Ledelsens vurdering af 2017: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 268 mio. kr. fra staten og brugte 426 mio. kr.. Året gav et overskud på 1,3 mio. kr., og 9 af 9 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik opfyldte 9 ud af 10 mål i Resultatplan 2017; mål 1.2 om implementering af lov om officiel statistik bortfaldt, fordi forudsætningerne ikke længere var til stede, og målopfyldelsesgraden blev dermed 100 pct. Der blev udviklet ny statistik, bl.a. udvidet grønt nationalregnskab, producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse samt en ny statistik om fondes aktiviteter, og der blev udgivet 21 analyser i serien DST Analyser. Årets resultat blev et overskud på 1.329.277 kr. mod et budgetteret resultat på 0,0 mio. kr., især på grund af mindre forbrug til øvrige driftsomkostninger og flere indtægter fra DST Survey. Stofmisbrugsdatabasen blev flyttet fra Socialstyrelsen til Danmarks Statistik, og ombygningen af lokalerne fortsatte planmæssigt med fire ud af seks faser gennemført.
»Set i lyset af, at Danmarks Statistik i 2017 har fortsat effektiviseringen af statistikproduktionen og afholdt omkostninger til lokaleforbedring, vurderes overskuddet i 2017 som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Strategien blev opdateret fra Strategi 2020 til Strategi 2022 for at afspejle de nyeste krav og udviklingstendenser.
- Det grønne nationalregnskab blev udvidet med arealdække og arealanvendelse samt ressourceregnskaber for fisk og skaldyr og for skov.
- Der blev påbegyndt publicering af et producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse med årlig publicering.
- En ny statistik om fondes aktiviteter blev offentliggjort i juni 2017 med den første officielle opgørelse af bevillinger og udbetalinger fordelt på formål.
- Stofmisbrugsdatabasen blev pr. 1. januar 2017 flyttet fra Socialstyrelsen til Danmarks Statistik, og produktionssystemet blev flyttet i foråret 2017.
- Lokaleombygningen fortsatte med fire ud af seks faser gennemført i 2017; der blev desuden gennemført et pilotprojekt om datadeling med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Forventninger til 2018
I 2018 vil Danmarks Statistik bl.a. gennemføre forberedende arbejde mod årlige nationalregnskabsversioner i marts og juni, omlægge ejendomssalgsstatistikken til hurtigere offentliggørelse, udvikle en månedlig Nyt-offentliggørelse om udenrigshandel med varer og tjenester samt gøre et nyt lønindeks tilgængeligt ultimo 2018. Det er en forudsætning for det planlagte aktivitetsniveau, at de forventede indtægter realiseres, og der er fortsat opmærksomhed på effektivisering og gevinstrealisering fra reformprojekterne.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | I 2017 skal nedenstående statistikker leveres hurtigere: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), Foreløbig firmastatistik, Foreløbig erhvervsdemografi, Foreløbig statistik om højvækstvirksomheder.Målet blev opfyldt for alle fire statistikker. Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.2 | I forbindelse med implementeringen af det nye lovgrundlag påhviler det Danmarks Statistik at: implementere nye procedurer for videregivelse af data til statistisk brug; publicere indberetningsbyrder på dst.dk; etablere en prototype for en portal for officiel statistik.Lovændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2018; lovforslaget indeholder ikke længere bestemmelser, der gør pkt. 1 og 2 relevante. Forudsætningerne er ikke længere til stede. Målet bortfaldt. | Ikke vurderet | Side 13 ↗ |
| 1.3 | Danmarks Statistik vil i 2017 i samarbejde med andre styrelser gennemføre et pilotprojekt, hvor juridiske, administrative, tekniske og økonomiske rammer for datadeling med Danmarks Statistik afklares med henblik på efterfølgende testning i praksis. Pilotforsøget rapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Digitaliseringsstyrelsen.Danmarks Statistik gennemførte i 2017 et pilotprojekt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Projektet blev afrapporteret til departementet i december 2017. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.1 | Blandt de virksomhedsrettede indberetningsløsninger med lavest score på brugertilfredshedsindekset i 2016 gennemføres i 2017 redesign af mindst fem indberetningsløsninger mhp. lavere byrde og højere score på brugertilfredshedsindekset.Målet blev opfyldt. Følgende statistikker blev redesignet: Godstransport, Regnskabsstatistik, Landbrug og gartneri, Høsten af korn, raps og bælgsæd, Intrastat i Idep.web. