Regnskab 2022
Banedanmark fik 514 mio. kr. fra staten og brugte 2,2 mia. kr.. Året gav et overskud på 27,3 mio. kr., og 27 af 35 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2022 var året, hvor det nye signalsystem blev taget i brug på de sidste strækninger af S-banen, og hvor knap 500 km jernbane i Jylland var overgået til nyt signalsystem. Banedanmark gennemførte omfattende sporarbejder i sommeren 2022, bl.a. fornyelse på Sjælland og fornyelse og hastighedsopgradering mellem Aarhus og Langå. Køreledningsanlægget mellem Næstved og Vordingborg blev etableret, så strækningen er klar til elektrisk togmateriel fra april 2023, mens de forberedende elektrificeringsarbejder i Østjylland fortsatte. Årskravet for kundepunktighed blev opfyldt for Nordjyske Jernbaner og S-banen, men ikke for DSB Fjern- & Regionaltog og Arriva. Målopfyldelsen i mål- og resultatplanen var 65,25 point ud af 97 mulige, svarende til 67 pct.
Årets vigtigste begivenheder
- 26. juni 2022 var det 175 år siden den første danske jernbanestrækning mellem København og Roskilde blev indviet.
- Ultimo september blev det nye signalsystem (CBTC) taget i brug på de sidste strækninger, så hele S-banen er udrullet.
- I Jylland er knap 500 km af jernbanenettet overgået til nyt signalsystem, og ERTMS blev taget i brug i Midtjylland.
- Køreledningsanlægget mellem Næstved og Vordingborg blev etableret, klar til el-drift fra april 2023.
- Sommerens sporarbejder omfattede fornyelse på Sjælland (bl.a. Roskilde-Ringsted og København-Høje Taastrup) samt fornyelse og hastighedsopgradering Aarhus-Langå.
- Entreprenørkontrakt om Kong Frederik IX's bro blev indgået i 3. kvartal 2022, og der blev gennemført 19 EU-udbud/konkurrenceudsættelser.
Forventninger til 2023
2023 ventes at blive et år med et historisk højt aktivitetsniveau for projekter på fjernbanen, og forventningen til punktligheden på fjernbanen er generelt lavere end i 2022 på grund af anlægsaktiviteter og stigende fejlrate i de gamle signalsystemer. Punktligheden for Nordjyske Jernbaner forventes stigende og på S-banen mere stabil efter færdiggørelsen af CBTC-udrulningen. På fjernbanen ibrugtages ERTMS på (København)-(Ringsted) i april og (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herning) i maj-juni, Favrholm Station ventes at åbne, og der gennemføres sporfornyelser bl.a. på Slagelse-Korsør, Fredericia-Vejle, Roskilde-Ringsted og Nyborg-Odense.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2015–2022
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 2017 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 2019 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2020 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 2021 | 29 | 3 | 6 | 38 |
| 2022 | 27 | 1 | 7 | 35 |
| Nr. | Mål 2022 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Delmål 1 | I 2022 skal kundepunktighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 77,9 % målt ved 2:59 min.Årsresultat 73,2 pct., dvs. 4,7 procentpoint under målet. Eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med ca. 56 pct., Banedanmark med ca. 16 pct. og DSB med ca. 5 pct. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| Delmål 2 | I 2022 skal kundepunktighed for Arriva være mindst 90,6 % målt ved 2:59 min.Årsresultat 86,0 pct., dvs. 4,6 procentpoint under målsætningen. Arriva overskred sin maksimalgrænse med ca. 63 pct., eksterne forhold ca. 42 pct. og Banedanmark ca. 42 pct. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| Delmål 3 | I 2022 skal togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 91,6 % målt ved 2:59 min.Togpunktligheden blev 95,4 pct., dvs. 3,8 procentpoint over målsætningen. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Delmål 4 | I 2022 skal kundepunktighed for S-banen være mindst 92,3 % målt ved 2:59 min.Årsresultatet blev 94,0 pct., dvs. 1,7 procentpoint over målet. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Delmål 5 | I 2022 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltog kundepunktighed højst være 9,8 procentpoint.Banedanmarks påvirkning var 11,4 procentpoint, dvs. 1,6 procentpoint over målsætningen. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| Delmål 6 | I 2022 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktighed for Arriva højst være 5,2 procentpoint.Banedanmarks påvirkning var 7,4 procentpoint, dvs. 2,2 procentpoint over målsætningen. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| Delmål 7 | I 2022 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner højst være 4,7 procentpoint.Banedanmarks samlede påvirkning var 3,6 procentpoint, dvs. 1,1 procentpoint under målsætningen. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| Delmål 8 | I 2022 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed højst være 2,5 procentpoint.Banedanmarks samlede påvirkning var 1,7 procentpoint, dvs. 0,8 procentpoint under målsætningen. