Regnskab 2024
Banedanmark fik 663 mio. kr. fra staten og brugte 1,7 mia. kr.. Året gav et overskud på 49,1 mio. kr., og 26 af 33 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2024 var endnu et travlt år på den danske jernbane med fortsat historisk høj anlægsaktivitet. På den jyske hovedstrækning er der lavet forberedende arbejder til elektrificering, og det nye digitale signalsystem er for første gang rullet ud på hovedstrækningen i Vestdanmark (Aarhus-Aalborg Lufthavn). På Ringsted-Femern Banen er de ca. 30 km nye dobbeltspor på Lolland etableret, og Rødby Station er færdigbygget, mens der arbejdes på den nye Kong Frederik IX's bro. Der er gennemført store sporfornyelser i hele landet, og immuniseringen af Roskilde-Holbæk gjorde det muligt at indsætte eltog til Holbæk ved køreplansskiftet. S-banen kunne fejre 90 år med en kundepunktlighed på 96,0 pct.
Årets vigtigste begivenheder
- Nyt digitalt signalsystem (ERTMS) ibrugtaget på strækningen (Aarhus)-Aalborg Lufthavn – første udrulning på hovedstrækningen i Vestdanmark.
- Ringsted-Femern Banen: ca. 30 km nye dobbeltspor på Lolland etableret, ny Rødby Station færdigbygget og sporentreprisen afleveret.
- Store sporfornyelser gennemført bl.a. på Aalborg St., Langå St., Fredericia-Tinglev, Roskilde-Ringsted, Slagelse-Korsør, Skørping St. og Hjørring St.
- Immunisering af strækningen Roskilde-Holbæk muliggjorde DSB's indsættelse af eltog til Holbæk ved køreplansskiftet 15. december 2024.
- Strategien 'En attraktiv, grøn jernbane' blev revideret, og direktionen godkendte politik og treårig implementeringsplan for asset management frem mod ISO 55001-certificering i 2027.
- Banedanmark fik fornyet ISO 27001-certificering og ansøgte om fornyet sikkerhedsgodkendelse; S-banen fyldte 90 år.
Forventninger til 2025
2025 bliver igen et stort projektår med ombygning af Aarhus H, fortsat elektrificering i Østjylland, ERTMS-udrulning i det sydvestlige Jylland og en række sporfornyelser, hvilket i perioder vil påvirke togtrafikken. Punktligheden forventes at ligge på samme niveau som i 2024 for DSB og lidt lavere for GoCollective og Nordjyske Jernbaner, mens den forbedrede punktlighed på S-banen forventes at fortsætte. Banedanmark igangsætter nye infrastrukturprojekter fra Infrastrukturplan 2035 og fortsætter arbejdet med sikkerhed, NIS2-/CER-krav, asset management og en ny bæredygtighedsstrategi.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2017–2024
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 2019 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2020 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 2021 | 29 | 3 | 6 | 38 |
| 2022 | 27 | 1 | 7 | 35 |
| 2023 | 32 | 1 | 5 | 38 |
| 2024 | 26 | 2 | 5 | 33 |
| Nr. | Mål 2024 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Delmål 1: I 2024 skal kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltoget være mindst 75,0 pct. målt ved 2:59 min.Kundepunktligheden var 76,8 pct., dvs. 1,8 procentpoint over målet. Eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med 1,1 procentpoint; Banedanmark og DSB overholdt grænsen med henholdsvis 2,5 og 0,3 procentpoint. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1 | Delmål 2: I 2024 skal kundepunktlighed for GoCollective (tidl. Arriva) være mindst 88,2 pct. målt ved 2:59 min.Kundepunktligheden var 86,2 pct., dvs. 2,0 procentpoint under målet. Eksterne forhold overskred grænsen med 1,3 procentpoint, GoCollective med 1,1, mens Banedanmark overholdt sin grænse med 0,4 procentpoint. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1 | Delmål 3: I 2024 skal togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 94,0 pct. målt ved 2:59 min.Togpunktligheden var 92,6 pct., dvs. 1,4 procentpoint under målsætningen. Eksterne forhold overskred grænsen med 1,8 procentpoint, Banedanmark med 0,4, mens Nordjyske overholdt sin grænse med 0,8 procentpoint. | Delvist opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Delmål 4: I 2024 skal kundepunktlighed for S-banen være mindst 92,4 pct. målt ved 2:59 min.S-banens kundepunktlighed var 96,0 pct., dvs. 3,6 procentpoint over målet. Banedanmark, DSB og Eksterne forhold overholdt alle maksimalgrænsen med 1,4, 1,2 og 0,2 procentpoint. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Delmål 5: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltogs kundepunktlighed højst være 11,6 procentpoint.Påvirkningen var 9,1 procentpoint, dvs. 2,5 procentpoint under maksimalgrænsen. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Delmål 6: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktlighed for GoCollective (tidl. Arriva) højst være 6,4 procentpoint.Påvirkningen var 6,0 procentpoint, dvs. 0,4 procentpoint under maksimalgrænsen. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Delmål 7: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af togpunktligheden for Transdev højst være 9,1 procentpoint.Påvirkningen var 4,2 procentpoint, dvs. 4,9 procentpoint under maksimalgrænsen. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Delmål 8: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner højst være 3,3 procentpoint.Påvirkningen var 3,7 procentpoint, dvs. 0,4 procentpoint over maksimalgrænsen. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 1 | Delmål 9: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed højst være 2,5 procentpoint.Påvirkningen var 1,1 procentpoint, dvs. 1,4 procentpoint under maksimalgrænsen. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 2 | Delmål 1: Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering. Der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag for at opnå fuld målopfyldelse.Der er anmodet om forhøjelse af totaludgiften for Ombygning af Aarhus, hvilket indbefatter udmøntningen af den fulde centrale reserve for projektet, hvorfor delmålet ikke er opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 2 | Delmål 2: Prognosekvalitet – Banedanmarks prognoser ved grundbudget og udgiftsopfølgninger for 1., 2. og 3. kvartal skal afvige maksimalt med de anførte procentsatser fra det endelige regnskab 2024.Der er i alt otte mulige prognoser at overholde (2 konti*4 prognoser/grundbudget). Banedanmark har overholdt de aftalte procentsatser for 5 ud af de 8 mulige prognoser. | Delvist opfyldt | Side 19 ↗ |
| 3 | Delmål 1: Banedanmark skal gennemføre projekter til aftalt tid. Der må i 2024 ikke være forsinkelser, der udskyder det forventede åbningsår for igangværende projekter.I 2024 har der været forsinkelser, der har betydet, at det forventede åbningsår for flere af Banedanmarks igangværende projekter er blevet udskudt. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
| 4 | Milepæl 1: Fredericia – Aarhus: Opstart af fundamenter og master på strækningen inden udgangen af 2. kvartal 2024.Opstart af fundamenter og master på strækningen er påbegyndt i 2. kvartal 2024. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 4 | Milepæl 2: Holbæk-Kalundborg – forberedende arbejder færdiggjort.Banedanmark har færdiggjort det forberedende arbejde med broerne. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 4 | Delmål 3: Softwareopdateringen RO1 Step 2 er ibrugtaget senest 3. kvartal 2024.Leverancen er genplanlagt til 1. halvår 2025 og fremdriften følger den nye plan. | Ikke opfyldt | Side 20 ↗ |
| 4 | Milepæl 4: Strækningen (Aarhus)-Aalborg Lufthavn (RO1 nord) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2024.Strækningen blev ibrugtaget i 4. kvartal 2024. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 4 | Milepæl 1: Færdiggørelse af sporentreprisen Nykøbing F.-Rødby i 4. kvartal 2024.Sporentreprisen er afleveret fra entreprenør i 4. kvartal 2024. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 4 | Milepæl 2: Åbning efter spærring på strækningen Fredericia-Padborg i 4. kvartal 2024.Strækningen åbnede efter spærring i 4. kvartal 2024. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 5 | Delmål 1: Biodiversitet – i forbindelse med sporprojektet Fredericia-Tinglev forbedres insekternes korridor i et samarbejde mellem Anlægsprojektet og Sektionen Natur & Forst i Infrastruktur.Banedanmark har gennemført blandt andet insektskrab/barjordsstriber samt andre komplementerende indsatser. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 5 | Delmål 2: Udfasning af fossile brændsler til opvarmning – Banedanmark erstatter Svellefabrikkens tre gasfyr med et varmepumpesystem.Alle gasfyr er nedtaget. Varmepumpesystemet idriftsat og overleveret i starten af august 2024. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 5 | Delmål 3: Udskiftning af fossildrevne biler – der indkøbes mindst 15 eldrevne person- og varebiler, hovedparten som erstatning for eksisterende fossildrevne biler.Banedanmark har indkøbt 27 varebiler (15 små, syv mellem og fem store). Erfaringen med anvendelsen af varebiler i drift inddrages til kommende udbud af biler i 2025. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 5 | Delmål 4: Klimatilpasningsstrategi – der er analyseret for sårbare lokaliteter (screening) på hovedstrækningerne København-Fredericia, Fredericia-Padborg og Fredericia-Aalborg, og opsætningen af sensorer er igangsat.Der er gennemført risikoscreening for strækningerne København – Fredericia, Fredericia – Aalborg og Fredericia-Padborg. Opsætning af sensorer er i gang. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 5 | Delmål 5: Klimaberegning på projekter – Banedanmark anvender InfraLCA til at klimaberegne tilbudslister fra Banebyg for fornyelsesprojekter over 70 mio. kr.Banedanmark har anvendt InfraLCA til at klimaberegne tilbudslister fra Banebyg for fornyelsesprojekter over 70 mio. kr. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 6 | Delmål 1: Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig.For året ligger den samlede rettidighed på 95,9 pct., og målet er dermed opfyldt. Opgørelsen er endnu ikke konsolideret med departementet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 6 | Delmål 2: Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening skønnes anvendelig.Skønnet for anvendeligheden af Banedanmarks samlede sager ligger på 100 pct., og målet er dermed opfyldt. Opgørelsen er endnu ikke afstemt med departementet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen | 3,8 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | Ja · 1,2 mia. kr. tilbage |
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet | — | 3,6 mia. kr. | — |
| 28.63.01 | Banedanmark | 2,6 mia. kr. | 1,8 mia. kr. | Ja · 838 mio. kr. tilbage |
| 28.63.01 | Banedanmark (indtægt) | 1,9 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | Nej · 789 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter (indtægt) | 795 mio. kr. | 738 mio. kr. | Nej · 57,3 mio. kr. mindre ind |
| 28.63.06 | Baneafgifter | 532 mio. kr. | 472 mio. kr. | Ja · 60,1 mio. kr. tilbage |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet | 465 mio. kr. | 473 mio. kr. | Nej · 8,2 mio. kr. over |
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 6,3 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | Nej · 60,8 mio. kr. over |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.63.05 | Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (indtægt) | 8,8 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | Ja · 52,0 mio. kr. mere ind |
| 28.63.07 | Tilskud til projekter | 0,0 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | Nej · 20,4 mio. kr. over |
| 28.63.02 | Puljeprojekter (indtægt) | 6,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | Ja · 6,7 mio. kr. mere ind |
| 28.63.04 | Drift af jernbanenettet (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | Ja · 6,5 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Banedanmarks årsrapport 2024, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 49,1 mio. kr.Side 30 ↗
»Årsresultatet på § 28.63.01. er et mindreforbrug i forhold til bevillingen og kan overvejende henføres til et mindreforbrug på § 28.63.01.33. Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035 på 42,3 mio. kr.«
