Ledelsens vurdering af 2018: Ikke tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 265 mio. kr. fra staten og brugte 430 mio. kr.. Året gav et underskud på 6,2 mio. kr., og 8 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik opfyldte 8 af 10 mål i Resultatplan 2018 (80 pct.), hvilket betegnes som tilfredsstillende. Der er udviklet ny statistik, bl.a. om medlemmer af virksomhedsbestyrelser og -direktioner, et nyt standardberegnet lønindeks og en ny indikator for konjunkturudviklingen i serviceerhvervene, og der er udgivet 24 analyser i serien DST Analyser. Årets økonomiske resultat blev et underskud på 6.226.407 kr., især på grund af højere lønudgifter. Underskuddet finansieres af egenkapitalen, der falder fra 17,0 mio. kr. til 10,8 mio. kr.
»Underskuddet i 2018 vurderes som utilfredsstillende, specielt set i lyset af at Danmarks Statistik i 2018 har fortsat effektiviseringen af statistikproduktionen.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ny statistik om medlemmer af virksomhedsbestyrelser og -direktioner med Deltagerregisteret som datagrundlag.
- Nyt "Standardberegnet lønindeks" offentliggjort med data tilbage til 1. kvartal 2016.
- Ny indikator for konjunkturudviklingen i serviceerhvervene udarbejdet (i Statistikbanken foråret 2019).
- 24 analyser udgivet i serien DST Analyser.
- Databeskyttelsesforordningen (GDPR) trådte i kraft i maj 2018; BDO har afgivet ISAE-3000-erklæring om efterlevelse.
- Ombygning af lokaler afsluttet, og 25 pct. af lejemålet er fraflyttet.
Forventninger til 2019
I 2019 står Danmarks Statistik bl.a. over for forbedret nationalregnskab gennem revisionsanalyser, et nyt register over livsindkomster, offentliggørelse af Kulturvaneundersøgelsen, to større forskningsprojekter om Big Data i biomedicinsk forskning samt udlicitering af DST Survey til en privat aktør fra foråret 2019. Det er en forudsætning for det planlagte aktivitetsniveau, at de forventede indtægter realiseres; der er skærpet opmærksomhed på budgetterede indtægter og tæt opfølgning på indtægter og omkostninger. Grundbudgettet for 2019 viser et resultat på 0,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | A) Beregningen af indkomst- og selskabsskatterne revideres for at mindske usikkerheden i de tidlige beregninger og sikre, at der ikke er bias i revisionerne. B) I 2018 gennemgår omsætningen for 25 af de udvalgte største koncerner en datakonfrontation og validering, og mulige inkonsistenser forelægges koncernerne.A) Opfyldt. B) Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2 | I forbindelse med implementeringen af det nye lovgrundlag skal Danmarks Statistik forberede arbejdet vedr. officiel statistik og implementere de målsatte procedurer, herunder en prototype for en portal for officiel statistik.Opfyldt. Notat afsendt til departementet 28. juni 2018. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.3 | A) Der gennemføres i 2018 et konkret datadelingsprojekt med Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne for at forbedre universiteternes muligheder for at anvende data til styringsformål. B) I forbindelse med implementering af AUB-loven undersøges det med Undervisningsministeriet, hvordan uddannelsesdata kan videregives til AUB med DST som databehandler og Undervisningsministeriet som dataejer.A) Opfyldt. B) Opfyldt. Forståelsespapir er udarbejdet mellem Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | Blandt de virksomhedsrettede indberetningsløsninger med lavest score på brugertilfredshedsindekset i 2017 gennemføres i 2018 redesign af mindst fem indberetningsløsninger med henblik på lavere byrde og højere score.