Ledelsens vurdering af 2021: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 273 mio. kr. fra staten og brugte 467 mio. kr.. Året gav et underskud på 0,5 mio. kr., og 9 af 9 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik opfyldte alle ni mål i Resultatplan 2021 (målopfyldelsesgrad 100 pct.). Året var ligesom 2020 præget af COVID-19 og hjemsendelse, hvilket udfordrede opgaveløsningen. Der er etableret det strategiske projekt FODANA om forbedring af nationalregnskabet, hele det grønne nationalregnskab er udkommet, og der er taget første skridt til Danmarks Datavindue. Årets økonomiske resultat er et underskud på 0,5 mio. kr., idet indtægtsdækket virksomhed bidrog med et overskud på 11,5 mio. kr., mens tilskudsindtægterne udeblev. Ledelsen vurderer underskuddet som tilfredsstillende.
»På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at underskuddet på 0,5 mio. kr. er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Danmarks Statistik blev ved kongelig resolution af 21. januar 2021 overført fra Social- og Indenrigsministeriet til Indenrigs- og Boligministeriet.
- Bestyrelsen godkendte Strategi 2025 den 6. december 2021; strategien afløste Strategi 2022 og blev offentliggjort på dst.dk.
- Der blev etableret et strategisk projekt (FODANA), som arbejder med at forbedre nationalregnskabet, herunder dialogmøder med interne og eksterne interessenter.
- Alle dele af det grønne nationalregnskab udkom i 2021, inkl. ressourcefodaftryk og detaljeret materialestrømsregnskab, og elmålerdata blev indarbejdet i Energiregnskabet for 2020.
- Der blev taget de første skridt i udviklingen af Danmarks Datavindue som én fælles effektiv og sikker indgang til data om samfundet.
- Alle ni mål i Resultatplan 2021 blev opfyldt, og der blev gennemført en brugerundersøgelse af den eksperimentelle COVID-19-statistik.
Forventninger til 2022
I 2022 fortsætter arbejdet med Danmarks Datavindue (bestillings- og administrationssystem i første halvår), udvikling af en hurtig månedlig ledighedsindikator sammen med STAR, nye statistikker om ejendoms- og boligmarkedet (bl.a. prisindeks for andelsboliger ultimo 2022), udbygning af det grønne nationalregnskab og første skridt til økosystemregnskaber. Der er fokus på revisionsoverblik og konsistenstjek i nationalregnskabet (FODANA), på AER og på et nordisk scale-up projekt. I grundbudget 2022 er der indbudgetteret et underskud på 4,5 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 2020 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Danmarks Statistik skal i 2021 udfærdige en ny strategi, der gennem 3-4 hovedtemaer udstikker målsætningerne for de kommende år, herunder øget fokus på brugernes behov og tættere samarbejde med interessenter. Strategien offentliggøres inden udgangen af året.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2 | A) Udvælge mindst 3 konkrete statistikområder til kvalitetsbelysning inden udgangen af februar 2021. B) Inden årets udgang foretage en kvalitetsgennemlysning af de udvalgte statistikområder og opstille konkrete forbedringsforslag. C) Følge op på mindst 3 statistikker kvalitetsbelyst i 2020 eller tidligere.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.3 | A) Antallet af registrerede fejl overstiger ikke 90 i 2021. B) Rapport, som opgør samtlige fejl i publiceringer, fremsendes til departementet. C) Mindst 95 pct. af Nyt fra Danmarks Statistik udkommer i overensstemmelse med den planlagte udgivelsesdato.A) Opfyldt. 73 fejl. B) Opfyldt. C) Opfyldt. 95 pct. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.4 | For hver revideret statistik udarbejdes en rapport om de juridiske krav (EU-statistik eller national lovgivning), der nødvendiggør indsamling, samt hvordan data anvendes og kan genfindes. 