Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 259 mio. kr. fra staten og brugte 390 mio. kr.. Året gav et overskud på 3,2 mio. kr., og 10 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger og er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. I 2014 blev der bl.a. gennemført et udviklingsarbejde om indikatorer for befolkningens livskvalitet, udviklet et arbejdsmarkederegnskab, offentliggjort den første månedlige beskæftigelsesstatistik og etableret en ny statistik om grøn produktion. Nationalregnskabet og de offentlige finanser blev hovedrevideret efter ESA 2010 med offentliggørelse 15. september 2014, og betalingsbalancen blev hovedrevideret i oktober 2014. Årets resultat blev et overskud på 3.191.548 kr., og ud af 10 mål i Resultatkontrakt 2014 blev alle 10 opfyldt. Der blev reserveret 4,4 mio. kr. af bevillingen i 2014.
»Danmarks Statistik vurderer årets resultat som tilfredsstillende, da egenkapitalen forøges med overskuddet, hvilket er nødvendigt af hensyn til imødegåelse af udsving i de store eksterne indtægter.«
Årets vigtigste begivenheder
- Hovedrevision af nationalregnskab og offentlige finanser efter ESA 2010 med offentliggørelse 15. september 2014.
- Hovedrevision af betalingsbalancen afsluttet og offentliggjort i oktober 2014.
- Første månedlige beskæftigelsesstatistik offentliggjort i november 2014.
- Ny statistik om grøn produktion etableret på baggrund af spørgekemaundersøgelse blandt 2.000 virksomheder.
- Omfattende internt reformarbejde og budgetanalyse iværksat i 2014 med sigte på effektiviseringer.
- Handlingsplan for officiel statistik godkendt af Styrelsen 10. december 2014.
Forventninger til 2015
I 2015 er der høj prioritet på nye statistikker som grønt nationalregnskab, danskernes livskvalitet, SMV'ers adgang til finansiering og danskernes formuer. Danmarks Statistik overtager SFI Survey pr. 1. januar 2015, udarbejder Strategi 2020, eksamineres i peer review primo 2015 og implementerer systemomlægninger om logging/datasikkerhed. Lønsumsloftet ventes overskredet i 2015 og finansieres af lønsumsopsparingen, men der er behov for en permanent forøgelse; finanslovsbevillingen falder samtidig i de kommende år.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | I 2014 gennemføres en kvalitativ brugertilfredshedsundersøgelse baseret på fokusgruppeinterview med særlige brugergrupper. I sammenhæng med Peer Review gennemføres en generel brugertilfredshedsundersøgelse i 2014.Kravene er opfyldt. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | I 2014 udarbejder Danmarks Statistik en handlingsplan for statistikproduktionen i Danmark efter høring af relevante parter.Kravet er opfyldt med godkendelse på Styrelsens møde 10. december 2014. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Mindst 96,0 pct. af Danmarks Statistiks NYT-udgivelser skal overholde de maksimale udgivelsestider.97,5 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Andel af NYT-udgivelser med alvorlige fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal, må højst være 1,1 pct.1,0 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | Bias på den første offentliggørelse af den sæsonkorrigerede kvartalvise vækstrate i real BNP sammenlignet med et år senere er højst 0,2 procentpoint. Det hovedreviderede nationalregnskab offentliggøres senest i september 2014.Bias opgjort til 0,2 procentpoint; kravet opfyldt. Kravet om hovedrevision opfyldt med NYT nr. 469 af 15. september 2014. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | I 2014 udvikles et forslag til måling af befolkningens livskvalitet i Danmark, som drøftes i de relevante brugerudvalg ultimo året.Forslag udviklet og drøftet i brugerudvalgsmøder ultimo november. Kravet er opfyldt. