Regnskab 2021
Banedanmark fik 464 mio. kr. fra staten og brugte 1,8 mia. kr.. Året gav et underskud på 28,2 mio. kr., og 29 af 38 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet, der planlægger, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. I 2021 blev den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 indgået, og Banedanmark gennemførte en række ibrugtagninger i Signalprogrammet samt elektrificering af strækninger. Punktligheden for DSB Fjern- & Regionaltog blev opfyldt på målet (78,7 pct.), mens målene for Arriva og S-banen samt Banedanmarks maksimale påvirkning ikke blev opfyldt, primært på grund af fejl i de gamle sikringsanlæg og et højt anlægsniveau. Mål- og resultatplanen gav 61,175 point ud af 98,125 mulige, svarende til 62,3 pct. opfyldelse. Årsresultatet for § 28.63.01. blev et merforbrug på 28,2 mio. kr.
Årets vigtigste begivenheder
- Den 28. juni 2021 blev der indgået politisk aftale om Infrastrukturplan 2035, som bl.a. indeholder 12,5 mia. kr. til fornyelse og vedligehold.
- COVID-19 prægede året med mange administrative medarbejdere på hjemmearbejde, mens drift, vedligehold og trafikstyring blev opretholdt.
- Den 1. maj 2021 blev Banedanmarks ressourcedivision oprettet med ansvar for HR, økonomi, jura, indkøb, forretningsprojekter og it.
- Signalprogrammet ibrugtog Farum-Nordhavn/Hellerup-Nordhavn/Ringbanen, Langå-Struer-Holstebro, Køge-Næstved og Mogenstrup-Rødby; 164 tog var udrustet medio december 2021.
- Der blev overdraget køreledningsanlæg på Roskilde-Holbæk og Ringsted-Vordingborg, og el-togsdrift på Ringsted-Næstved begyndte i oktober 2021.
- Banedanmark blev 15. december 2021 certificeret efter ISO 27001, og en ny organisering af jernbanesikkerhedsorganisationen trådte i kraft 11. oktober 2021.
Forventninger til 2022
I 2022 bliver projekternes aktivitetsniveau på fjernbanen historisk højt, og der må forventes et fortsat højt fejlniveau for de gamle signaler. På S-banen ibrugtages Nordhavn-Carlsberg/Sydhavnen, Sydhavn-Køge og Carlsberg-Frederikssund/Høje Taastrup, og på fjernbanen (Vejle)-Holstebro, Herning-(Skanderborg) og København-Ringsted med ERTMS. Der gennemføres store sporfornyelser bl.a. Roskilde-Ringsted og Aarhus-Langå, udbydes outsourcing af regional spor, og Banedanmark konverteres til SAP S4/HANA.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 2017 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 2019 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2020 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 2021 | 29 | 3 | 6 | 38 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | I 2021 skal kundepunktligheden for DSB Fjern- & Regionaltoget være mindst 78,7 % målt ved 2:59 min.Årskravet blev opfyldt; resultatet blev 78,7 pct., dvs. præcis på målet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | I 2021 skal kundepunktligheden for Arriva være mindst 93,0 % målt ved 2:59 min.Ikke opfyldt på de hidtidige strækninger; resultatet blev 87,7 pct., dvs. 5,3 procentpoint under målet. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | I 2021 skal den samlede togpunktlighed for strækningerne Vejle-Struer, Struer-Thisted og Odense-Svendborg være mindst 89,3 % målt ved 2:59 min.Resultatet blev 88,3 pct., dvs. 1,0 procentpoint under målet. Da punktligheden ligger mellem 88,3 og 89,2 pct., er målopfyldelsen i gul. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | I 2021 skal kundepunktligheden på S-banen være mindst 92,3 % for S-tog målt ved 2:59 min.Resultatet blev 91,9 pct., dvs. 0,4 procentpoint under målet. Da punktligheden ligger mellem 87,3 og 92,3 pct., er målopfyldelsen i gul. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | I 2021 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionalstogs kundepunktlighed højst være 9,0 procentpoint.Maksimalgrænsen blev ikke overholdt; Banedanmarks samlede påvirkning lå på 9,9 pct., dvs. 0,9 procentpoint over maksimalgrænsen. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | I 2021 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for alle Arrivas strækninger højst være 4,5 procentpoint.Maksimalgrænsen blev ikke overholdt; Banedanmarks samlede påvirkning lå på 5,1 pct., dvs. 0,6 procentpoint over maksimalgrænsen. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | I 2021 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed højst være 2,5 procentpoint.Maksimalgrænsen blev ikke overholdt; Banedanmarks samlede påvirkning lå på 3,5 pct., dvs. 1,0 procentpoint over maksimalgrænsen. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1 | Der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag – dog mindst 10 mio. kr. – for at der ikke opnås fuld målopfyldelse. Træk omfattet af MRP 2020 er undtaget.Godkendt træk på hele projektets centrale reserve for Hastighedsopgradering Aarhus-Langå på 33,4 mio. kr., hvilket overstiger både 3 og 5 procentpoint af projektets bidrag på 94,0 mio. kr. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Årets resultat for § 28.63.08. skal ligge inden for det fastsatte krav ift. grundbudgettet.