Regnskab 2020
Danmarks Statistik fik 268 mio. kr. fra staten og brugte 439 mio. kr.. Året gav et overskud på 17,4 mio. kr., og 5 af 8 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Året 2020 var præget af COVID-19 og hjemsendelse i store dele af året, hvilket udfordrede arbejdsvilkårene og medførte behov for ny COVID-19-relateret eksperimentel statistik med høj aktualitet. Ud af 8 mål i Resultatplan 2020 blev 5 opfyldt (63 pct.). Nationalregnskabet blev forbedret med systematisk overvågning af store investeringsprojekter og bedre behandling af udenrigshandelsdata, og alle moduler i det grønne nationalregnskab er opdateret og klar til fuld drift. Der blev desuden gennemført en kortlægning af supplerende danske målepunkter til verdensmålene, opdateret Valgdatabasen og udgivet 16 analyser i serien ”DST Analyser”. Årets resultat blev et overskud på 17,4 mio. kr., primært fra den indtægtsdækkende virksomhed, hvor aktiviteten steg 10,1 mio. kr. ift. grundbudgettet samtidig med, at omkostningerne faldt midlertidigt pga. nedlukningen.
»På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at overskuddet på 17,4 mio. kr. er større end forventet, hvilket giver anledning til yderligere opfølgning.«
Årets vigtigste begivenheder
- COVID-19-nedlukning og hjemsendelse i store dele af 2020 med behov for ny COVID-19-relateret eksperimentel statistik
- Danmarks Statistik blev ved kongelig resolution af 21. januar 2021 overført fra Social- og Indenrigsministeriet til Indenrigs- og Boligministeriet
- Forbedret nationalregnskab med systematisk overvågning af store investeringsprojekter og forbedret behandling af udenrigshandelsdata
- Alle moduler i det grønne nationalregnskab opdateret og offentliggjort med nye data, klar til fuld drift
- Kortlægning af supplerende danske målepunkter for verdensmålene under overskriften ”Gør verdensmål til vores mål”
- 16 analyser udgivet i serien ”DST Analyser” med mere end 15.000 downloads; Valgdatabasen opdateret og optimeret
Forventninger til 2021
I 2021 intensiveres arbejdet med et forbedret nationalregnskab med så små og tidlige revisioner som muligt, og der prioriteres mere systematisk kvalitetssikring. Det grønne nationalregnskab videreføres i fuld form inkl. ressourcefodaftryk og materialestrømsregnskab, og omlægningen af de digitale indberetningsløsninger til platformen RAMBLA skal være gennemført senest i foråret 2023. Danmarks Statistik vil beskrive samfundseffekterne af COVID-19 og udfærdige en ny strategi. Det er en forudsætning for det planlagte aktivitetsniveau, at de forventede indtægter realiseres; grundbudgettet for 2021 er et resultat på 0,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 2020 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | A) Nationalregnskabets offentliggørelse af reviderede årstal for BNP og underliggende variable fremrykkes fra og med 2020 med 4 måneder til ultimo juni, så kvartalsvise og årlige data bliver konsistente. B) Ultimo september offentliggøres en revision, som ikke påvirker BNP, men alene reviderer sektorregnskaberne for de seneste to år; tilsvarende for betalingsbalancen.Ikke opfyldt. A) Ikke opfyldt pga. udfordringer med Regnskabsstatistik for byerhverv. B) Opfyldt. Offentliggørelse 30 sep. 2020. | Ikke opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.2 | A) I 2020 vil antallet af registrerede fejl ikke overstige 100. B) En rapport, som opgør samtlige fejl i publiceringer, fremsendes til departementet. C) I 2020 vil mindst 95 pct. af Nyt fra Danmarks Statistik udkomme i overensstemmelse med den planlagte udgivelsesdato.A) Opfyldt. 90 fejl. B) Opfyldt. Rapport indsendt 14. jan. 2021. C) Opfyldt. 96 pct. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.3 | I 2020 etableres: A) revisionsdatabase med nationalregnskabs- og betalingsbalancetal ved udgangen af første kvartal; B) systematisk overvågning af store investeringsprojekter, anvendt ved juniversionen; C) forøget overvågning af aktiviteterne i søtransportbranchen implementeret ved juniversionen.A) Opfyldt pr. 4. feb. 2020. B) Opfyldt pr. 30. juni 2020. C) Opfyldt pr. 30. juni 2020. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.4 | A) Mindst 73 pct. af respondenterne er tilfredse med statistikformidlingen. B) Mindst 73 pct. finder, at statistikkens detaljeringsgrad er tilfredsstillende. Desuden gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Forskningsservice med svarprocent på mindst 50 pct. og mindst 75 pct. tilfredse med rådgivningen.Ikke opfyldt. A) Tilfredshed generelt: 62 pct. B) Tilfredshed med detaljeringsgrad: 61 pct. Forskningsservice: svarprocent 30 pct. (krav 50 pct.), tilfredshed 86 pct. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.5 | Der udarbejdes en rapport omfattende de juridiske krav (EU-statistik eller national lovgivning), som nødvendiggør indsamling af statistikkens enkeltkomponenter, samt hvordan data anvendes og kan genfindes i Statistikbanken m.v.Opfyldt. Rapport indsendt 17. dec. 2020. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1 | A) Afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab må maksimalt være 5 mio. kr. B) Afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab må maksimalt være 2,5 mio. kr.Ikke opfyldt: Afvigelsen mellem årets resultat i grundbudget og årsregnskab udgør 17,4 mio. kr. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.2 | I 2020 skal DST nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det med min. 5 pct. i forhold til DSTs gennemsnit for 2019.Opfyldt. Sygefraværet faldt fra 9,7 pct. i 2019 til 7,9 pct. i 2020. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.3 | Danmarks Statistik skal leve op til de tekniske minimumskrav til IT-sikkerhed hos statslige myndigheder og inden udgangen af 4. kvartal 2020 dokumentere over for departementet, at kravene som minimum er implementeret for den administrative it i 2020.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.18 | Danmarks Statistik | 432 mio. kr. | 441 mio. kr. | Nej · 8,3 mio. kr. over |
| 15.11.18 | Danmarks Statistik (indtægt) | 165 mio. kr. | 190 mio. kr. | Ja · 25,7 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 17,4 mio. kr.Side 7 ↗
»Overskuddet kan primært tilskrives den indtægtsdækkende virksomhed: væsentlig aktivitetsstigning på 10,1 mio. kr. ift. grundbudgettet, mens omkostningerne generelt midlertidigt faldt markant pga. nedlukning og hjemsendelse som følge af COVID-19. IDV bidrog isoleret med 15,7 mio. kr. af det samlede resultat.«
- Merindtægt · 10,1 mio. kr.Side 14 ↗
»Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed blev 10,1 mio. kr. større end forventet i grundbudget 2020, hovedsageligt en væsentlig forøgelse i internt statsligt salg på 40 pct. ift. 2019 (bl.a. DST Survey). Tilskudsfinansierede indtægter blev 3,2 mio. kr. og andre indtægter 1,5 mio. kr. mindre end forventet.«
- Mindreforbrug · 12,0 mio. kr.Side 14 ↗
»Omkostningerne blev 12,0 mio. kr. mindre end forventet i grundbudgettet; personaleomkostningerne 7,3 mio. kr. mindre og andre omkostningstyper faldt med i alt 4,7 mio. kr. Bl.a. refusion for bygningsdriften 1,7 mio. kr., mindreforbrug på EU-rejser 1,0 mio. kr. og 1,1 mio. kr. vedr. FN's verdensmål på Færøerne og i Grønland, samt 0,5 mio. kr. mindre i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.«
- Mindreforbrug · 2,5 mio. kr.Side 22 ↗
»Ændret regnskabspraksis: forpligtelsen vedrørende skyldigt over- og merarbejde på 2,5 mio. kr. ultimo 2019 er tilbageført til driften i 2020. Desuden er feriepengeforpligtelsen nedjusteret med 1,8 mio. kr. som følge af ændringer i mønstret for afholdelse af ferie.«
- Afvigelse · 17,4 mio. kr.Side 14 ↗
»Målet om budgetoverholdelse er ikke opfyldt, idet afvigelsen mellem grundbudget og årets resultat udgør 17,4 mio. kr. Danmarks Statistik planlægger bl.a. konsekvensvurdering af COVID-19-nedlukningen, evaluering af budgetindmeldinger og implementering af ”early warning”-indikatorer i budgetprocessen.«
- Merforbrug · 3,8 mio. kr.Side 21 ↗
»Forbruget af lønsum til almindelig virksomhed og Stofmisbrugsdatabasen var 202,6 mio. kr. i 2020, dvs. et merforbrug under lønsumsloftet på 3,8 mio. kr., der finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (DST Survey, DST Consulting, Forskningsservice) | Overskud 17,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.