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Digitaliseringsgraden for lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik er mindst 90 pct. i 2014 og 97 pct. i 2015. Pr. 1. december 2014 anvendes digital post ved mindst 75 pct. af førstegangsudsendelser (forhåndsorientering mv.).91,4 pct. og 97,1 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | I 2014 omlægges Nyt fra Danmarks Statistik til HTML-format for nemmere tilgængelighed og deling. Danmarks Statistik idriftsætter en Twitterprofil og implementerer deleknapper relevante steder på www.dst.dk.Kravet er opfyldt 28. november 2014. Kravet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Arbejdsproduktiviteten i statistikproduktionen stiger med mindst 3,0 pct. i gennemsnit for 2012, 2013 og 2014.3,7 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Danmarks Statistiks regnskab for 2014 balancerer eller giver et mindre overskud. Danmarks Statistik udarbejder en kvartalsvis opgørelse af budget og forbrug for henholdsvis bevillings-, tilskuds- og indtægtsdækket virksomhed efter aftalte tidsfrister.Kravet er opfyldt med et overskud på 3,2 mio. kr. Kravet om kvartalsvis opgørelse er opfyldt. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 10.51.01 | Danmarks Statistik (indtægt) | 383 mio. kr. | 397 mio. kr. | Ja · 13,8 mio. kr. mere ind |
| 10.51.01 | Danmarks Statistik | 383 mio. kr. | 394 mio. kr. | Ja · 10,6 mio. kr. tilbage |
| 10.51.01 | Danmarks Statistik | 259 mio. kr. | 259 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 3,2 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets resultat blev et overskud på 3,191.548 kr., 3,2 mio. kr. højere end det budgetterede resultat på 0,0 mio. kr. Blandt hovedårsagerne er mindre lønninger end forudsat ved takstfastsættelsen for 2014 og hurtigere færdiggørelse af opgaver til fakturering.«
- Merindtægt · 4,8 mio. kr.Side 20 ↗
»De eksterne indtægter fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter blev i 2014 i alt 4,8 mio. kr. større end budgetteret i årsrapport 2013. Det skyldes især større tilgang end forventet af opgaver inden for indtægtsdækket virksomhed.«
- Merindtægt · 15,4 mio. kr.Side 24 ↗
»Stigningen i driftsindtægterne i regnskab 2014 (difference 15,4 mio. kr. i forhold til budget 2014) skyldes især flere indtægter end forventet fra indtægtsdækket virksomhed.«
- Mindreforbrug · 10,2 mio. kr.Side 24 ↗
»Lønomkostningerne blev 10,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Sammen med øvrige driftsomkostninger skyldes det især regnskabstekniske forhold vedrørende engangstilførsel af lønsum på 15,0 mio. kr. i 2014, hvorved lønomkostningerne i finanslov 2014 blev opjusteret, samtidig med at øvrige driftsomkostninger blev nedjusteret tilsvarende med henblik på uændret nettoudgiftsbevilling 2014.«
- Merforbrug · 20,8 mio. kr.Side 24 ↗
»Øvrige driftsomkostninger blev 20,8 mio. kr. større end budgetteret. Det skyldes især regnskabstekniske forhold vedrørende engangstilførsel af lønsum på 15,0 mio. kr. i 2014, hvorved øvrige driftsomkostninger blev nedjusteret i finansloven med henblik på uændret nettoudgiftsbevilling.«
- Mindreforbrug · 13,6 mio. kr.Side 23 ↗
»Mindreforbrug under lønsumsloftet på 13,6 mio. kr. Baggrunden er, at indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed og tilskud i 2014 er 11,6 mio. kr. større end i 2013, hvoraf ca. 2/3 er løn, samt at Danmarks Statistik i 2014 har fået en engangstilførsel af lønsum på 15,0 mio. kr. Ses der bort fra engangstilførslen, havde der været et forbrug af lønsumsopsparing på 1,4 mio. kr. i 2014.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (DST Survey, Forskningsservice, International rådgivning og Salg af statistik i øvrigt) | Overskud 26,8 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.