Årets resultat er 2.372,6 mio. kr., 246,7 mio. kr. lavere end grundbudgettet (-9,4 pct.). Korrigeret for TEN-T-indtægter på 37,0 mio. kr. er afvigelsen -8,0 pct., hvorfor delmålet er opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3 | Projekter skal senest være åbnet i overensstemmelse med de på FL21 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler. Der må i 2021 ikke være forsinkelser, der gør, at det forventede åbningsår udskydes for de igangværende projekter.Ibrugtagningen af elektrificeringen mellem Køge Nord og Næstved blev udskudt til 2022 i stedet for 2021. Øvrige projekter skrider frem planmæssigt iht. FL2021. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 1 | Kørestrømsanlægget mellem Ringsted og Vordingborg overdrages fra entreprenøren til Banedanmark i 3. kvartal 2021.EPAS overleverede kørestrømsanlægget fra Ringsted-Vordingborg til Banedanmark den 3. juni 2021. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1 | Strækningen Farum-Nordhavn, Hellerup-Nordhavn og Ringbanen (RO Nord) på S-banen er senest ibrugtaget med MSR, inden løvfaldssæsonen starter.RO Nord blev ibrugtaget efter planen i januar 2021, og MSR-løsningen blev planmæssigt ibrugtaget medio juni 2021. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2 | Strækningen (Langå)-Struer-Holstebro (RO5) (inkl. Struer Station) er ibrugtaget 2. kvartal 2021.Strækningen blev ibrugtaget ultimo marts 2021. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3 | Strækningen Mogenstrup-Rødby (RO7) er ibrugtaget 4. kvartal 2021.Strækningen blev ibrugtaget primo december 2021. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 4 | 46 DSB IC3-tog er ombordudrustet 4. kvartal 2021.Målet blev opfyldt ultimo juni 2021. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1 | Sikringsteknisk ibrugtagning af den niveaufri udførelse ved Ny Ellebjerg (NUNE) i 3. kvartal 2021.NUNE blev ibrugtaget primo juli 2021. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1 | Næstved Station er immuniseret i 2. kvartal 2021.Valideringsprocessen var væsentligt længere end forventet; immuniseringen blev først gennemført i uge 35, 3. kvartal 2021. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2 | Åbning med trafikalløsning efter totalspærring Orehoved-Nykøbing Falster i 3. kvartal 2021.Åbning som planlagt primo august 2021. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3 | Ibrugtagning af dobbeltspor på Falster i 4. kvartal 2021.Ibrugtaget som planlagt i december 2021 sammen med Signalprogrammet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1 | Sporfornyelsesarbejderne på København-Høje Taastrup gennemføres i etaper, hvor etaperne 2A, 2B og 3 hæves i 3. kvartal 2021.Spærringerne er hævet, og sporfornyelsesarbejderne er videre til 4. etape. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1 | Pba. Banedanmarks biodiversitetsstrategi igangsættes de besluttede initiativer, og der udarbejdes status inden udgangen af 2021. Målet udgår, hvis der ikke indgås aftale med departementet om konkrete initiativer.Målet udgår, da der ved årets udgang ikke var taget stilling til udmøntningsgrundlag i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035. Banedanmark fortsætter aktiviteterne med en overordnet plan for 2022. | Ikke vurderet | Side 17 ↗ |
| 2 | Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger – naturgas og fyringsolie udfases til fordel for varmepumper og fjernvarme.Opfyldt; nedenstående delmilepæle uddyber. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.1 | I Hundige mødested skal varmepumper erstatte fyringsolie inden udgangen af 2021.Udført. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.2 | I Aarhus (administration og lager) skal varmepumper erstatte fyringsolie inden udgangen af 2021.Udført. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.3 | For de resterende lokationer med naturgas/fyringsolie/tankgas i Randers, Snekkersten, Helsingør, Kolding, Struer samt Troljeværkstedet i Ingerslevsgade skal der lægges en plan for udfasning af den fossile opvarmning inden udgangen af 2021.Der er foretaget undersøgelse og lagt en plan for de syv lokationer. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen | 3,0 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | Ja · 530 mio. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2,6 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | Ja · 151 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark | 1,5 mia. kr. | 1,8 mia. kr. | Nej · 288 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (indtægt) | 1,0 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | Ja · 260 mio. kr. mere ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter | 793 mio. kr. | 757 mio. kr. | Ja · 35,9 mio. kr. tilbage |
| 28.63.06 | Baneafgifter (indtægt) | 742 mio. kr. | 685 mio. kr. | Nej · 56,3 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 394 mio. kr. | 402 mio. kr. | Nej · 8,0 mio. kr. over |
