Regnskab 2023
Banedanmark fik 618 mio. kr. fra staten og brugte 2,1 mia. kr.. Året gav et overskud på 73,0 mio. kr., og 32 af 38 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
I 2023 fortsatte den historiske fornyelses- og vedligeholdelsesindsats på den danske jernbane, samtidig med at driften blev opretholdt for de 196 mio. passagerer og 8 mio. tons gods. Banedanmark fornyede jernbanen fem steder i Jylland, på Fyn og Sjælland, og på Nyborg-Odense blev hastigheden opgraderet fra 180 til 200 km/t. ERTMS blev taget i brug på København-Ringsted (RO1) i april og på Esbjerg-Skjern-Herning/Holstebro-Skjern (RO6) i juni, og 12. december blev Favrholm Station indviet. Elektrificeringen mellem Fredericia og Aalborg Lufthavn er nået halvvejs, og Banedanmark genanvender 99 pct. af sine brugte materialer. Punktligheden har været udfordret: ca. 90 pct. af alle passagerer kommer frem inden for 10 min. efter planlagt ankomst.
Årets vigtigste begivenheder
- Fem fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder hen over foråret og sommeren 2023, bl.a. sporfornyelse Nyborg-Odense med hastighedsopgradering fra 180 til 200 km/t samt Roskilde-Ringsted, Slagelse-Korsør og Fredericia-Vejle.
- ERTMS taget i brug på København-Ringsted (april 2023) og Esbjerg-Skjern-Herning/Holstebro-Skjern (juni 2023); ERTMS er nu udrullet på mere end 600 km i Jylland og mere end 160 km på Sjælland, og 274 tog er udrustet.
- Favrholm Station syd for Hillerød indviet 12. december 2023 i samarbejde med Lokaltog, Movia, DSB, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune.
- Elektrificeringen af den 250 km lange strækning Fredericia-Aalborg Lufthavn nået halvvejs; 99 pct. af fundamenter og master sat på Fredericia-Aarhus, og der åbnet for el-togsdrift til Vordingborg.
- Biodiversitetsindsats: basismonitoring af alle 128 biodiversitetsarealer og første plejeindsatser på mere end halvdelen; 25 eldrevne varebiler leveret og ladestandere opstillet 11 steder.
- Kontrakt med Strukton om sporentreprise på Lolland indgået, arbejde med ny Kong Frederik d. IX's Bro opstartet, og to delrammeaftaler om regionalt sporvedligehold på Sjælland og i Nordøstjylland indgået.
- Banedanmark tilsluttede sig EU-chartret Women in Rail, og direktionen godkendte en ny Diversitets- og Mangfoldighedspolitik.
Forventninger til 2024
2024 ventes at overgå 2023 med et historisk højt aktivitetsniveau på fjernbanen. Der forventes fortsat højt fejlniveau i de gamle sikringsanlæg; punktligheden på fjernbanen forventes på samme niveau som i 2023 for DSB og en smule lavere for Arriva, stabilt højt for Nordjyske Jernbaner og fortsat høj på S-banen. ERTMS udbredes til Aarhus-Aalborg Lufthavn (august-oktober), elektrificeringen Fredericia-Aarhus færdiggøres med undtagelse af Aarhus H, og København-Ringsted åbnes for 200 km/t i januar 2024. Der gennemføres sporfornyelser bl.a. på Fredericia-Tinglev-Padborg, Roskilde-Ringsted og Slagelse-Korsør, og Anlægspakke Lolland samt Sporentreprise Lolland færdiggøres.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 2017 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 2019 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2020 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 2021 | 29 | 3 | 6 | 38 |
| 2022 | 27 | 1 | 7 | 35 |
| 2023 | 32 | 1 | 5 | 38 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Delmål 1: I 2023 skal kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 75,0 % målt ved 2:59 min.Årsresultatet var 71,6 pct., dvs. 3,4 procentpoint under målet. Banedanmark overskred maksimalgrænsen med 17 pct., eksterne forhold med 16 pct. og DSB med 8 pct. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 2 | Delmål 2: I 2023 skal kundepunktlighed for Arriva være mindst 89,3 % målt ved 2:59 min.Årsresultatet var 87,1 pct., dvs. 2,2 procentpoint under målet. Banedanmark overskred maksimalgrænsen 4 pct., eksterne forhold 77 pct. og Arriva 27 pct. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3 | Delmål 3: I 2023 skal togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 91,7 % målt ved 2:59 min.