået i rette tid. Ringsted-Femern delmål 1 skyldes, at totalspærringen Næstved-Orehoved blev hævet to dage senere end forventet.«
- Merforbrug · 91,5 mio. kr.Side 43 ↗
»Merforbruget på Ny bane København-Ringsted i 2019 finansieres af projektets opsparing og skyldes en række udskudte aktiviteter fra 2018 i forbindelse med udskydelsen af ibrugtagningen fra december 2018 til maj 2019.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
20 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 2012, 2015, 2018, 2019 | 4 |
| 28.63.01 | Banedanmark | 2014, 2016, 2017, 2018 | 4 |
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015, 2016, 2017 | 4 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 2016, 2018 | 2 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.