Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 269 mio. kr. fra staten og brugte 392 mio. kr.. Året gav et overskud på 3,7 mio. kr., og 9 af 9 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistik og løser tre hovedopgaver: statistikproduktion, internationalt statistiksamarbejde og serviceopgaver (indtægtsdækket virksomhed). Driftssikkerheden var høj: knap 97 pct. af NYT-udgivelserne overholdt de maksimale udgivelsestider, og 97 pct. udkom rettidigt. Alle ni mål i Resultatkontrakt 2013 blev opfyldt (100 pct.), og årets resultat blev et overskud på 3,7 mio. kr. Årets faglige resultater omfatter bl.a. elektroniske indberetninger på børn/unge- og handicapområdet, ny specialundervisningsstatistik, månedlig ledighedsstatistik, miljøøkonomiske regnskaber og et nyt API til Statistikbanken.
»Danmarks Statistik vurderer årets resultat som tilfredsstillende, da egenkapitalen forøges med overskuddet, hvilket er nødvendigt af hensyn til variabiliteten i de store eksterne indtægter.«
Årets vigtigste begivenheder
- Papirindberetninger fra kommunerne på børn/unge- og handicapområdet erstattet af elektroniske indberetningsløsninger (system-til-system og dialogbaseret web).
- Opgørelse over specialundervisningen i Danmark offentliggjort for skoleåret 2012/13.
- Fra oktober 2013 offentliggøres månedlig statistik om arbejdsløshed og arbejdsstyrke på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen.
- Flerårigt EU-projekt om globaliseringsstatistik afsluttet med offentliggørelse af globaliseringsindikatorer og konference i november 2013.
- Første nationale publicering og indberetning til Eurostat af miljøøkonomiske regnskaber (materialestrømme, emissioner og miljøskatter).
- Nyt API til Statistikbanken etableret 1. november 2013, så brugere kan hente data til egne programmer.
Forventninger til 2014
I 2014 arbejdes videre med Arbejdsmarkedsregnskabet med første publicering sidst på året, forslag til måling af befolkningens livskvalitet, månedlig beskæftigelsesstatistik på eIndkomst, opgørelse af valg til Europa-Parlamentet samt hovedrevision af nationalregnskabet (ESA2010) med første publicering i september 2014. Desuden digitalisering af indberetninger, mikrodata linking, analysedata til ministerier og forbedret dokumentation. Finanslovsbevillingen falder, og da statistikproduktionen i stigende grad reguleres af lovpligtige EU-retsakter uden finansiering, er der behov for tæt opfølgning på indtægter og omkostninger.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindst 95,5 pct. af NYT-udgivelserne skal overholde de maksimale udgivelsestider, og andelen af statistikker, som udkommer rettidigt i NYT, skal være mindst 96 pct.Målet er opfyldt (ressourceforbrug 96,7 pct.). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Andelen af NYT-udgivelser med alvorlige fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal, må højst være 1,10 pct. Bias på den sæsonkorrigerede kvartalsvise vækstrate i real BNP må højst være 0,2 procentpoint.0,61 pct. Kravet om bias er opfyldt med bias på 0,149 procentpoint. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | I 2013 gennemføres krav om obligatorisk digital kommunikation for mindst 10 nye statistikker.Målet er opfyldt. Implementeret for 12 nye statistikker. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | I 2013 gennemføres en reduktion i stikprøven til brug ved statistikken om industriens produktion og omsætning med mindst 20 pct.Målet er opfyldt. Reduktionen blev gennemført i december. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | I 2013 offentliggøres en række globaliseringsindikatorer med flere internationale sammenligninger; senest 31. december 2013 publiceres opgørelser for materialestrømme, drivhusgasser, emissioner af luftforurenende stoffer samt miljøskatter; arbejdstidsregnskabet indarbejdes i nationalregnskabet 2012 (juni-versionen).Kravene er opfyldt med udgivelse af NYT nr. 691, nr. 519, 525, 529 og 532 samt nr. 359. Regnskab 3,86 mio. kr. mod budget 3,65 mio. kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Der udvikles i 2013 ny funktionalitet til Statistikbanken, som giver virksomheder, organisationer og øvrige brugere nye muligheder for at hente data fra Statistikbanken til brugerens anvendelse i andre programmer.Kravet er opfyldt 1. november 2013. Regnskab 0,85 mio. kr. mod budget 0,84 mio. kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Danmarks Statistik har en compliance på mindst 95 pct. på Finansministeriets SKAL-aftaler.98 pct. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | Handlingsplan for effektiv administration, Moderniseringsstyrelsens tiltag om god økonomistyring, indkøbsbesparelse (7. fase), udmøntning til finansiering af grunddataprogrammet samt nye EU-opgaver gennemføres i 2013 uden reduktion i statistikprogrammet; afvigelser mellem grundbudget og realiseret forbrug må ikke medføre underskud i regnskabet for 2013.Kravene er opfyldt. Regnskabet for 2013 viste et samlet overskud på 3,7 mio. kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Arbejdsproduktiviteten i statistikproduktionen stiger med mindst 3,0 pct. i gennemsnit for 2011, 2012 og 2013.3,3 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 10.51.01 | Danmarks Statistik (Driftsbevilling) (indtægt) | 383 mio. kr. | 400 mio. kr. | Ja · 16,7 mio. kr. mere ind |
| 10.51.01 | Danmarks Statistik (Driftsbevilling) | 383 mio. kr. | 396 mio. kr. | Ja · 13,0 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 3,7 mio. kr.Side 19 ↗
»Årsrapport 2012 forventede et resultat på 0,0 mio. kr.; resultatet blev 3,7 mio. kr., især fordi der i årets løb tilgik flere opgaver end budgetteret, hvorved dækningsbidraget blev større, og fordi lønstigningerne var mindre end forudsat ved takstfastsættelsen.«
- Overskud · 6,4 mio. kr.Side 27 ↗
»IDV-regnskabet viste overskud på 6,4 mio. kr. bl.a. på grund af mere afdæmpet lønudvikling end forudsat i timetaksterne, øget udfakturering af timeforbrug og forøget omsætning; desuden indeholder overskuddet tilbageførsel af IDV-hensættelsen på 1,2 mio. kr. ultimo 2012.«
- Underskud · 2,7 mio. kr.Side 19 ↗
»Almindelig virksomhed viste underskud, fordi aktiviteten i statistikproduktionen var større end budgetteret, så hensættelsen til medarbejdernes flekssaldo øgedes; desuden blev der uventet udmøntet en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i august 2013.«
- Merindtægt · 4,6 mio. kr.Side 19 ↗
»De eksterne indtægter fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter blev 4,6 mio. kr. større end budgetteret i årsrapport 2012, især på grund af større tilgang af opgaver end forventet.«
- Merforbrug · 9,5 mio. kr.Side 23 ↗
»Lønomkostningerne er 9,5 mio. kr. større end budgetteret på grund af øget aktivitet med indtægtsgivende opgaver.«
- Merforbrug · 5,5 mio. kr.Side 22 ↗
»Lønsumsforbruget under lønsumsloftet var 198,9 mio. kr. mod et loft på 193,4 mio. kr., dvs. en overskridelse på 5,5 mio. kr., der finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing (herefter 12,5 mio. kr. ultimo 2013).«
- Mindreforbrug · 2,3 mio. kr.Side 23 ↗
»Nettoforbruget af reservation blev 2,3 mio. kr.: den faktiske reservation ultimo 2012 blev kun 5,1 mio. kr. mod forventet 9,8 mio. kr. og blev anvendt i 2013, mens der ultimo 2013 blev reserveret 2,8 mio. kr. til revision af nationalregnskabet og digital post.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed § 10.51.01.90 | Overskud 23,7 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.