Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 257 mio. kr. fra staten og brugte 408 mio. kr.. Året gav et underskud på 2,5 mio. kr., og 5 af 6 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik opnåede i 2016 en målopfyldelse på 83,3 pct., idet 5 ud af 6 mål i Resultatplan 2016 blev opfyldt - bl.a. hurtigere offentliggørelse af udvalgte statistikker, reduktion af indberetningsbyrden og effektivisering af statistikproduktionen, mens målet om brugertilfredshed ikke blev nået. Der blev udviklet ny statistik, bl.a. blev det grønne nationalregnskab udvidet, og der blev offentliggjort nye livskvalitetsindikatorer samt knap 30 analyser i serien DST Analyser. Årets resultat blev et underskud på 2.535.643 kr. mod et budgetteret resultat på 0,0 mio. kr.; primo 2016 var reserveret 2,2 mio. kr., som er tilført egenkapitalen. Efter tilførsel af den reserverede bevilling er nettounderskuddet 0,3 mio. kr. Eksterne indtægter faldt med 17,4 mio. kr., især på DST Survey.
»Set i lyset af, at Danmarks Statistik i 2016 har effektiviseret statistikproduktionen og afholdt omkostninger til lokaleforbedring, vurderes nettounderskuddet på 0,3 mio. kr. at være så begrænset, at årets resultat kan betegnes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ved kongelig resolution af 28. november 2016 blev Danmarks Statistik overført fra Social- og Indenrigsministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- Med virkning fra 1. juli 2016 blev statistikopgaver overført fra Ankestyrelsen til Danmarks Statistik (1,1 mio. kr. på tillægsbevillingsloven, heraf lønsum 0,9 mio. kr.).
- Det grønne nationalregnskab blev udvidet med oplysninger om industriens miljøbeskyttelse samt olie- og gasreserver, og vandregnskabet blev udvidet med monetære oplysninger.
- Der blev offentliggjort nye livskvalitetsindikatorer i Statistikbanken og afholdt arrangementer på fem gymnasier i de fem regioner.
- Den første test-version af en ny BNP-indikator blev offentliggjort 45 dage efter 3. kvartal 2016, og en foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv blev offentliggjort i oktober 2016.
- Det interne reformarbejde fortsatte, og Danmarks Statistik blev mere aktiv på sociale medier som Twitter og Facebook.
Forventninger til 2017
I 2017 udvides det grønne nationalregnskab med regnskabsmoduler for arealanvendelse, skov- og fiskeressourcer samt en samlet publikation. Der etableres en ny årlig statistik om fondes aktiviteter, udarbejdes et nyt lønindeks (fastvægtsindeks), og de fire månedlige konjunkturbarometre samles i én månedlig offentliggørelse. Budget 2017 viser balance (indtægter og udgifter 421,5 mio. kr., resultat 0,0), og lånerammen ventes yderligere belastet.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | I 2016 skal nedenstående statistikker leveres hurtigere: Første kvartal BNP-vækst, foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv, årlig statistik for lønstruktur, årligt ph.d.-register.Målet blev opfyldt for alle statistikker. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2 | A) Online validering af virksomhedernes indberetninger implementeres i alle digitale blanketter i 2016. B) System-til-system-indberetningsløsninger idriftsættes til mindst to nye statistikker. C) Der fastsættes en øvre grænse for, hvor mange statistikker en virksomhed med 10-19 ansatte kan indberette på et år.A) Fremskudt fejlsøgning implementeret i 16 blanketter, heraf 5 nyudviklede. B) System-til-system-løsning for løn og fravær sat i produktion. C) Grænse på 3-6-9 statistikker besluttet i september 2016. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.3 | I 2016 udarbejdes forslag til lov om officiel statistik i samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik.Danmarks Statistik har i tæt samarbejde med departementet bidraget med udformningen af udkastet til lovtekst samt bemærkninger til lovforslaget. Lovforslaget forventes at indgå i lovprogrammet 2017/2018. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1 | A) Brugertilfredshedsundersøgelse af dst.dk og Statistikbanken i 2016; mindst 80 pct. tilfredse med statistikformidlingen og mindst 75 pct. tilfredse med detaljeringsgraden. B) Brugertilfredshedsundersøgelse af ministerieordning og andre statistikprodukter; mindst 75 pct. af de statslige kunder tilfredse med DSTs services.A) Målet blev ikke opfyldt; resultatet blev hhv. 71 og 72 pct. B) 4 ud af 5 brugere var tilfredse eller meget tilfredse med ministerieordningen; delmålet opfyldt. Målet er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.1 | I perioden 2015-2018 effektiviseres statistikproduktion og IT. I 2016 er målet, at nettoeffekten af gennemførte aktiviteter er i omegnen af -3,3 mio. kr.Nettoeffekten blev -2,3 mio. kr. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.2 | A) Afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab på maksimalt 2 pct. B) Afvigelse mellem 2. udgiftspolfølgning og årsregnskabet på maksimalt 1 pct.A) Afvigelsen blev 1 pct. B) Afvigelsen blev 1 pct. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.18 | Danmarks Statistik | 413 mio. kr. | 409 mio. kr. | Nej · 4,5 mio. kr. over |
| 15.11.18 | Danmarks Statistik (indtægt) | 413 mio. kr. | 406 mio. kr. | Nej · 7,0 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 2,5 mio. kr.Side 22 ↗
»Primo 2016 var der reserveret i alt 2,2 mio. kr., fordelt med 1,7 mio. kr. til etablering af grønt nationalregnskab og 0,5 mio. kr. til data vedrørende andelsboliger. Reserveret bevilling er ophørt i 2016, og reservationen er tilført egenkapitalen. Effektivisering af statistikproduktionen samt omkostninger til lokaleforbedring har gjort det muligt at begrænse underskuddet til 0,3 mio. kr. ud over forbrug af reservationen.«
- Mindreindtægt · 7,0 mio. kr.Side 22 ↗
»Faldet i indtægterne i regnskab 2016 på 7,0 mio. kr. skyldes især færre indtægter fra indtægtsdækket virksomhed end forventet. Faldet i driftsindtægterne har afsmittende virkning på driftsomkostningerne.«
- Mindreindtægt · 8,3 mio. kr.Side 22 ↗
»Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed var i finanslov 2016 budgetteret til 95,6 mio. kr., hvor de faktiske indtægter i regnskab 2016 udgør 87,3 mio. kr., svarende til et fald på 8,3 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 3,9 mio. kr.Side 22 ↗
»Personaleomkostningerne blev 3,9 mio. kr. mindre end budgetteret i årsrapport 2015. Det skyldes især mindre forbrug end forventet til interviewere og decentrale interviewere (DST Survey).«
- Mindreindtægt · 17,4 mio. kr.Side 9 ↗
»Eksterne indtægter er i 2016 faldet med 17,4 mio. kr. fra et ekstraordinært højt niveau i 2015 - bl.a. som følge af overtagelse af SFI Survey. Det skyldes fald i indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed, herunder især vedrørende DST Survey.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Målet om mindst 80 pct. tilfredse med statistikformidlingen og mindst 75 pct. med detaljeringsgraden blev ikke opfyldt (71 og 72 pct.). I 2016 har der været fokus på at omlægge hjemmesiden til responsivt design, hvilket var et stort og ressourcekrævende projekt; efterfølgende er ny søgning implementeret, og et strategiprojekt om publiceringsstrukturen er under udarbejdelse i 2017.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (monopolopgaver) | Overskud 11,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.