- Merforbrug · 34,2 mio. kr.Side 33 ↗
»Årets resultat på § 28.63.01.10. Almindelig virksomhed er et merforbrug i forhold til bevillingen. Der blev på bevillingsafregningen overført 40,9 mio. kr. fra § 28.63.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, så det samlede resultat for de to underkonti er et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.«
- Merforbrug · 54,1 mio. kr.Side 41 ↗
»Merforbruget på § 28.63.02. kan primært henføres til Pulje til tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplan 2035 (perronhævning på Brønderslev Station) samt Pulje til forbedring af den kollektive trafik (opgradering af overkørsler på Vestbanen mellem Varde og Nørre Nebel). Merforbruget finansieres af opsparing fra tidligere år.«
- Merforbrug · 1,7 mio. kr.Side 43 ↗
»Merforbruget på § 28.63.04. vedrører primært fagene Forst (8,5 mio. kr., højere udgifter til sporrenhold og stationsnært renhold) og Spor (5,9 mio. kr., merudgifter til normeftersyn af sporisolation). Modsatrettet mindreforbrug på andre fag.«
- Mindreforbrug · 544 mio. kr.Side 44 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.05. skyldes især faget Spor (-369,8 mio. kr.), fordi sporfornyelsen Ringsted-Slagelse er udskudt til 2026/2027 efter annulleret udbud, og dele af Fredericia-Tinglev er udskudt til 2025. Desuden faget Signal, It og Transmission (-103,4 mio. kr.) pga. udskudte aktiviteter.«
- Merforbrug · 20,4 mio. kr.Side 46 ↗
»På § 28.63.07. var der ingen bevilling i 2024, mens der blev givet tilsagn om støtte for 20,4 mio. kr. til ECTS-udrustning af godslokomotiver til Viking Rail fra puljen til signalløsning for godstogslokomotiver.«
- Mindreforbrug · 1,2 mia. kr.Side 47 ↗
»Mindreforbruget på § 28.63.08. kan primært henføres til Elektrificeringsprogrammet (939,8 mio. kr., bl.a. udmøntning af træk på den centrale anlægsreserve på 915,0 mio. kr. til Fredericia-Aarhus og Aarhus-Aalborg/Lindholm) samt Signalprogrammet (235,2 mio. kr. pga. ændret planlægning, forsinket ERTMS-udrulning i Østdanmark og udrustning af tog).«
- Afvigelse · 2,0 mio. kr.Side 17 ↗
»Mål 1, delmål 2 (GoCollective) blev ikke opfyldt: kundepunktligheden var 86,2 pct., 2,0 procentpoint under målet, bl.a. som følge af fejl i softwareopgradering/nedbrud i signalsystemet i Vestdanmark, fejl i gamle sikringsanlæg, hastighedsnedsættelser og vådt vejr.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Mål 2, delmål 1 (overholdelse af projektbevilling) er ikke opfyldt, fordi der er anmodet om forhøjelse af totaludgiften for Ombygning af Aarhus, hvilket indbefatter udmøntning af den fulde centrale reserve for projektet.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Mål 3 (anlæg – tid) er ikke opfyldt, idet der i 2024 har været forsinkelser, der har betydet, at det forventede åbningsår for flere igangværende projekter er blevet udskudt.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Udviklingen i antal årsværk i 2024 skyldes insourcing af opgaver for at reducere brugen af eksterne rådgivere og konsulenter, øget anlægsaktivitet samt øget uddannelseskapacitet i forbindelse med Trafikstyring.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
32 år med merforbrug fordelt på 7 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.63.02 | Puljeprojekter | 2012, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 | 7 |
| 28.63.05 | Fornylse og vedligeholdelse af jernbanenettet | 2013, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023 | 6 |
| 28.63.01 | Banedanmark | 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 | 6 |
| 28.63.08 | Anlægsprojekter på jernbanen | 2011, 2012, 2015, 2022, 2023 | 5 |
| 28.63.04 | Banedanmark – Drift af jernbanenettet | 2016, 2018, 2021, 2022 | 4 |
| 28.63.06 | Baneafgifter mv. | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| 28.63.07 | Tilskud til projekter | 2024 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.