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.2 | I 2018 revideres dataindsamlingen for A) Forskning, udvikling og innovation (indberetningsbyrde 5,8 mio. kr.) og B) Regnskabsstatistik for private byerhverv (indberetningsbyrde 4,8 mio. kr.).A) Opfyldt. B) Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.3 | A) I 2018 gennemføres en effektanalyse af arbejdet med at redesigne indberetningsløsninger til Virk.dk, hvor det undersøges, om brugertilfredsheden med de fem løsninger redesignet i 2017 er øget. B) I analysen identificeres faktorer, der bidrager til øget brugertilfredshed, og mulighederne for at udbrede disse vurderes.A) Opfyldt. B) Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.4 | Danmarks Statistik udvikler i 2018 en ny og mere dækkende metode til at opgøre fejl i statistikker, som skal kunne anvendes som baggrund for et kernefagligt kvalitetsmål i resultatplanen for 2019. Departementet orienteres senest ved udløbet af 2. kvartal 2018.Opfyldt. Afrapportering sendt til departementet 28. juni 2018. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.5 | Danmarks Statistik dokumenterer senest i 2. halvår 2018, at databeskyttelsesforordningen efterleves.Opfyldt. Dokumentation sendt til departementet 20. december 2018. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.1 | Der skal være en blivende positiv nettoeffekt af effektiviseringsinitiativerne. Målet for nettoprovenuet er: Effektivisering af statistikproduktion 1,1 mio. kr., IT-området 4,6 mio. kr., Arbejdstidsregler 5,5 mio. kr., Arealanvendelse -0,9 mio. kr.Ikke opfyldt. Resultatet for 2018: Effektivisering af stat.prod. 1,4 mio. kr., IT-området 5,0 mio. kr., Arbejdstidsregler 4,0 mio. kr., Arealanvendelse -0,8 mio. kr. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.2 | Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være 2 pct., og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være 1 pct.Ikke opfyldt. Resultatet blev hhv. 2,34 pct. og 1,58 pct. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.50 | Danmarks Statistik | 428 mio. kr. | 433 mio. kr. | Nej · 4,3 mio. kr. over |
| 10.11.50 | Danmarks Statistik (indtægt) | 163 mio. kr. | 161 mio. kr. | Nej · 1,9 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 6,2 mio. kr.Side 7 ↗
»Underskuddet skyldes især højere lønudgifter: udskudte tilskudsfinansierede aktiviteter på 2,4 mio. kr., ekstraordinære personalesager af forskellig karakter, stigning i hensættelse til flekssaldi på 1,5 mio. kr. samt ubalance i lønbudgettet som følge af lavere indtægter end forventet i starten af året.«
- Merforbrug · 13,3 mio. kr.Side 8 ↗
»Personaleomkostningerne blev 13,3 mio. kr. større end forventet i grundbudget 2018, bl.a. som følge af udskudte tilskudsfinansierede aktiviteter og manglende indfrielse af negativ budgetteknisk regulering i årsværk.«
- Mindreforbrug · 3,6 mio. kr.Side 21 ↗
»Øvrige driftsomkostninger blev 3,6 mio. kr. mindre end forventet i grundbudgettet trods større omkostninger til Kammeradvokaten; 3,4 mio. kr. blev realiseret i 4. kvartal ved tilbageholdenhed efter udsigt til et stigende underskud.«
- Merindtægt · 6,3 mio. kr.Side 8 ↗
»Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed blev 6,3 mio. kr. større end forventet i grundbudget 2018.«
- Mindreindtægt · 2,6 mio. kr.Side 8 ↗
»Indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter blev 2,6 mio. kr. mindre end forventet i grundbudgettet.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Mål 3.1 (effektivisering) blev ikke opfyldt: arbejdstidsregler gav 4,0 mio. kr. mod målet 5,5 mio. kr. Mål 3.2 (budgetoverholdelse) blev ikke opfyldt med afvigelser på 2,34 pct. og 1,58 pct.«
- Underskud · 1,1 mio. kr.Side 24 ↗
»Det samlede underskud i den indtægtsdækkede virksomhed skyldes bl.a. efterregulering vedrørende perioden 1996-2014; største andel lå i Forskningsservice, som derfor ikke fik nye takster i 2018.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 10.51.01 | Danmarks Statistik | 2013, 2015 | 2 |
- Ledelsen: resultatet er ikke tilfredsstillendeSide 7 ↗
Underskuddet i 2018 vurderes som utilfredsstillende, specielt set i lyset af at Danmarks Statistik i 2018 har fortsat effektiviseringen af statistikproduktionen.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (DST Survey, DST Consulting, Forskningsservice) | Overskud 5,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.