Ledelsens vurdering af 2015: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 261 mio. kr. fra staten og brugte 427 mio. kr.. Året gav et overskud på 1,6 mio. kr., og 11 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Af 11 mål i Resultatplan 2015 blev alle 11 opfyldt, dvs. en målopfyldelsesgrad på 100 pct. Årets resultat blev et overskud på 1,618.915 kr., hvilket er 1,6 mio. kr. højere end det budgetterede resultat på 0,0 mio. kr. Der er i 2015 udviklet ny statistik bl.a. om befolkningens livskvalitet, individbaseret formuesstatistik for pensioner og boliger samt to nye statistikker i det grønne nationalregnskab om vand og spildevand. Danmarks Statistik fortsatte i 2015 det interne reformarbejde, og der blev vedtaget en ny Strategi 2020. Egne indtægter steg med ca. 27 mio. kr., primært som følge af overtagelsen af SFI's interviewafdeling, der er fusioneret ind i "DST Survey".
»Danmarks Statistik vurderer årets resultat som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ny strategi, Strategi 2020, godkendt af Danmarks Statistiks Styrelse 1. oktober 2015.
- SFI's afdeling for interviewundersøgelser overtaget pr. 1. januar 2015 og fusioneret med de indtægtsdækkede aktiviteter i "DST Survey".
- Det omfattende interne reformarbejde fra 2014 fortsat med fokus på en mere udadvendt og dynamisk institution.
- Ny statistik: system til måling af befolkningens livskvalitet, individbaseret formuesstatistik samt vandindvinding og spildevandsudledning i grønt nationalregnskab.
- Ministerieordningen udvidet med adgang for Styrelsen for Arbejdsmarked samt Styrelsen for IT og Læring; handlingsplan for officiel statistikproduktion drøftet med 23 myndigheder.
- Datasikkerheden forbedret med udvidet logning af søgekriterier på SAS- og Oracle-databaser.
Forventninger til 2016
I 2016 forberedes en ny lov om dansk statistik med henblik på fremsættelse i 2017, indberetningsbyrden skal reduceres (bl.a. system-til-system-løsninger, on-line validering og grænse for antal statistikker for virksomheder med 10-19 ansatte), og centrale statistikker skal leveres hurtigere – bl.a. BNP-vækst 45 dage efter kvartalets udløb og en ny foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv. Reformarbejdet fortsætter med bl.a. analyseenhed, centraliseret it-organisation og kommunikations- og formidlingsstrategi. Budget 2016 ventes at give et resultat på 0,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | I 2015 udarbejdes en ny strategi, Strategi 2020, for Danmarks Statistiks udvikling i perioden 2015-2020. Strategien inddrager reformprocessen og budgetanalysen fra 2014 og sætter bl.a. fokus på kvalitet, analytisk indhold og formidling, styrkelse af det faglige miljø, øget kontakt og orientering mod brugerne samt finansiering af nye opgaver.Opfyldt. Strategi 2020 blev godkendt af Danmarks Statistiks Styrelse 1. oktober. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2 | A) Danmarks Statistik indkaldes til møder med andre producenter af officiel statistik om handlingsplanen og afrapporterer til departementet inden udgangen af 2. kvartal 2015. B) Der indgås aftaler med ministerier om udvidelse af ministerieordningen, og der stilles it-miljø til datavarehusløsninger til rådighed.Opfyldt. Rapport afleveret til departementet. Opfyldt. Der er etableret adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked samt Styrelsen for IT og Læring. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3 | A) Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelserne fra 2014 med fokus på forbedringsområder, som input til en formidlingsstrategi integreret i Strategi 2020. B) Analyse af mulighederne for mere målrettet indsats for aktualiteten og handlingsplan til forbedring af udgivelsestider.Opfyldt. Notat udarbejdet 3. juni 2015. Opfyldt. Afrapporteret til departementet 22. december 2015. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Der gennemføres i 2015 en analyse af baggrunde og årsager til fejl med henblik på at identificere indsatsområder, som kan bidrage til at minimere antal fejl. Analysen afrapporteres til departementet hurtigst muligt.Opfyldt. Afrapporteret til departementet 22. december 2015. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Danmarks Statistik skal i 2015 udarbejde en plan for, hvordan første version af de kvartalsvise nationalregnskaber kan offentliggøres samtidigt med EU's kvartalsvise nationalregnskaber uden uacceptable datarevisioner. Planen afrapporteres til departementet mhp. drøftelser om resultatplan 2016.Opfyldt. Der er i Resultatplan 2016 indsat mål om hurtigere offentliggørelse af det kvartalsvise nationalregnskab. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 6 | Danmarks Statistik gennemfører systemomlægninger mv., som sikrer opfyldelse af sikkerhedsbekendtgørelsens (§ 19) krav til logning af medarbejdernes søgekriterier. Systemovervågning skal være gennemført senest den 15. december 2015.Opfyldt. Afrapporteret 14. december 2015. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 7 | A) I 2015 implementeres et system til måling af befolkningens livskvalitet, som viser forskelle i objektive indikatorer for livskvalitet på kommunalt niveau. B) Der offentliggøres i 2015 en individbaseret formuestatistik for arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger.Opfyldt. Systemet er implementeret og dataindsamlingen påbegyndt i efteråret. Opfyldt. Nyt nr. 308 udgivet 22. juni (rettet 7. juli). Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | I 2015 udarbejder Danmarks Statistik en konkret tids- og implementeringsplan for gennemførelse af effektiviseringstiltag jf. reformproces og budgetanalysen 2014.Opfyldt. Rapport for implementeringsøkonomi drøftet 9. oktober 2015. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | A) I 2015 må der maksimalt være en afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab på 2 pct. B) I 2015 må der maksimalt være en afvigelse på 1 pct. mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskabet.Opfyldt. Afvigelse på 0,3 pct. Opfyldt. Afvigelse på 0,1 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 10 | Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder skal enten være på eller ligge under niveauet for statens gennemsnit i 2015 og være reduceret i forhold til 2014. Nøgletallet "Sygefravær" i Statens Benchmark-database er grundlag.Opfyldt. Det gennemsnitlige sygefravær i 2015 var 7,8 dage i forhold til 7,9 dage i 2014. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 11 | Institutionen skal i 2015 udarbejde en plan for nedbringelse af omkostninger til husleje fremadrettet med konkrete implementeringsovervejelser for 2016 mhp. at koncernens gennemsnit fra og med 2017 ligger på eller under Bygningsstyrelsens benchmark.Opfyldt. Plan for reduktion af lejemål er vedtaget og dispositionsforslag udarbejdet i samarbejde med Bygningsstyrelsen og arkitektfirmaet Rørbæk og Møller. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 10.51.01 | Danmarks Statistik (indtægt) | 422 mio. kr. | 438 mio. kr. | Ja · 15,9 mio. kr. mere ind |
| 10.51.01 | Danmarks Statistik | 422 mio. kr. | 436 mio. kr. | Nej · 14,3 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 1,6 mio. kr.Side 22 ↗
»Årets resultat blev et overskud på 1,6 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0,0 mio. kr. De eksterne indtægter fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter blev i alt 11,9 mio. kr. større end budgetteret, især pga. større tilgang af opgaver inden for indtægtsdækket virksomhed. Lønomkostningerne blev 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret, især mindre forbrug til interviewere og decentrale interviewere (DST Survey).«
- Merindtægt · 26,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Egne indtægter steg med ca. 27 mio. kr. i 2015, hvilket primært skyldes overtagelse af SFI's afdeling for gennemførelse af interviewundersøgelser, der fra 1. januar 2015 er fusioneret med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede aktiviteter i "DST Survey".«
- Merforbrug · 19,5 mio. kr.Side 9 ↗
»Øvrige ordinære driftsomkostninger steg med 19,5 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det skyldes især overtagelsen af SFI Survey, prioritering af datakøb i 2015 og hensættelse til ombygning af lokaler. Lønomkostningerne steg med 17,3 mio. kr., især pga. overtagelse af SFI Survey.«
- Underskud · 2,5 mio. kr.Side 25 ↗
»Indtægtsdækket virksomhed gav et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes efterregulering vedrørende perioden 1996-2014 på 8,6 mio. kr. samt lavere priser og forbedret service til kunderne.«
- Mindreforbrug · 1,7 mio. kr.Side 22 ↗
»På ændringsforslag til finanslovforslag 2015 fik Danmarks Statistik tilført 4,5 mio. kr. årligt i 2015-17 til etablering af grønt nationalregnskab. Beløbet blev tilført så sent, at det ikke har været muligt at anvende hele beløbet i 2015, og der reserveres derfor 1,7 mio. kr. ultimo 2015 til anvendelse i 2016.«
- Mindreforbrug · 0,5 mio. kr.Side 22 ↗
»På grund af ressortomlægning i 2015 af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har det ikke været muligt at anvende 0,5 mio. kr. til udvikling af en indberetningsløsning vedrørende andelsboligsalg, der var planlagt til 2015. Beløbet reserveres derfor ultimo 2015 til anvendelse i 2016.«
- Merindtægt · 1,7 mio. kr.Side 22 ↗
»Inden for International Rådgivning er alle debitorbetalinger i projektperioden vedrørende et projekt i Mozambique blevet afstemt i 2015. Danmarks Statistik har i tidligere år modtaget beløb, som ikke var blevet indtægtsført; indtægtsførsel heraf har øget indtægterne med 1,7 mio. kr. i 2015.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed | Overskud 15,6 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.