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 14,5 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | Ja · 45,7 mio. kr. mere ind |
Vis 3 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.02 | Puljeprojekter (indtægt) | 31,9 mio. kr. | 49,0 mio. kr. | Ja · 17,1 mio. kr. mere ind |
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 38,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | Ja · 8,0 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet (indtægt) | — | 1,3 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 3 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 28,2 mio. kr.Side 29 ↗
»Årsresultatet på § 28.63.01. er 28,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til bevillingen. Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10.) er et merforbrug på 57,6 mio. kr. Der blev overført 31,3 mio. kr. fra § 28.63.01.90. (indtægtsdækket virksomhed) svarende til overskuddet dér, og hensættelsen til mulig dækning af for høj viderefakturering blev forøget med 6,7 mio. kr. til 32,0 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 25,1 mio. kr.Side 37 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.02. skyldes en tillægsbevilling på 38,2 mio. kr. til projektet Ny station Favrholm, der først trækker i 2022 og 2023, samt indtægter relateret til salg af forlodsovertagede ejendomme, som skal videreføres på kontoen. Øvrige projekter havde mindre merforbrug, da de trækker på opsparet bevilling fra tidligere år.«
- Merforbrug · 6,7 mio. kr.Side 40 ↗
»Merforbruget på § 28.63.04. skyldes primært højere elpriser, hvilket har medført væsentligt højere omkostninger til Infrastrukturenergi. Modsat er der gennemført færre opgaver inden for faget Spor end planlagt. Merforbruget finansieres af opsparede midler på kontoen.«
- Mindreforbrug · 196 mio. kr.Side 41 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.05. består af mindreforbrug på fornyelse på 322,0 mio. kr. og på rådighedspuljer på 36,2 mio. kr., modsat merforbrug på vedligeholdelse på 134,9 mio. kr. og på lageret på 27,1 mio. kr. Fornyelsesmindreforbruget skyldes udsatte/forsinkede projekter, især Sporfornyelse Aarhus-Langå, FTN Tracé-projekter og projekter inden for Tele/it/transmission.«
- Merforbrug · 20,4 mio. kr.Side 43 ↗
»Afvigelsen på § 28.63.06. skyldes hovedsageligt færre indtægter som følge af reduceret trafik over Øresundsforbindelsen, bl.a. grundet coronarestriktioner, i forhold til det forudsatte i bevillingen. Der er ikke videreførselsadgang på kontoen.«
- Mindreforbrug · 581 mio. kr.Side 45 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.08. skyldes bl.a. Hastighedsopgradering Aarhus-Langå med et mindreforbrug på 293,0 mio. kr. som følge af udskydelse af hovedudførelsen fra 2021 til 2022, elektrificeringsprogrammet med 240,9 mio. kr. og Nybane København-Ringsted med 118,2 mio. kr. Omvendt havde Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg et merforbrug på 42,3 mio. kr.«
- AfvigelseSide 6 ↗
»Punktlighedsmålene blev kun delvist opfyldt. Udfordringerne skyldes primært flere fejl i de gamle sikringsanlæg, der er ud over deres forventede levetid (ca. 4,0 pct. påvirkning på fjernbanen, 1,5 procentpoint mere end 2020), negativ påvirkning fra anlægsprojekter på ca. 2,0 pct. samt eksterne forhold som vejrlig, hærværk og grænsekontrol. For Arriva påvirkede egne forhold med 1,5 procentpoint mere end forudsat pga. materiel fejl og mangel på lokomotivførere.«
- Afvigelse · 33,4 mio. kr.Side 14 ↗
»Delmålet for træk på den centrale anlægsreserve er ikke opfyldt, fordi Banedanmark medio august fik godkendt træk på hele projektets centrale reserve for Hastighedsopgradering Aarhus-Langå på i alt 33,4 mio. kr., hvilket overstiger både 3 og 5 procentpoint af projektets bidrag på 94,0 mio. kr.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Målet om anlæg – tid er delvist opfyldt, da ibrugtagningen af elektrificeringen mellem Køge Nord og Næstved blev udskudt fra 2021 til 2022. Anlægsarbejderne blev udført planmæssigt, men den endelige ibrugtagning sker i 2022. Øvrige projekter skrider frem planmæssigt iht. FL2021.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Milepælen om immunisering af Næstved Station i 2. kvartal 2021 blev ikke opfyldt, idet valideringsprocessen var væsentligt længere end forventet. Immuniseringen blev først gennemført i uge 35, 3. kvartal 2021.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
23 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.01 | Banedanmark | 2014, 2016, 2017, 2018, 2021 | 5 |
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 2012, 2015, 2018, 2019, 2020 | 5 |
| 28.63.05 | Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015, 2016, 2017 | 4 |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 2016, 2018, 2021 | 3 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.08 | Banedanmark - anlaegsprojekter paa jernbanen | 2011, 2012, 2015 | 3 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.