Ledelsens vurdering af 2019: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 268 mio. kr. fra staten og brugte 425 mio. kr.. Året gav et overskud på 3,7 mio. kr., og 10 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik opfyldte 10 af 11 mål i Resultatplan 2019, en målopfyldelsesgrad på 91 pct. Der blev udviklet ny og forbedret statistik, bl.a. et nyt register over livsindkomster med tilhørende analyse, de første resultater fra Kulturvaneundersøgelsen og 22 analyser i serien "DST Analyser". Årets resultat blev et overskud på 3.656.858 kr. efter et underskud på 6,2 mio. kr. i 2018, og overskuddet anvendes til konsolidering af egenkapitalen. Overskuddet skyldes især ansættelsesstop efter forventet indtægtsfald vedrørende DST Survey samt mindreforbrug på FN's verdensmål på Færøerne og i Grønland og på Stofmisbrugsdatabasen.
»Overskuddet på 3,7 mio. kr. vurderes som tilfredsstilleende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Danmarks Statistik blev ved kongelig resolution af 27. juni 2019 overført fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Social- og Indenrigsministeriet.
- Alle nye telefon- og webinterviewopgaver i DST Survey blev fra 1. maj 2019 udliciteret til Norstat.
- Der blev etableret et nyt register over livsindkomster, som blev stillet til rådighed for forskere, og der blev udgivet en analyse heraf i november 2019.
- Danmarks Statistik offentliggjorde de første resultater fra Kulturvaneundersøgelsen med ni Nyt-artikler og 47 nye tabeller i Statistikbanken.
- Verdensmålsplatformen blev udbygget med eksisterende og nye globale indikatorer, og der blev gennemført en pilotundersøgelse af virksomheders engagement i verdensmålene.
- En ny fejlpolitik med et nyt fejlregistreringssystem trådte i kraft 1. januar 2019, og der blev registreret 93 fejl mod et måltal på 125.
Forventninger til 2020
I 2020 står Danmarks Statistik bl.a. over for forbedret nationalregnskab med adgang til statistikbanktabeller fra de forskellige versioner, udvikling af et grønt BNP, opgørelse af status for FN's 17 verdensmål med ambition om at rapportere på alle internationalt aftalte indikatorer, omlægning af Den Danske Valgdatabase til ny teknologi og nyt design samt realisering af de forventede indtægter som forudsætning for det planlagte aktivitetsniveau.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Efter godkendt test og implementeringsfase varetages alle nye telefon- og webinterviewopgaver knyttet til DST Survey af privat aktør fra 1. maj 2019.Test godkendt og nye telefon- og webinterviewopgaver knyttet til DST Survey er siden 1. maj varetaget af Norstat jf. den indgåede rammeaftale. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.2 | DST etablerer i løbet af 2019 en udvidet datadelingsløsning med UFM, hvor elevdata fra universiteterne (8 institutioner) og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner (ca. 30 institutioner) deles indbyrdes mellem UFM, institutionerne og DST.Løsningen til universiteterne er i drift (8 inst.), men UFM ønskede ikke at finansiere de resterende 30 institutioner i 2019. Målet vurderes opfyldt, da model, teknik, it-platform og juridisk grundlag er på plads. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.3 | A) I 2019 foretages pilottest og analyser af potentielle statistiske anvendelsesmuligheder af smart-meter-data. B) Rapport med potentielle statistiske anvendelsesmuligheder fremsendes til departementet senest med udgangen af 3. kvartal 2019.A) Opfyldt. Rapport indsendt til departementet 25. september 2019. B) Opfyldt. Rapport indsendt 25. september 2019. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.4 | A) Kravene i BNI-kontrolrunden vedr. boligbenyttelse og tillæg for sort økonomi skal være opfyldt og indgå i BNI-indberetningen i september 2019; departementet modtager status senest 1. oktober 2019. B) 3 statistikområder gennemlyses med rapporter og handlingsplaner senest udgangen af 4. kvartal 2019.A) Opfyldt. Status indsendt til departementet 30. september 2019. B) Opfyldt. Rapporterne indsendt til departementet 20. december 2019. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.5 | Danmarks Statistik gennemfører i 2019 et pilotprojekt, hvor den nye datakilde anvendes til en ny huslejestatistik. Resultaterne præsenteres i en analyse, der beskriver huslejeudviklingen kvartalsvist og geografisk.Opfyldt. Analysen udkom 2. december 2019. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1 | For hver revideret statistik udarbejdes en rapport om de juridiske krav (EU-statistik eller national lovgivning), der nødvendiggør indsamling af statistikkens enkeltkomponenter, samt hvordan data anvendes og genfindes. Lønstatistik (indberetningsbyrde 6,3 mio. kr.).Opfyldt. Rapport indsendt til departementet 4. februar 2020. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.2 | I 2019 følges op på private virksomheders brugertilfredshed med redesignede løsninger til obligatoriske indberetninger: A) effektanalyse af redesign i 2018; B) identificering af faktorer bag øget brugertilfredshed og vurdering af potentiale for andre løsninger.A) Opfyldt. Analyse indsendt til departementet 19. december 2019. B) Opfyldt. Analyse indsendt 19. december 2019. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.3 | A) I 2019 vil antallet af registrerede fejl ikke overstige 125. B) En rapport, som opgør samtlige fejl i publiceringer fra Danmarks Statistik, herunder fejl som skyldes fejlagtige eller mangelfulde indberetninger, fremsendes til departementet.A) Opfyldt. I 2019 blev der registreret 93 fejl. B) Opfyldt. Rapport indsendt til departementet 16. januar 2020. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.4 | Institutionen skal i forlængelse af Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed gennemføre indsatser, der understøtter medarbejdernes rolle i efterlevelse af initiativ 2.5 om partnerskaber om kompetenceudvikling og opbygning af sikkerhedskultur i staten. Målet afrapporteres skriftligt til ministeriet senest udgangen af 3. kvartal 2019.Opfyldt. Notat indsendt til departementet 23. september 2019. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.1 | Blivende positiv nettoeffekt af effektiviseringsinitiativer. Mål for nettoprovenuet af de væsentligste initiativer i 2019: Effektivisering af statistikproduktion 6,3 mio. kr.; IT-området 5,5 mio. kr.; Arbejdstidsregler 5,5 mio. kr.; Arealanvendelse 2,6 mio. kr.Ikke opfyldt. Effektivisering af statistikproduktionen er udskudt, så gevinstrealiseringen indtræder ca. 2 år senere end forventet. Resultat 2019: stat.prod. 3,8 mio. kr.; IT 6,1 mio. kr.; arbejdstidsregler 5,5 mio. kr.; arealanvendelse 3,4 mio. kr. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.2 | Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 5 mio. kr. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 2,5 mio. kr.Opfyldt. Afvigelsen blev hhv. 3,7 og 1,2 mio. kr. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.18 | Danmarks Statistik | 427 mio. kr. | 428 mio. kr. | Nej · 1,0 mio. kr. over |
| 15.11.18 | Danmarks Statistik (indtægt) | 160 mio. kr. | 164 mio. kr. | Ja · 4,6 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 9 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 3,7 mio. kr.Side 7 ↗
»Overskuddet skyldes især indførsel af ansættelsesstop efter forventning medio 2019 om indtægtsfald vedrørende DST Survey. Det lykkedes efterfølgende at opnå indtægter, så indtægtsfaldet blev mindre end forventet.«
- Mindreforbrug · 1,1 mio. kr.Side 21 ↗
»Mindreforbrug vedrørende implementering af FN's verdensmål på Færøerne og i Grønland. Midlerne anvendes i 2020.«
- Mindreforbrug · 0,5 mio. kr.Side 21 ↗
»Mindreforbrug vedrørende Stofmisbrugsdatabasen, der udskydes til anvendelse i 2020.«
- Mindreindtægt · 10,4 mio. kr.Side 17 ↗
»Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed blev 10,4 mio. kr. mindre end forventet i grundbudget 2019.«
- Merindtægt · 7,5 mio. kr.Side 17 ↗
»Indtægterne fra tilskudsfinansierede aktiviteter blev 7,5 mio. kr. større end forventet i grundbudgettet.«
- Mindreforbrug · 5,8 mio. kr.Side 18 ↗
»Omkostningerne blev 5,8 mio. kr. mindre end forventet i grundbudget 2019. Personaleomkostningerne blev 5,6 mio. kr. mindre end forventet, mens andre typer omkostninger faldt med i alt 0,2 mio. kr.«
- Afvigelse · 3,8 mio. kr.Side 15 ↗
»Delmålet om effektivisering af statistikproduktionen på 6,3 mio. kr. blev ikke opfyldt; resultatet blev 3,8 mio. kr., fordi gevinstrealiseringen for effektiviseringsprojekterne (FKV og SMOF) er udskudt ca. 2 år.«
- Merforbrug · 1,2 mio. kr.Side 20 ↗
»Merforbrug under lønsumsloftet i 2019, der finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing.«
- Underskud · 1,1 mio. kr.Side 24 ↗
»Regnskabet for indtægtsdækket virksomhed viser et samlet underskud, som hovedsageligt skyldes fald i indtægter i DST Survey. Telefon- og webinterviewopgaver blev udliciteret til en privat leverandør, og tilpasningsprocessen var særdeles ressourcekrævende.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (DST Survey, DST Consulting, Forskningsservice) | Overskud 5,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.