Årsresultatet var 95,7 pct., dvs. 4,0 procentpoint over målsætningen. Banedanmark bidrog positivt med 56 pct., Nordjyske med 72 pct., mens eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med 100 pct. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 4 | Delmål 4: I 2023 skal kundepunktlighed for S-banen være mindst 92,4 % målt ved 2:59 min.Årsresultatet var 95,9 pct., dvs. 3,5 procentpoint over målet. Banedanmark bidrog positivt med 64 pct., DSB med 48 pct., mens eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med 18 pct. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 5 | Delmål 5: I 2023 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltogs kundepunktlighed højst være 10,9 procentpoint.Årsresultatet var en påvirkning på 12,7 procentpoint, dvs. 1,8 procentpoint over maksimalgrænsen. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 6 | Delmål 6: I 2022 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktlighed for Arrivas højst være 5,7 procentpoint.Årsresultatet var en påvirkning på 5,9 procentpoint, dvs. 0,2 procentpoint over maksimalgrænsen. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 7 | Delmål 7: I 2023 må Banedanmarks påvirkning af togpunktligheden for Transdev højst være 9,1 procentpoint.Årsresultatet var en påvirkning på 8,6 procentpoint, dvs. 0,5 procentpoint under maksimalgrænsen. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 8 | Delmål 8: I 2023 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner højst være 4,8 procentpoint.Årsresultatet var en påvirkning på 2,1 procentpoint, dvs. 2,7 procentpoint under maksimalgrænsen. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 9 | Delmål 9: I 2023 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed højst være 2,5 procentpoint.Årsresultatet var en påvirkning på 0,9 procentpoint, dvs. 1,6 procentpoint under maksimalgrænsen. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1 | Delmål 1: Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering – der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag (dog mindst 10 mio. kr.).Der er ikke anmodet om træk på central reserve i 2023, hvorfor delmålet er opfyldt. To anmodninger (Elektrificering Fredericia-Aarhus og Aarhus-Lindholm) er under behandling, men var en del af MRP-opfølgningen for 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2 | Delmål 2: Prognosekvalitet – prognoserne ved grundbudget og udgiftspøfnigninger i 1., 2. og 3. kvartal må maksimalt afvige med de i MRP 2023 anførte procentsatser fra det endelige regnskab for 2023.Af 20 mulige prognoser har Banedanmark efter korrektion for ekstraordinære hændelser overholdt de aftalte procentsatser for 9 ud af 20, hvorfor delmål 2 er delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1 | Delmål: Banedanmark skal gennemføre projekter til aftalt tid – projekter skal senest være åbnet i overensstemmelse med åbningsåret på FL23 eller politiske aftaler, og det forventede åbningsår må ikke udskydes i 2023.To projekter er udskudt: Modernisering af kørestrøm fra 2023 til 2024 og Stilling Station til 2029-2031. De resterende 16 projekter overholder tidsplanen, men målet vurderes ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Fredericia – Aarhus: Afslutning af udførelse af fundamenter- og mastearbejder på strækningen inden udgangen af 4. kvartal 2023.99 % af alle fundamenter og master er sat. Enkelte udestår, idet de afventer andre projekter i 2024, uden at det påvirker den planlagte ibrugtagning. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 2 | Ladeinfrastruktur Skjern-Holstebro: Kontrakten for entreprisen for etablering af ladeinfrastruktur underskrives inden udgangen af 2023.Hovedentreprise blev underskrevet 15. december 2023 og totalentreprise tildelt 20. december 2023; totalentreprisen blev formelt underskrevet af Banedanmark 8. januar 2024. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Strækningen København-Ringsted (RO1) er ibrugtaget i 2. kvartal 2023.Ibrugtagningen blev som planlagt gennemført 2. april 2023. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 2 | Strækningen (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herning) (RO6) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2023.Ibrugtagningen blev som planlagt gennemført 17. juni 2023. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1 | Sporentreprise Lolland: Kontrakten for sporentreprise på strækningen Nykøbing Falster-Holeby skal være indgået i 4. kvartal 2023.Kontrakten blev underskrevet af alle parter 29. juni 2023. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1 | Åbning efter totalspærring på strækningen Fredericia - Vejle inden 4. kvartal 2023.Banedanmark åbnede strækningen efter totalspærring 12. september 2023. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 2 | Åbning efter totalspærring på strækningen Nyborg - Odense inden 4. kvartal 2023.Banedanmark åbnede strækningen efter totalspærring 30. juli 2023. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1 | Delmål 1: Biodiversitet – første plejeindsats gennemført på 50 % af arealerne defineret i biodiversitetsstrategien inden udgangen af 2023.Banedanmark har udpeget 128 lokationer, og første plejeindsats er gennemført på 65 lokaliteter svarende til 51 % af de udpegede lokationer. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 2 | Delmål 2: Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger – yderligere installation af varmepumper på Taulov Kombiterminal og én anden lokation.Udskiftning af varmekilder gennemført med udgangen af 3. kvartal 2023 på Taulov Kombiterminal (naturgas til varmepumpe), Kolding, Ndr. Havnevej 3 og Aarhus, Thomas Koppels Gade 239B. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 3 | Delmål 3: Udskiftning af fossildrevne biler – der indkøbes mindst 25 eldrevne person- og varebiler.Der er pr. 31. december 2023 bekræftet levering af 25 elvarebiler til Banedanmark. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 4 | Delmål 4: Der opstilles ladestandere ved yderligere 10 mødesteder, og kapaciteten ved Pakhuset, Ringsted, udvides.Der er opstillet ladestandere ved 11 lokationer i 2023, herunder udvidelse med 6 ladestandere/12 udtag på Godsbanevej 2, Ringsted. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 1 | Delmål 1: Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig.Årsresultatet er en samlet rettidighed på 100 %. Opgørelsen er endnu ikke konsolideret med departementet. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 2 | Delmål 2: Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening skønnes anvendelig.Skønnet for anvendeligheden af Banedanmarks samlede sager ligger på 100 %. Opgørelsen er endnu ikke afstemt med departementet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Fornylse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 3,2 mia. kr. | 3,3 mia. kr. | Nej · 128 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark | 2,7 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | Ja · 543 mio. kr. tilbage |
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen | 2,4 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | Nej · 269 mio. kr. over |
| 28.63.01 | Banedanmark (indtægt) | 2,0 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Nej · 470 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter (indtægt) | 764 mio. kr. | 715 mio. kr. | Nej · 48,7 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter | 546 mio. kr. | 471 mio. kr. | Ja · 74,6 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 454 mio. kr. | 449 mio. kr. | Ja · 5,8 mio. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Fornylse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 8,4 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | Ja · 42,9 mio. kr. mere ind |
Vis 6 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 28,6 mio. kr. | 20,0 mio. kr. | Ja · 8,6 mio. kr. tilbage |
| 28.63.07 | Tilskud til projekter | 21,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet (indtægt) | — | 6,3 mio. kr. | — |
| 28.63.02 | Puljeprojekter (indtægt) | — | 2,7 mio. kr. | — |
| 28.63.07 | Tilskud til projekter (indtægt) | — | 1,8 mio. kr. | — |