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| Delmål 1 | Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering: der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag – dog mindst 10 mio. kr.Der er anmodet om tilførsel af den fulde centrale reserve for projekterne Elektrificering Aarhus-Aalborg og Elektrificering Fredericia-Aarhus. Omdisponering ifm. Elektrificering Roskilde-Kalundborg medregnes ikke som nyt træk. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| Delmål 2 | Prognosekvalitet: Banedanmarks prognoser skal i høj grad afspejle årets resultat på den væsentligste konto; prognoserne ved grundbudget og udgiftspøfninger for 1.-3. kvartal afviger maksimalt med de anførte procentsatser.Der er i alt 20 mulige prognoser. Efter korrektion for ekstraordinære hændelser (infrastrukturenergi, dæmmingsbrud ved Kibæk, suspenderet miljøtilskud) er 12 ud af 20 overholdt. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| Milepæl 1 | Kørestrømsanlægget mellem Vordingborg og Nykøbing F (ekskl. Storstrømsbroen) overdrages fra entreprenøren til Banedanmark i 3. kvartal 2022.Anlægget blev med undtagelse af Nykøbing F. Station overdraget 18. oktober 2022. Stationen kunne ikke færdiggøres grundet forhold i jorden, som kræver omlægning af dræn. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| Milepæl 1 | Ibrugtagning af Nordhavn-Carlsberg/Sydhavnen (RO Center) i januar 2022.Ibrugtagningen blev gennemført i januar 2022 som planlagt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| Milepæl 2 | Strækningen (Vejle)-Holstebro og Herning-(Skanderborg) (RO 4) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2022.Ibrugtagningen blev gennemført i august 2022 som planlagt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| Milepæl 3 | Strækningen Sydhavn-Køge og Carlsberg-Frederikssund/Høje Taastrup (RO Syd) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2022.Ibrugtagningen blev gennemført i september 2022 som planlagt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| Milepæl 4 | Strækningen København-Ringsted (RO 1) er ibrugtaget i december 2022.Ibrugtagning er udskudt til april 2023. Milepælen markeres derfor med rød. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| Milepæl 1 | Immunisering af strækningen Næstved-Mogenstrup i 2. kvartal 2022.Milepælen er afsluttet 16. april 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Milepæl 2 | Der er underskrevet entreprenørkontrakt i forhold til Kong Frederik IXs bro i 3. kvartal 2022.Kontrakt underskrevet med MT Højgaard 15. august 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Milepæl 1 | Fuld sikringsteknisk ibrugtagning af Slagelse Station i 2. kvartal 2022.Fuld sikringsteknisk ibrugtagning af Slagelse St. er sket i 2. kvartal (5. juni 2022) som planlagt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Milepæl 2 | Åbning efter totalspærring på strækningen Slagelse-Korsør 3. kvartal 2022.Projektet er replanlagt grundet manglende tilbud; milepælen er aftalt frafaldet. | Ikke vurderet | Side 17 ↗ |
| Milepæl 3 | Åbning efter totalspærring på strækningen Roskilde-Ringsted 3. kvartal 2022.Strækningen blev åbnet 10. august 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Milepæl 4 | Åbning efter totalspærring på strækningen København-Høje Taastrup 3. kvartal 2022.Strækningen blev åbnet 29. juli 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Milepæl 1 | Sporombygning af strækningen Aarhus-Langå åbner i 3. kvartal 2022.Projektet blev åbnet 26. september 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Delmål 1 | Biodiversitet: pba. biodiversitetsanalysen og Infrastrukturplan 2035 skal Banedanmark løbende i 2022 gennemføre de aktiviteter, der aftales med forligskredsen i 2021.Biodiversitetsstrategi udarbejdet og ressourcer allokeret; overordnet plejeplan for alle 128 udpegede områder, detaljeret plejeplan for 35 skovbryn, pleje udført på otte områder, odderpassage i Skive. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Delmål 2 | Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger – udskiftning af naturgasfyr i Horsens (Lager).Udførsel af Horsens fra naturgas til varmepumper er udført ultimo maj 2022; alle besluttede indsatser vurderes igangsat. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| Delmål 3 | Udskiftning af fossildrevne biler (15-20 elbiler) og opstilling af ladestandere ved yderligere tre mødesteder.Målet justeret til 15 elbiler, udbud afsluttet i 3. kvartal med forventet levering marts 2023. Rødekro er etableret og i drift; Herning lager og Carsten Niebuhrs Gade færdige januar 2023. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 3,1 mia. kr. | 3,3 mia. kr. | Nej · 137 mio. kr. over |
