Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 271 mio. kr. fra staten og brugte 396 mio. kr.. Året gav et overskud på 1,0 mio. kr., og 9 af 9 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold og ledes af Styrelsen. I 2012 blev arbejdstidsregnskabet revideret med nyt system og nye datakilder, der blev publiceret en ny registerbaseret koncernstatistik for 2009-2010, og der blev gennemført en fælles europæisk undersøgelse af virksomhedernes outsourcing og globale organisering, som Danmarks Statistik koordinerede for EU. Under det danske EU-formandskab blev der i april 2012 opnået enighed om den samlede ESA2010-forordning i ministerrådets arbejdsgruppe for statistik. Ud af ni mål i Resultatkontrakt 2012 blev alle ni opfyldt, og årets resultat blev et overskud på 1.049.751 kr. mod et budgetteret resultat på 0,0 mio. kr.
»Danmarks Statistik vurderer årets resultat som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Arbejdstidsregnskabet blev revideret med et nyt opgørelsessystem og nye, bedre datakilder, hvor lønmodtagerdelen helt overvejende baseres på eIndkomst-data.
- Der blev publiceret en ny registerbaseret koncernstatistik for 2009-2010.
- Der blev gennemført en ny spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes outsourcing og globale organisering som fælles europæisk undersøgelse koordineret af Danmarks Statistik for EU.
- Danmarks Statistik gennemførte en undersøgelse af virksomheders anvendelse af design og oplevelser, finansieret af EU og Erhvervsstyrelsen.
- Under det danske EU-formandskab lykkedes det i april 2012 at opnå enighed om den samlede ESA2010-forordning i ministerrådets arbejdsgruppe for statistik.
- Der blev indarbejdet en mere detaljeret sektorklassifikation i det Erhvervsstatistiske Register (ESR) baseret på ESA2010, og ADAM's befolkningsregnskab blev nyopstillet på grundlag af nye kilder.
Forventninger til 2013
I 2013 indledes arbejdet med en formuestatistik på individniveau, de første dele af det grønne nationalregnskab publiceres, og arbejdet med revision af nationalregnskabet fortsætter med hovedrevision ventet i september 2014. Der udvikles globaliseringsindikatorer, et fælles datavarehus for uddannelsesområdet, ny statistik om udsatte børn og unge samt handicapområdet, et API til Statistikbanken og en 70-års oversigt. Finanslovsbevillingen falder i de kommende år, og manglende afklaring om forbrug af reserverede midler i 2013 medfører betydelig budgetusikkerhed, så der er fortsat behov for tæt opfølgning på indtægter og omkostninger.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktualitet og rettidighed (10 pct.): Mindst 95,0 pct. af Danmarks Statistiks udgivelser skal overholde de maksimale udgivelsestider. Andelen af statistikker, som udkommer rettidigt i NYT, skal være mindst 95 pct.96,4 pct.; 97 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Kvalitet (10 pct.): Andelen af NYT-udgivelser med alvorlige fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal, må højst være 1,25 pct. I 2012 udarbejdes reviderede retningslinjer for varedeklarationer, som implementeres på mindst 5 statistikker.0,96 pct. Implementeret for 5 statistikker. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Pålidelighed (10 pct.): Bias på den sæsonkorrigerede kvartalsvise vækstrate i real BNP må højst være 0,2 procent-point. Første offentliggørelse af det samlede antal beskæftigede lønmodtagere vil i gennemsnit højst afvige med 0,5 pct. fra den endelige opgørelse.0,1 procentpoint; gns. afvigelse på 0,05 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Digitalisering (14 pct.): Andelen af digitale skemaindberetninger skal ved udgangen af 2012 udgøre mindst 80 pct. af samtlige virksomhedsindberetninger. Der skal for 5 nye tællinger blive mulighed for interaktiv fejlsøgning.83 pct. Pr. 15/11-12 er der implementeret interaktiv fejlsøgning for 5 nye tællinger. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Forløbsdatabase for arbejdsmarkedet (10 pct.): I 2012 foreligger et forløbsbaseret system, hvorfra der produceres en foreløbig intern opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet i helårspersoner. Resultaterne præsenteres for brugerudvalget senest i december 2012.Målet blev opfyldt 6/12-12. Målet er opfyldt. Budget: 3,74 mio. kr., regnskab: 3,03 mio. kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Statistik om globalisering (14 pct.): Senest 31. december 2012 offentliggøres resultaterne af en ny undersøgelse af virksomhedernes globale organisering og outsourcing. Der gennemføres i 2012 en dataindsamling herom for virksomheder med 20 eller flere ansatte i udvalgte brancher.Kravet blev opfyldt med udgivelse af NYT nr. 644 af 12/12-12. Målet er opfyldt. Budget: 0,93 mio. kr., regnskab: 1,08 mio. kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Hjemmeside og borgerundersøgelse (10 pct.): Der etableres en ny søgemotor, der inkluderer metadata fra Statistikbanken. Der gennemføres en borgerundersøgelse om danskernes tillid til og syn på Danmarks Statistik, hvis resultater præsenteres på hjemmesiden.Kravet blev opfyldt 20/11-12. Resultaterne blev præsenteret på hjemmesiden 17/12-12. Målet er opfyldt. Budget: 0,63 mio. kr., forbrug: 0,56 mio. kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | God økonomistyring (12 pct.): Den indtægtsdækkede virksomhed må i 2012 ikke give underskud. Danmarks Statistik har en compliance på mindst 95 pct. på Finansministeriets SKAL-aftaler.Resultatet blev 0,0 mio. kr.; 97,2 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 9 | Produktivitetsstigning (10 pct.): Arbejdsproduktiviteten i statistikproduktionen stiger med mindst 3,0 pct. i gennemsnit for 2010, 2011 og 2012.3,3 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 10.51.01 | Danmarks Statistik (Driftsbevilling) | 271 mio. kr. | 271 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 1,0 mio. kr.Side 22 ↗
»Årets resultat blev et overskud på 1,0 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0,0 mio. kr. Det skyldes forsigtighed med udgiftsafholdelsen grundet de faldende finanslovsbevillinger.«
- Merindtægt · 13,9 mio. kr.Side 18 ↗
»Driftsindtægterne blev 13,9 mio. kr. større end budgetteret. De eksterne indtægter fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter blev i alt 9,0 mio. kr. større end budgetteret, især fordi der sker en løbende tilpasning af opgaverne til kundernes ønsker og behov.«
- Merforbrug · 10,4 mio. kr.Side 22 ↗
»Lønomkostningerne er 10,4 mio. kr. større end budgetteret på grund af øgede driftsindtægter.«
- Afvigelse · 4,3 mio. kr.Side 23 ↗
»Nettoforbruget af reservation udgør 4,3 mio. kr. Baggrunden er, at ikke alle planlagte aktiviteter vedrørende obligatorisk digital indberetning og tildelte midler fra statistikpuljen blev gennemført i 2012, og at reservationerne ultimo 2011 blev 0,8 mio. kr. mindre end forventet i finansloven.«
- Merforbrug · 2,8 mio. kr.Side 21 ↗
»Lønsumsloftet er overskredet med 2,8 mio. kr. Overskridelsen finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing, der herefter er på 18,0 mio. kr. ultimo 2012.«
- Afvigelse · 7,1 mio. kr.Side 9 ↗
»Personaleomkostningerne steg med 7,1 mio. kr. i forhold til 2011. Det skyldes især stigning i hensættelser til skyldigt over- og merarbejde (flekssaldo) samt feriepengeforpligtelse.«
- Afvigelse · 11,5 mio. kr.Side 9 ↗
»Øvrige ordinære driftsomkostninger steg med 11,5 mio. kr. fra 2011 til 2012 især som følge af øgede omkostninger til datakøb og PC'ere.«
- Merforbrug · 1,1 mio. kr.Side 17 ↗
»For mål 6 blev regnskabet 1,08 mio. kr. mod et budget på 0,93 mio. kr. Spørgeskemaets omfang og kompleksitet har betydet, at ressourceforbruget blev en smule større end forventet, bl.a. for at sikre et tilstrækkeligt kvalitetsniveau.«
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed § 10.51.01.90 | Overskud 17,3 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.