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen (indtægt) | — | 1,8 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 73,0 mio. kr.Side 31 ↗
»Årsresultatet på 73,0 mio. kr. kan overvejende henføres til et mindreforbrug i forhold til bevillingen på § 28.63.01.33. Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035 på 93,5 mio. kr.«
- Merforbrug · 59,2 mio. kr.Side 33 ↗
»Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10) er et merforbrug i forhold til bevillingen på 59,2 mio. kr. Der blev overført 38,7 mio. kr. fra § 28.63.01.90 (indtægtsdækket virksomhed), så det samlede resultat for .10/.90 er et merforbrug på 20,5 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 11,3 mio. kr.Side 40 ↗
»Skyldes primært Pulje til tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplan 2035, hvor anlægsaktiviteterne generelt sættes senere i gang end forudsat; de fleste projekter er i undersøgelsesfasen. Omvendt trækker andre projekter på opsparet bevilling fra tidligere år.«
- Mindreforbrug · 12,1 mio. kr.Side 42 ↗
»Reduktionen i forbruget fra 2022 til 2023 skyldes primært faldende energipriser. Mindreforbruget relateres primært til fagene Kørestrøm (17,1 mio. kr.) og Forst (5,1 mio. kr.), mens der ses merforbrug på andre fag.«
- Merforbrug · 85,3 mio. kr.Side 43 ↗
»Merforbrug på faget Spor (303,0 mio. kr.), da dele af sporfornyelsesprojekterne Roskilde-Ringsted og Slagelse-Korsør blev udskudt fra 2022 til 2023, og markedsituationen har øget priserne. Modsatrettet mindreforbrug på Signal, IT og Transmission (192,3), Broer (64,1) og Forst (24,1 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 25,9 mio. kr.Side 44 ↗
»Mindreforbruget (flere indtægter) skyldes hovedsageligt, at udbetalingen af miljøtilskud på § 28.63.06.20., som blev suspenderet i 2022, fortsat var suspenderet i 2023, mens der sikres forlængelse af ordningen med EU-Kommissionen.«
- Mindreforbrug · 0,2 mio. kr.Side 45 ↗
»Der er afsat 0,2 mio. kr. til tilskudsadministration af puljen til veterantog, men der har ikke været afholdt udgifter i 2023, idet tilsagn om tilskud først blev afgivet i december 2023.«
- Merforbrug · 268 mio. kr.Side 48 ↗
»Signalprogrammet havde merforbrug på 120,2 mio. kr. til ERTMS-udrulning, der var forudsat afholdt i tidligere år, og Elektrificeringsprogrammet 192,3 mio. kr. (fremdrift Fredericia-Aarhus samt pris- og metalindeksering), mens Infrastrukturplan 2035 havde mindreforbrug på 42,8 mio. kr.«
- Afvigelse · 3,4 mio. kr.Side 7 ↗
»Kundepunktligheden for DSB Fjern- & Regionaltog blev 71,6 pct., 3,4 procentpoint under målet. Banedanmark påvirkede 1,8 procentpoint mere end forudsat: fejl i gamle sikringsanlæg, opstartsvanskeligheder ved ERTMS på Ny Bane og mindre kapacitet ved enkeltsporsdrift under sporfornyelser. Eksterne forhold påvirkede 0,9 procentpoint mere (storme, nedfaldne køreledninger, dæmningsskred, grænsekontrol), og DSB 0,7 procentpoint mere.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Mål 3 (anlæg - tid) er ikke opfyldt, fordi to projekter er udskudt: Modernisering af kørestrøm fra 2023 til 2024 og Stilling Station til 2029-2031. De resterende 16 projekter overholder tidsplanen.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Mål 2, delmål 2 (prognosekvalitet) er delvist opfyldt: af 20 mulige prognoser er 9 overholdt efter korrektion for ekstraordinære hændelser i 2023 – merudgifter til infrastrukturenergi, dæmningsbrud ved Kolding og fortsat suspendering af miljøtilskud.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
30 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Fornylse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023 | 6 |
| 28.63.01 | Banedanmark | 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 | 6 |
| 28.63.02 | Banedanmark – Puljeprojekter | 2012, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022 | 6 |
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen | 2011, 2012, 2015, 2022, 2023 | 5 |
| 28.63.04 | Banedanmark – Drift af jernbanenettet | 2016, 2018, 2021, 2022 | 4 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.