| 28.63.08 | Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen | 2,2 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | Nej · 801 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark | 1,8 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | Nej · 431 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (indtægt) | 1,2 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | Ja · 458 mio. kr. mere ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. (indtægt) | 749 mio. kr. | 716 mio. kr. | Nej · 32,5 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter m.v. | 571 mio. kr. | 535 mio. kr. | Ja · 36,1 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Banedanmark – Drift af jernbanenettet | 454 mio. kr. | 489 mio. kr. | Nej · 34,7 mio. kr. over |
| 28.63.05 | Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 8,1 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | Ja · 88,8 mio. kr. mere ind |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.02 | Banedanmark – Puljeprojekter | 23,1 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | Nej · 49,7 mio. kr. over |
| 28.63.08 | Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen (indtægt) | — | 60,2 mio. kr. | — |
| 28.63.02 | Banedanmark – Puljeprojekter (indtægt) | 12,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | Ja · 3,2 mio. kr. mere ind |
| 28.63.04 | Banedanmark – Drift af jernbanenettet (indtægt) | — | 3,1 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 27,3 mio. kr.Side 28 ↗
»Årsresultatet på 27,3 mio. kr. svarer til et mindreforbrug i forhold til bevillingen og kan overvejende henføres til et mindreforbrug på § 28.63.01.33 Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035 på 43,3 mio. kr.«
- Merforbrug · 56,1 mio. kr.Side 31 ↗
»Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10.) er et merforbrug i forhold til bevillingen på 56,1 mio. kr. Der blev overført 40,2 mio. kr. fra § 28.63.01.90 (indtægtsdækket virksomhed) svarende til overskuddet her.«
- Merforbrug · 46,5 mio. kr.Side 39 ↗
»Merforbruget på § 28.63.02 skyldes primært, at projekter og puljer på kontoen trækker på opsparet bevilling fra tidligere år, herunder Anlæg af ny station ved Hillerød (Ny station Favrholm).«
- Merforbrug · 31,6 mio. kr.Side 42 ↗
»Merforbruget på § 28.63.04 vedrører primært merudgifter til infrastrukturenergi samt opgaver inden for sporområdet i Østdanmark og stærkstrømsarbejder, hvor vakante stillinger har gjort det nødvendigt at indleje flere eksterne ressourcer end forventet.«
- Merforbrug · 47,6 mio. kr.Side 43 ↗
»Merforbruget på fornyelsesaktiviteterne er 41,6 mio. kr. og består af en lang række modsatrettede afvigelser. På vedligeholdelsesaktiviteterne er der et mindreforbrug på 28,5 mio. kr., primært faget Signal, IT og transmission, mens lageret på § 28.63.05 giver et merforbrug på 34,4 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 3,6 mio. kr.Side 44 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.06 skyldes hovedsageligt, at udbetalingen af miljøtilskud på § 28.63.06.20. blev standset i 2022, imens der med EU-Kommissionen sikres den fornødne forlængelse af miljøtilskudsordningen. Udbetalingen forventes genoptaget i 2023.«
- Merforbrug · 741 mio. kr.Side 45 ↗
»På § 28.63.08 er der merforbrug på Signalprogrammet (135,1 mio. kr., primært leverandørbetalinger vedr. fjernbanernes udrulning) og Elektrificeringsprogrammet (316,2 mio. kr. som følge af fremdrift, justeret udrulningsplan og prisudvikling), samt Øvrige (295,9 mio. kr.).«
- Afvigelse · 73,2 mio. kr.Side 13 ↗
»Delmål 1 for DSB Fjern- & Regionaltog blev ikke opfyldt: 73,2 pct. mod målet på 77,9 pct. Gamle sikringsanlæg påvirkede punktligheden negativt med 5,0 procentpoint, og den reducerede kapacitet som følge af anlægsprojekterne gjorde forsinkelser sværere at genoprette.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Signalprogrammets milepæl 4 (ibrugtagning af København-Ringsted i december 2022) er ikke opfyldt; ibrugtagningen er udskudt til april 2023, og milepælen markeres med rød.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Delmål 1 under Mål 2 er ikke opfyldt, fordi der er anmodet om tilførsel af den fulde centrale reserve for Elektrificering Aarhus-Aalborg og Elektrificering Fredericia-Aarhus.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
28 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.01 | Banedanmark | 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 | 6 |
| 28.63.02 | Banedanmark – Puljeprojekter | 2012, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022 | 6 |
| 28.63.05 | Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015, 2016, 2017, 2022 | 5 |
| 28.63.04 | Banedanmark – Drift af jernbanenettet | 2016, 2018, 2021, 2022 | 4 |
| 28.63.08 | Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen | 2011, 2012, 2015, 2022 | 4 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.