Banedanmark

»Mindreforbruget på § 28.63.04 skyldes primært vejrafhængige forhold, hvor mildere vejrlig har betydet reducerede omkostninger til Vinterberedskab og Infrastrukturenergi. Hertil bidrager lavere elpriser til reducerede energiomkostninger, og der har været en besparelse på manuelle ultralydsmålinger af sporet.«

»Merforbruget på § 28.63.02 skyldes udskudte aktiviteter fra tidligere år og vedrører primært Pulje til tilgængelighed og projektet Ny station Favrholm under Transportpuljeprojekter. Merforbruget er finansieret af opsparing og modvirkes delvist af et mindreforbrug på Pulje til overkørsler.«

»Mindreforbruget på § 28.63.05 er sammensat af mindreforbrug på fornyelse på 617,5 mio. kr., på lageret på 17,1 mio. kr. og på rådighedspuljerne på 9,0 mio. kr., modsatrettet af et merforbrug på vedligeholdelsesaktiviteterne på 198,2 mio. kr. Mindreforbruget på fornyelse skyldes udskydelser, primært manglen på valideringsressourcer.«

»Merforbruget på vedligeholdelsesaktiviteterne under § 28.63.05 vedrører øget vedligehold som følge af de udskudte fornyelsesaktiviteter, herunder ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, samt en prioriteret indsats til forbedring af punktlighed.«

»Det realiserede nettoresultat på § 28.63.06 viser et underskud på 24,4 mio. kr. i forhold til nettoindtægtsbevillingen på 103,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt færre indtægter som følge af reduceret trafik over Øresundsforbindelsen i forbindelse med Covid-19-situationen.«

»Det samlede resultat på § 28.63.08 udviser et merforbrug på blot 0,2 mio. kr., men dækker over større modsatrettede afvigelser: Signalprogrammet 77,0 mio. kr. og København-Ringsted 101,5 mio. kr. i merforbrug, elektrificeringsprojekterne 201,6 mio. kr. i mindreforbrug og øvrige 23,4 mio. kr. i merforbrug.«

»Signalprogrammets merforbrug i forhold til bevillingen vedrører primært Fjernbane Vest-projektet, hvor der har været meraktivitet og dermed fremrykkede hovedkontraktsbetalinger og en ændring af betalingsmilepæle.«

»Mindreforbruget i Elektrificeringsprogrammet knytter sig primært til Elektrificering af Fredericia-Aarhus (120,9 mio. kr.) og Elektrificering af Aarhus-Aalborg/Lindholm (65,3 mio. kr.) og skyldes generelt ændringer i udførelsesplaner, særligt for de forberedende arbejder for elektrificering.«

»Merforbruget i Ny bane København-Ringsted skyldes, at projektet færdiggøres senere end oprindeligt forudsat i bevillingsafsløbet, og at bevillingen i 2020 er udtryk for projektets fulde, resterende bevilling og derfor ikke kan afspejle forbrugsforventningen præcist.«

»Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10) er et merforbrug på 23,5 mio. kr. Det skyldes bl.a., at vedligeholdelsesaktiviteter fra 2020 er bogført på § 28.63.01.10, mens nettobevillingen på 17,1 mio. kr. fortsat lå på § 28.63.01.20; korrigeret herfor er resultatet et underskud på 6,4 mio. kr.«

»Mål 2, delmål 2 ikke opfyldt: årets resultat på § 28.63.08 var 2.758 mio. kr., et merforbrug på 8,5 pct. ift. grundbudgettet på 2.541 mio. kr. Merforbruget kan overvejende henføres til Signalprogrammet og en negativ porteføljekorrektion, der har vist sig overestimeret.«

»Mål 8, delmål 1 om rettidig ministerbetjening er ikke opfyldt: årsresultatet for rettidighed var 82,3 pct., 12,5 procentpoint under målet på 95 pct.; i 4. kvartal var rettidigheden 85,7 pct. Anvendeligheden var 99 pct. og dermed over målet.«

»Mål 9 om informations- og cybersikkerhed blev ikke opfyldt (0,0 af 2,5 point), da det ikke lykkedes at blive ISO27001-certificeret i 2020. Banedanmark har fået dispensation med ny dato 31/12-2021; arbejdet fortsætter med risikovurderinger og et mere robust beredskab.«

»Mål 10 om anlægsplanen blev ikke opfyldt (0,0 af 2,5 point), da beslutningsgrundlaget for Perroner ved Ny Ellebjerg og for Hillerød station ikke blev afleveret i 2020. Førstnævnte pga. afklaring om trafikale spærringer med Metroselskabet, sidstnævnte pga. COVID-19 og samarbejdsvanskeligheder med teknisk rådgiver.«