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.2 | I 2017 revideres dataindsamlingen for følgende statistik: Indberetning til Intrastat.Målet blev opfyldt. Dataindsamlingen til Intrastat blev revideret, og afrapporteringen blev sendt til departementet i december 2017. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.3 | I 2017 måles private virksomheders tilfredshed med Danmarks Statistiks ydelser: mindst 80 pct. skal være tilfredse med de ydelser, der er købt hos Danmarks Statistik (alle processer fra salg til endelig leverance); blandt virksomhedsbrugere af Statistikbanken skal 5 pct. flere end i 2016 angive, at de kan finde de oplysninger, de søger.Målet blev opfyldt. Resultatet blev 85 pct. Resultatet blev 85 pct. i forhold til 71 pct. i 2016. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.4 | Risikovurderingerne skal være forelagt den øverste ledelse i Danmarks Statistik og sendes til departementet til orientering senest ved udgangen af 3. kvt. 2017.Risikovurderingen blev afrapporteret i september 2017. Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 2.5 | Danmarks Statistik skal tage stilling til det ønskede niveau for logning af it-miljøerne på ledelsesniveau, herunder hvorvidt der bør anvendes SIEM-systemer. Institutionen dokumenterer over for departementet, at resultatmålet er opfyldt inden udgangen af 3. kvt. 2017.Niveau for logning og overvågning blev afrapporteret i september 2017. Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3.1 | Fra og med 2017 er målet en blivende positiv nettoeffekt af effektiviseringsinitiativerne. Målet for nettoprovenuet er: Effektivisering af statistikproduktion 0,1 mio. kr., IT-området 2,2 mio. kr., Arbejdstidsregler 5,5 mio. kr., Arealanvendelse -2,3 mio. kr.Resultatet for 2017 blev: Effektivisering af stat.prod. 0,5 mio. kr.; IT-området 2,2 mio. kr.; Arbejdstidsregler 5,5 mio. kr.; Arealanvendelse -1,9 mio. kr. Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3.2 | Der må være en afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab på maksimalt 2 pct. Der må maksimalt være en afvigelse på 1 pct. mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskabet.Afvigelsen blev 0,8 pct. Afvigelsen blev 0,6 pct. Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 10.51.01 | Danmarks Statistik (indtægt) | 426 mio. kr. | 429 mio. kr. | Ja · 3,7 mio. kr. mere ind |
| 10.51.01 | Danmarks Statistik | 426 mio. kr. | 428 mio. kr. | Ja · 2,4 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 1,3 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat blev et overskud på 1.329.277 kr., 1,3 mio. kr. højere end det budgetterede resultat på 0,0 mio. kr. Baggrunden er især mindre forbrug end forventet inden for øvrige driftsomkostninger og flere indtægter vedrørende DST Survey end forventet.«
- Mindreindtægt · 1,5 mio. kr.Side 24 ↗
»Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed var på finanslov 2017 budgetteret til 99,2 mio. kr., mens de faktiske indtægter i regnskab 2017 udgør 97,7 mio. kr., svarende til et fald på 1,5 mio. kr.«
- Merindtægt · 5,4 mio. kr.Side 24 ↗
»Indtægterne fra tilskudsfinansierede aktiviteter var budgetteret til 54,6 mio. kr. på finanslov 2017, mens de faktiske indtægter udgør 60,0 mio. kr., svarende til en stigning på 5,4 mio. kr. Stigningen har afsmittende virkning på især personaleomkostningerne.«
- Merforbrug · 12,9 mio. kr.Side 24 ↗
»Personaleomkostningerne blev 10,1 mio. kr. større end budgetteret i årsrapport 2017 og 12,9 mio. kr. større end budgetteret på finanslov 2017 inkl. tillægsbevilling. Det skyldes især højere forbrug end forventet til interviewere og decentrale interviewere (DST Survey).«
- Merforbrug · 2,6 mio. kr.Side 23 ↗
»Forbruget af lønsum under lønsumsloftet var 200,5 mio. kr. mod et lønsumsloft på 197,9 mio. kr. Merforbruget på 2,6 mio. kr. finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing, der falder fra 40,8 til 38,2 mio. kr. ultimo 2017.«
- Mindreforbrug · 0,0 mio. kr.Side 8 ↗
»På § 10.51.01.20 blev der i 2017 bevilliget 4,0 mio. kr. til Stofmisbrugsdatabasen. Der var et mindreforbrug på 19.351 kr., der overføres til anvendelse i 2018.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (§ 10.51.01.90) | Overskud 6,6 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.