2021: Industriens produktion og omsætning (indberetningsbyrde 3,2 mio. kr.).Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.5 | A) Fortsat produktion af eksperimentel statistik om COVID-19 så længe det er relevant, med kvartalsvis orientering af departementet. B) Opdatering af struktur og indhold på siden for eksperimentel statistik i 2. halvår. C) Eksperimentelle ydelser med vedvarende efterspørgsel omlægges til løbende drift.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.6 | A) Gennemføre tilfredshedsundersøgelse blandt brugere af Lovmodel-, Ministerie- og Regionsordninger samt datawarehouseløsninger. B) Svarprocent mindst 80 pct. og brugertilfredshed mindst 80 pct.A) Opfyldt. B) Opfyldt. Svarprocenten blev 84 pct. og brugertilfredsheden 100 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | A) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat må maksimalt være 5 mio. kr. B) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i UO2 og realiseret resultat må maksimalt være 2,5 mio. kr.A) Opfyldt. Endelig afvigelse 0,5 mio. kr. B) Opfyldt. UO2 viste et overskud på 2,3 mio. kr. Opfyldelse forudsætter kun et af de to delmål opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.2 | Sygefraværet skal i 2021 nedbringes til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller være nedbragt med minimum 5 pct. i forhold til Danmarks Statistiks gennemsnit for 2020.Opfyldt. Gennemsnitligt sygefravær 8,0 dage pr. medarbejder mod statens 8,2 dage. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.3 | A) Status for arbejdet med GDPR på særligt kritiske områder sendes til departementet inden udgangen af 1. kvartal 2021. B) På baggrund heraf aftales opfølgning, som arbejdes ud fra resten af 2021 med skriftlig afrapportering inden udgangen af november 2021.Opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.18 | Danmarks Statistik | 452 mio. kr. | 469 mio. kr. | Nej · 17,2 mio. kr. over |
| 13.11.18 | Danmarks Statistik (indtægt) | 179 mio. kr. | 195 mio. kr. | Ja · 16,7 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 0,5 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat er et underskud på 0,5 mio. kr. Der har været en væsentlig aktivitetsstigning på indtægtsdækket virksomhed på 22,9 mio. kr. ift. grundbudgettet, mens omkostningerne for IDV ikke helt fulgt med indtægterne, så IDV isoleret bidrog med et overskud på 11,5 mio. kr. Indtægter på det tilskudsfinansierede område udeblev (66,6 mio. kr. mod budgetteret 82 mio. kr.), fordi tilskudsprojekterne blev forsinket pga. nedlukningerne i 2021.«
- Merforbrug · 5,8 mio. kr.Side 9 ↗
»Omkostningerne på statistikproduktionen er 5,8 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket især skyldes, at omkostninger til ImplementeringsCenter for Ejendomsvurderinger på 6,7 mio. kr. ikke var budgetteret i grundbudgettet for 2021.«
- Merindtægt · 5,4 mio. kr.Side 17 ↗
»Indtægterne blev 5,4 mio. kr. større end budgetteret i grundbudgettet. Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed blev 22,9 mio. kr. større end forventet, mens tilskudsfinansierede indtægter blev 15,4 mio. kr. mindre og andre indtægter 1,9 mio. kr. mindre end forventet.«
- Merforbrug · 5,9 mio. kr.Side 18 ↗
»Omkostningerne blev 5,9 mio. kr. højere end forventet i grundbudgettet. Personaleomkostningerne blev 4,3 mio. kr. højere, og andre typer omkostninger øgedes med i alt 1,6 mio. kr.; hertil kommer, at feriepengeforpligtelsen er øget med 1,3 mio. kr.«
- Merforbrug · 10,2 mio. kr.Side 21 ↗
»Forbruget af lønsum var 216,1 mio. kr. mod et lønsumsloft på 205,9 mio. kr., dvs. et merforbrug under lønsumsloftet på 10,2 mio. kr., der finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed | Overskud 26,9 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.